貴南縣教育局2013年部門決算公開目錄

第一部分  貴南縣教育局部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 貴南縣教育局2013年度部門決算表

一、貴南縣教育局部門2013年收支決算總表

二、貴南縣教育局部門2013年支出決算分類匯總表

三、貴南縣教育局部門2013年支出決算總表

四、貴南縣教育局部門2013年項目支出決算表

第三部分  貴南縣教育局2013年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分貴南縣教育局部門概況

一、 主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革和發(fā)展的各項方針、政策，擬訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)教育的規(guī)范性文件并組織實施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市學(xué)校的教育、教學(xué)體制改革。

(二)負責(zé)市直教育系統(tǒng)教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬訂籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資辦法和方案；監(jiān)督全縣教育經(jīng)費的籌措和使用；宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)學(xué)生資助工作方針和政策，統(tǒng)籌管理全市貧困家庭學(xué)生資助工作。

(三)負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質(zhì)教育；督促檢查全縣中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本條件的落實情況。

二、 部門決算單位構(gòu)成

2013年度決算編制范圍包括各級預(yù)算單位12個。其中二級預(yù)算單位11個（詳情見附表）。各級單位年末在職人員1128人，離休人員0人，退休人員0人，其他人員0人，學(xué)生數(shù)11163名。

      附表：貴南縣教育局所屬二級預(yù)算單位情況表

第二部分  貴南縣教育局2013年度部門決算表

附件四張表

第三部分貴南縣教育局2013年度部門決算情況說明

    一、關(guān)于貴南縣教育局2013年度部門決算收支情況總體說明

貴南縣教育局2013年度收支總決算19479.48萬元，比2012年收支總決算18468.74增加1010.74萬元。主要原因是：教師工資逐年增長，學(xué)生生均公用經(jīng)費、事業(yè)費逐年增長。其中：

（一）收入總計17720.33萬元。包括：

1、財政撥款收入15938.14萬元，為省財政當(dāng)年撥付資金。

2、其他收入17821.19萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17720.32萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財政撥款結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計17321.90萬元。包括：

1、教育（類）支出16724.54萬元，主要用于教研室、招辦及所屬11所寄宿制學(xué)校等方面的支出。

2、住房保障支出(類)支出575.25萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

3、結(jié)轉(zhuǎn)下年2157.57萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于貴南縣教育局2013年度公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算變化情況。貴南縣教育局2013年度財政撥款支出15791.44萬元，占本年支出總計的91.16%。2013年決算數(shù)比2012年增加1010.74萬元，主要原因：一是2012年三江源教育資金較大。

（二）財政撥款支出決算構(gòu)成情況。2013年貴南縣教育局財政撥款用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)212（類）支出6.9萬元，占0.04%；教育205（類）支出16724.54萬元，占96.56%；住房保障支出221（類）支出575.25萬元，占3.32%；其他支出229類（用于教育事業(yè)的彩票公益金支出）15.22萬元，占0.09%。

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)下級單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指**機關(guān)檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) 205教育(款)

1、205教育:指所屬各校學(xué)校用于教學(xué)等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。

(十一)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學(xué)技術(shù)(類) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于

科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機構(gòu):指用于離退休人員管理機構(gòu)方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。

(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。