貴南縣有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)部檢查制度

為了保障我縣有機(jī)食品生產(chǎn)質(zhì)量，確保我縣有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)基地健康穩(wěn)定發(fā)展，加強(qiáng)全縣有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的監(jiān)督和管理，特制定本制度。

一、巡視檢查時(shí)間安排：每年每月最少一次。

二、巡視檢查人員安排：獸醫(yī)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站、有機(jī)辦抽調(diào)組成檢查小組。

三、工作流程：基地現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查→填寫基地巡視檢查記錄表→總結(jié)討論→提出整改意見→發(fā)出整改通知→期限完成整改→現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收整改效果。

    四、基地巡視檢查內(nèi)容：

1.查驗(yàn)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者合法的土地使用權(quán)和合法的經(jīng)營(yíng)證明文件。查驗(yàn)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者按GB/T19630.1＿GB/T19630.4，要求建立和保持的有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)管理體系的系列文件，包括：（1）生產(chǎn)基地或加工、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)所的位置圖，要求做到全面體現(xiàn)種植區(qū)域地塊分布情況，水產(chǎn)捕撈區(qū)域地理分布情況，加工和經(jīng)營(yíng)區(qū)分布情況，水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)和畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)及其牧草場(chǎng)、自由活動(dòng)區(qū)、自由放牧區(qū)的分布情況；河流、水井和其它水源分布情況；相鄰?fù)恋丶斑吘惩恋氐睦们闆r；畜禽檢疫隔離區(qū)域情況；加工、包裝車間、原料、成品倉(cāng)庫(kù)及其相關(guān)設(shè)備的分布情況；生產(chǎn)基地內(nèi)能夠表明該基地特征的主要標(biāo)示物等；（2）有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的質(zhì)量管理手冊(cè)，內(nèi)容包括：有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者的簡(jiǎn)介；有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)；管理組織機(jī)構(gòu)圖及其相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限；有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃；內(nèi)部檢查；跟蹤審查；記錄管理；客戶申、投訴的處理；（3）有機(jī)生產(chǎn)、加工經(jīng)營(yíng)的操作規(guī)程，內(nèi)容包括作物栽培、畜禽或水產(chǎn)養(yǎng)殖等有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)操作規(guī)程；禁止有機(jī)產(chǎn)品與轉(zhuǎn)換期產(chǎn)品及其非有機(jī)產(chǎn)品相互混合，以及防止有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程；作物收獲規(guī)程及收獲后運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)藏等各道工序的管理規(guī)程；畜禽、水產(chǎn)等產(chǎn)品的屠宰、捕撈、加工、運(yùn)輸及儲(chǔ)藏等管理程序；機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程；員工福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程；（4）有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的系列記錄資料，包括土地、作物種植、畜禽或水產(chǎn)養(yǎng)殖歷史記錄及最后一次使用禁用物質(zhì)的時(shí)間及其使用量；種子、種苗、種蓄禽等繁殖材料的種類、來(lái)源、數(shù)量等信息；施用堆肥的原材料來(lái)源、比例、類型、堆制方法和使用量；病、蟲、草害而施用的物質(zhì)的名稱、成分、來(lái)源、使用方法和使用量；對(duì)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)要有完整的存欄登記表。其中包括所有進(jìn)入該單元?jiǎng)游锏脑敿?xì)信息（品種、產(chǎn)地、數(shù)量、進(jìn)入日期），還應(yīng)提供所有的出欄畜禽的詳細(xì)信息，年齡、屠宰時(shí)的重量、標(biāo)識(shí)及目的地等。畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)要記錄所有獸藥的使用情況，包括：購(gòu)入日期和供貨商；產(chǎn)品名稱、有效成分及材購(gòu)數(shù)量；被治療動(dòng)物的識(shí)別方法；治療數(shù)目、診斷內(nèi)容和用藥劑量；治療起始日期和管理方法；銷售動(dòng)物或其產(chǎn)品的最早日期；畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)要登記所有飼料的詳情，包括種類、成分和其來(lái)源等；加工記錄。包括原料購(gòu)買、加工過(guò)程、包裝、標(biāo)識(shí)、貯藏、運(yùn)輸記錄；加工廠有害生物防止記錄和加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫(kù)記錄，所有購(gòu)貨發(fā)票和銷售發(fā)票；產(chǎn)品標(biāo)簽及批次號(hào)的管理等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  2.檢查人力資源管理情況，有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工者不僅應(yīng)具備與有機(jī)生產(chǎn)，加工規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源，而且應(yīng)具備符合運(yùn)作要求的人力資源并進(jìn)行培訓(xùn)和保持相關(guān)的記錄，基地配備的有機(jī)生產(chǎn)管理人員應(yīng)是本單位的主要負(fù)責(zé)人之一；了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；了解GB/T19630.1＿GB/T19630.4的要求；具備5年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；基地配備的內(nèi)部檢查員應(yīng)該具備的條件是了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；熟悉并掌握GB/T19630.1＿GB/T19630.4的要求；具備3年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；熟悉本單位的有機(jī)、加工和經(jīng)驗(yàn)管理體系及生產(chǎn)和/或加工過(guò)程。

3.查驗(yàn)有機(jī)食品生產(chǎn)或加工基地的內(nèi)部檢查記錄材料，同時(shí)了解基地企業(yè)建立內(nèi)部檢查制度的情況，是否保證有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)過(guò)程符合GB/T19630.1＿GB/T19630.4的要求；內(nèi)部檢查是否由內(nèi)部檢查員承擔(dān)，是否配備認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證，是否對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反本部分的內(nèi)容提出修改意見，是否對(duì)企業(yè)追蹤體系的全過(guò)程確認(rèn)和簽字，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。

4.檢查基地追蹤體系建立情況，是否保證有機(jī)生產(chǎn)完整性，有機(jī)產(chǎn)品、加工者是否建立完善的追溯系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過(guò)程的詳細(xì)記錄（如地塊圖、農(nóng)事活動(dòng)記錄、加工記錄、倉(cāng)儲(chǔ)記錄、出入庫(kù)記錄、銷售記錄等）以及可及可跟蹤的生產(chǎn)批號(hào)系統(tǒng)。