第一部分人力資源和社會保障局部門概況

一、 主要職能

(一)組織實施人力資源和社會保障的法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。   

（二）建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。   

（三）負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，完善公共就業(yè)服務體系。組織實施就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度和職業(yè)培訓制度。組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門擬訂農村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。   

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策標準、社會保險關系轉續(xù)辦法、基礎養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法和機關企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策。（五）負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形式穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。   

（六）負責機關、事業(yè)單位人員工資收入分配、工資正常增長與支付保障、福利和離退休工作。   

（七）組織實施事業(yè)單位人事制度改革，負責事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法、專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育辦法實施工作，參與人才管理工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。  

 （八）會同有關部門提出軍隊轉業(yè)干部安置和培訓計劃并組織實施。負責部分企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困維穩(wěn)和自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。   

（九）負責行政機關公務員的綜合管理，會同有關部門擬訂農民工工作規(guī)劃并組織實施。負責農民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。       

（十）負責勞動、人事爭議調解仲裁制度的實施，完善勞動關系協(xié)調機制。負責消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊勞動保護工作。組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。    

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、 部門決算單位構成

2013年度決算編制范圍包括各級預算單位8個。其中二級預算單位7個（詳情見附表）。各級單位年末人數38人，其中在職人員38人。

  附表：人力資源和社會保障局所屬二級預算單位情況表

第二部分人力資源和社會保障局部門決算表

附件四張表

  第三部分人力資源和社會保障局2013年度部門 

決算情況說明

    一、關于人力資源和社會保障局2013年度部門決算收支情況總體說明

人力資源和社會保障局2013年度收入總決算552.69萬元，比2012年收總決算1036.79萬元（減）458.08萬元。主要原因是：一是農村養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險及本年度減少的基礎養(yǎng)老金；二是其他收入減少。其中：

（一）收入總計552.69萬元。包括：

1、財政撥款收入548.64萬元，為省財政當年撥付資金。

2、其他收入4.05萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產出租收入和投資收益。

8、上年結轉和結余59.69萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財政撥款結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（二）支出總計547.33萬元。包括：

1、一般公共服務（類）支出5.4萬元，主要用于人力資源和社會保障局及所屬單位保障機構正常運轉、開展公共管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

2、社會保障和就業(yè)(類)支出371.19萬元，主要用于開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生(類) 支出147.15萬元，主要用于***醫(yī)療衛(wèi)生、重大疾病預防控制及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等方面的支出。

4、住房保障支出(類)支出23.59萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

5、結轉下年65.05萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余、也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、 關于人力資源和社會保障局2013年度公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算變化情況。人力資源和社會保障局2013年度財政撥款支出547.33萬元，占本年支出總計的100%。2013年決算數比2012年（減少）533.75萬元，主要原因：一是農村養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險及本年度減少的基礎養(yǎng)老金；二是其他收入減少。

（二）財政撥款支出決算構成情況。2013年人力資源和社會保障局財政撥款547.33萬元用于以下方面：社會保障和就業(yè)(類)371.2萬元，占68.78%；住房保障支出（類）支出23.59萬元，占4.31%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出147.15萬元，占26.9%；一般公共服務（類）支出5.4萬元，占0.01%。

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)下級單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經管收入、其他收入的結轉和結余。

(九)一般公共服務(類)檔案事務(款):指**機關檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) **教育(款)

1、**教育:指所屬**學校用于教學等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學方面的支出。

(十一)科學技術(類)應用研究(款)：指所屬科研單位用于社會公益研究、高技術研究籌方面的支出。

(十二)科學技術(類)科技條件與服務(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學技術(類) 其他科學技術支出(款)：指用于

科技業(yè)務管理、培訓方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經費方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機構:指用于離退休人員管理機構方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實行歸口管理的離退休經費方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。

(十九)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。