受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告貴南縣2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的縣政協(xié)委員和同志們提出意見(jiàn)。

一、2013年公共財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

2013年，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、縣人大的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極組織財(cái)政收入，加大政府統(tǒng)籌資金力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障縣級(jí)基本支出需要，增強(qiáng)政府公共服務(wù)能力，財(cái)政職能的作用進(jìn)一步發(fā)揮，服務(wù)發(fā)展的能力顯著增強(qiáng)，有力地推進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展，各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī)。

（一）2013年財(cái)政一般預(yù)算收支完成情況

1、收入完成情況

2013年全縣總財(cái)力105420萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入98812萬(wàn)元，地方一般預(yù)算收入3573萬(wàn)元，上年結(jié)余1375萬(wàn)元，調(diào)入資金1660萬(wàn)元；2013年縣本級(jí)共組織財(cái)政收入    5005萬(wàn)元，其中：上劃中央級(jí)稅收收入完成991元，上劃省級(jí)稅收收入完成251萬(wàn)元，上劃州級(jí)稅收收入完成190萬(wàn)元，地方財(cái)政收入完成3573萬(wàn)元；地方財(cái)政收入同比增加617萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.87％，完成年初預(yù)算的101.33％，超收47萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入98812萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入同比減少14272萬(wàn)元，減少12.62%。

從征收部門來(lái)看：國(guó)稅部門完成39萬(wàn)元，完成當(dāng)年任務(wù)的216.66％，同比增收77.27%；地稅部門完成3260萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.16％，同比增加759萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.08%；財(cái)政部門完成274萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67.16％，同比減少144萬(wàn)元，減少37.74%。

    2、支出完成情況

財(cái)政一般預(yù)算支出完成103485萬(wàn)元，同比減少13505萬(wàn)元，減少11.54%。

一般預(yù)算支出按功能分：（1）一般公共服務(wù)類支出     9531萬(wàn)元，占總支出的9.21％；（2）公共安全類支出2893萬(wàn)元，占總支出的2.8％；（3）教育類支出16929萬(wàn)元，占總支出的16.36％；（4）科學(xué)技術(shù)類支出293萬(wàn)元，占總支出的0.28％；（5）文化體育與傳媒類支出1257萬(wàn)元，占總支出的1.21％；（6）社會(huì)保障和就業(yè)類支出11776萬(wàn)元，占總支出的11.38％；（7）醫(yī)療衛(wèi)生類支出6453萬(wàn)元，占總支出的6.24％；（8）節(jié)能環(huán)保類支出10877萬(wàn)元，占總支出的10.51％；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)類支出4289萬(wàn)元，占總支出的4.14％；（10）農(nóng)林水事務(wù)類支出33928萬(wàn)元，占總支出的32.78％；（11）交通運(yùn)輸類支出612萬(wàn)元，占總支出的0.59％；（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出301萬(wàn)元，占總支出的0.3％；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出398萬(wàn)元，占總支出的0.38％；（14）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出1724萬(wàn)元，占總支出的1.66％；（15）住房保障支出2162萬(wàn)元，占總支出的2.1％；（16）糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出2萬(wàn)元，占總支出的0.002％；（17）其他支出60萬(wàn)元，占總支出的0.06%。

3、預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2013年全縣總財(cái)力105420萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算收入3573萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入98812萬(wàn)元，上年結(jié)余1375萬(wàn)元，調(diào)入資金1660萬(wàn)元。一般預(yù)算支出完成103485萬(wàn)元，收支相抵后，年終滾存結(jié)余1935萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1669萬(wàn)元，年終凈結(jié)余266萬(wàn)元。

（二）2013年政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入完成情況

2013年政府性基金收入完成8049萬(wàn)元，其中地方財(cái)政基金收入232萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助7817萬(wàn)元。

2、支出完成情況

基金支出完成7977萬(wàn)元，同比增加5653萬(wàn)元，增長(zhǎng)    243.24%。基金支出按功能分：（1）教育類支出51萬(wàn)元，占基金支出0.64%；（2）社保和就業(yè)類支出2170萬(wàn)元，占基金支出27.2%；（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類支出3450萬(wàn)元，占基金支出43.24%；（4）農(nóng)林水事務(wù)類支出2201萬(wàn)元，占基金支出27.59%；（5）其他類支出105萬(wàn)元，占基金支出1.32%。

