茫曲鎮(zhèn)2013年部門決算公開目錄

第一部分  茫曲鎮(zhèn)部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  茫曲鎮(zhèn)2013年度部門決算表

一、茫曲鎮(zhèn)2013年收支決算總表

二、茫曲鎮(zhèn)2013年支出決算分類匯總表

三、茫曲鎮(zhèn)2013年支出決算總表

四、茫曲鎮(zhèn)2013年項目支出決算表

第三部分 茫曲鎮(zhèn)2013年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 茫曲鎮(zhèn)概況

一、 主要職能

   以城鎮(zhèn)統(tǒng)籌為紐帶，綜合改革為動力，堅決貫徹新農(nóng)村建設的各項部署，切實轉變職能。圍繞“加強基層政權組織建設、促進發(fā)展經(jīng)濟、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定”的職能定位，深入貫徹落實黨和國家的法律和政策；科學制定并組織實施本地經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；加強農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟環(huán)境和基礎設施建設；積極促進和建立農(nóng)村牧區(qū)公共財政制度，提供公共服務；堅持依法治鎮(zhèn)，加強社會管理；嚴格執(zhí)行黨和國家有關民族工作的法律和政策。

二、 部門決算單位構成

2013年度決算編制范圍包括各級預算單位1個。單位年末人數(shù)12人，其中在職人員12人。

     第二部分  茫曲鎮(zhèn)2013年度部門決算表

附件四張表

第三部分 茫曲鎮(zhèn)2013年度部門決算情況說明

    一、關于茫曲鎮(zhèn)2013年度部門決算收支情況總體說明

茫曲鎮(zhèn)2013年度收支總決算4191.9萬元，比2012年收支總決算增2743.6萬元。主要原因是：

1.本年收入2012年公共預算財政撥款為504.33萬元，2013年公共預算財政撥款為861.11萬元，差額為356.78萬元，是因為2013年增加了社區(qū)臨聘人員工資4.02萬元，增加了庫區(qū)移民補助基金165.86萬元；對村民委員會和村黨支部的補助2012年為66.51萬元，2013年為70.87萬元，增加了4.36萬元；增加了其他農(nóng)林水事務支出174.05萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理實務支出增加了70.05萬元；行政運行增加了34.56萬元，所以收入增加。

2.其他收入2012年其他部門收入741.99萬元，2013年其他部門收入為3128.81萬元，增加了2386.82萬元，是因為2013年增加了對庫區(qū)移民的異地安置補助款；增加了草原獎補款。

3.公共預算財政撥款年末結轉和結余2012年比2011年多16.11萬元，對村民委員會和村黨支部的補助比2012年增加的多。

（二）支出總計4101.17萬元。包括：

1、一般公共服務（類）支出331.88萬元，主要用于茫曲鎮(zhèn)及所屬單位保障機構正常運轉、開展公共管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

2、教育（類）支出7.7萬元，主要用于化解教育債務支出。

3、科學技術（類）支出5萬元，主要用于茫曲鎮(zhèn)及所屬科研單位社會公益研究、高技術研究及改善科技條件等方面的支出。

4、文化體育與傳媒（類）支出15.46萬元。主要用于茫曲鎮(zhèn)及所屬社區(qū)的體育活動等方面的支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)支出854.46萬元，主要用于茫曲鎮(zhèn)開支的單位及社區(qū)人員工資及各項保險支出。

6、節(jié)能環(huán)保(類)支出575.05萬元，主要用于茫曲鎮(zhèn)能源節(jié)約利用、風貌改造等方面的支出。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)支出144.58萬元，主要用于茫曲鎮(zhèn)社區(qū)人員的經(jīng)費支出。包括行政管理、基礎設施建設等方面的支出。

8、農(nóng)林水事務支出(類)1796.7萬元，主要用于支付村級草原獎補資金、庫區(qū)移民補助等支出。

9、住房保障支出(類)支出85.24萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、住房改革方面的支出。

10、糧油物資儲備事務(類)182.27萬元，主要用于支付農(nóng)牧民糧食補助。

11、其他支出(類)62.64萬元，主要用于支付茫曲鎮(zhèn)村級類各類補助支出。

12、結轉下年90.73萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余、其他收入的結轉和結余。

二、 關于茫曲鎮(zhèn)2013年度公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算變化情況。茫曲鎮(zhèn)2013年度財政撥款支出863.92萬元，占本年支出總計的21.07%。2013年決算數(shù)比2012年增加256.78萬元，主要原因：是因為2013年增加了社區(qū)臨聘人員工資4.02萬元，增加了庫區(qū)移民補助基金165.86萬元；對村民委員會和村黨支部的補助2012年為66.51萬元，2013年為70.87萬元，增加了4.36萬元；增加了其他農(nóng)林水事務支出174.05萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理實務支出增加了70.05萬元；行政運行增加了34.56萬元，所以收入增加。

（二）財政撥款支出決算構成情況。2013年茫曲鎮(zhèn)財政撥款用于以下方面：一般公共服務（類）支出331.88萬元，占32.32%；文化體育與傳媒（類）支出8萬元，占0.77%；社會保障和就業(yè)(類)支出165.86萬元，占16.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)支出144.58萬元，占14.07%；住房保障支出(類)支出21.64萬元，占2.11%；農(nóng)林水事務支出(類)355.02萬元，占34.57%。

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)下級單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結轉和結余。

(九)一般公共服務(類)檔案事務(款):指**機關檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) **教育(款)

1、**教育:指所屬**學校用于教學等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學方面的支出。

(十一)科學技術(類)應用研究(款)：指所屬科研單位用于社會公益研究、高技術研究籌方面的支出。

(十二)科學技術(類)科技條件與服務(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學技術(類) 其他科學技術支出(款)：指用于

科技業(yè)務管理、培訓方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機構:指用于離退休人員管理機構方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。

(十九)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。