中共縣委辦公室 2013年部門決算公開目錄

第一部分  縣委部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  縣委辦2013年度部門決算表

一、縣委部門2013年收支決算總表

二、縣委部門2013年支出決算分類匯總表

三、縣委部門2013年支出決算總表

四、縣委部門2013年項(xiàng)目支出決算表

第三部分  縣委辦2013年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 縣委部門概況

一、 主要職能（為機(jī)構(gòu)改革后“三定方案”確定的職能）

    協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)督促檢查縣委重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況，辦理、檢查縣委領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的批示件及交辦事項(xiàng)的落實(shí)，及時(shí)了解和報(bào)告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問題，負(fù)責(zé)縣委全面日常工作。縣委辦公室是縣委的重要辦事機(jī)構(gòu)和綜合職能部門、是縣委工作運(yùn)轉(zhuǎn)、承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐，具有參與政務(wù)、處理事務(wù)、履行服務(wù)三大職能。

二、 部門決算單位構(gòu)成

2013年度決算編制范圍包括各級(jí)預(yù)算單位16個(gè)。其中二級(jí)預(yù)算單位16個(gè)（詳情見附表）。各級(jí)單位年末人數(shù)249人，其中在職人員249人。

      附表：縣委部門所屬二級(jí)預(yù)算單位情況表

第二部分  中共貴南縣委2013年度部門決算表

附件四張表

第三部分 中共貴南縣委2013年度部門決算情況說明

    一、關(guān)于貴南縣委2013年度部門決算收支情況總體說明

縣委部門2013年度收支總決算2302.1萬元，比2012年收支總決算增298萬元。主要原因是：（2013年度全年工資調(diào)增及公共安全專項(xiàng)收入增加）。其中：

（一）收入總計(jì)2018萬元。包括：

1、財(cái)政撥款收入2018萬元，為省財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余284萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財(cái)政撥款結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計(jì)2217.2萬元。包括：

1、一般公共服務(wù)（類）支出1855.54萬元，主要用于縣委部門及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展公共管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

2、公共安全（類）支出275.4萬元，主要用于政法委、司法局及所屬單位治安管理、綜治維穩(wěn)、法律援助及普法宣傳等方面的支出。

3、住房保障支出(類)支出86.26萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

4、結(jié)轉(zhuǎn)下年84.89萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于貴南縣委部門2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算變化情況。貴南縣委2013年度財(cái)政撥款支出2217.2萬元。2013年決算數(shù)比2012年增加497.2萬元，主要原因：一是2013年度以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余延遲到2013年度繼續(xù)使用；二是2013年度縣委部門工資與福利調(diào)增；三是公共安全方面專項(xiàng)投入。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。2013年縣委財(cái)政撥款用于以下方面：公共安全（類）支出275.4萬元，占12%；住房保障支出（類）支出86.26萬元，占4%；一般公共服務(wù)（類）支出1855.54萬元，占84%。

第四部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)下級(jí)單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指縣委檔案局檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) 縣委部門教育(款)

1、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。

(十一)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學(xué)技術(shù)(類) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于

科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機(jī)構(gòu):指用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。