3、基金預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2013年基金總財(cái)力8052萬(wàn)元，其中：地方財(cái)政基金收入232萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7817萬(wàn)元，上年結(jié)余3萬(wàn)元。基金預(yù)算支出完成7977萬(wàn)元，收支相抵后，年終滾存結(jié)余75萬(wàn)元，年終凈結(jié)余75萬(wàn)元。

二、2013年財(cái)政主要工作

（一）強(qiáng)化收支管理，財(cái)政收支總量持續(xù)增長(zhǎng)。2013年繼續(xù)抓好對(duì)重點(diǎn)稅種和重點(diǎn)稅源的監(jiān)管，努力挖掘新的稅源和增收潛力，規(guī)范稅費(fèi)收入管理，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，使全縣財(cái)力保障水平明顯提高，進(jìn)一步加大支出預(yù)算執(zhí)行管理力度，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，狠抓支出進(jìn)度，確保重點(diǎn)項(xiàng)目和民生政策、惠農(nóng)政策的支出需要，不折不扣地將各項(xiàng)政策落到實(shí)處。

（二）爭(zhēng)取項(xiàng)目投資，保持經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)定增長(zhǎng)。認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，千方百計(jì)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。各部門緊緊抓住國(guó)家支持藏區(qū)發(fā)展的政策機(jī)遇，加大匯報(bào)銜接力度，最大限度地爭(zhēng)取項(xiàng)目、爭(zhēng)取資金。2013年，共爭(zhēng)取各類上級(jí)專項(xiàng)資金61823萬(wàn)元，有效支持了我縣各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（三）加大投入力度，支持改善以民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)。全面落實(shí)支持改善民生的各項(xiàng)財(cái)政政策，積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高財(cái)政用于民生的支出，切實(shí)解決事關(guān)群眾的切身利益問(wèn)題。一是確保了農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革政策的落實(shí)。全年落實(shí)義務(wù)教育階段寄宿生生活補(bǔ)助資金341.34萬(wàn)元，義務(wù)教育階段生均公用經(jīng)費(fèi)108.76萬(wàn)元，非寄宿貧困生救助資金10萬(wàn)元，農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金321.7萬(wàn)元，三江源 “1+9+3”教育經(jīng)費(fèi)保障補(bǔ)償機(jī)制補(bǔ)助1532萬(wàn)元， 中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)專項(xiàng)資金1782萬(wàn)元，村級(jí)幼兒學(xué)校建設(shè)資金458.5萬(wàn)元，學(xué)前教師補(bǔ)助資金204萬(wàn)元，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)39.34萬(wàn)元。二是加大社會(huì)保障和就業(yè)支持力度。發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障金3514萬(wàn)元，五保戶供養(yǎng)資金111.96萬(wàn)元，高齡補(bǔ)貼158.86萬(wàn)元，計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金45萬(wàn)元，育齡婦女健康體檢費(fèi)10萬(wàn)元，新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助594.64萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)12.44萬(wàn)元，再就業(yè)補(bǔ)助資金1054萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造資金 1100萬(wàn)元，農(nóng)村獎(jiǎng)勵(lì)性住房建設(shè)資金841.5萬(wàn)元。三是加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障體系建設(shè)。到位新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級(jí)配套助資金100.9萬(wàn)元，下達(dá)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)30.7萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1976萬(wàn)元，離休干部醫(yī)療費(fèi)64.37萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金914.46萬(wàn)元，投入340萬(wàn)元改造和新建村級(jí)衛(wèi)生室，在一定程度上緩解了群眾看病就醫(yī)問(wèn)題。

（四）全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，財(cái)政支農(nóng)力度明顯加大。堅(jiān)持“小財(cái)政辦大民生”的思路，把惠農(nóng)及民生工作作為財(cái)政工作的重點(diǎn)來(lái)抓，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位。一是加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整投入力度，緊緊圍繞國(guó)家級(jí)生態(tài)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)的有利時(shí)機(jī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委一號(hào)文件精神，全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)增效、農(nóng)牧民增收。加快生態(tài)畜牧業(yè)示范村建設(shè)步伐，強(qiáng)化措施，縣級(jí)財(cái)政下達(dá)100萬(wàn)元實(shí)施生態(tài)畜牧業(yè)示范村建設(shè)；下達(dá)農(nóng)區(qū)牧業(yè)發(fā)展資金300萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。二是投入庫(kù)區(qū)移民項(xiàng)目補(bǔ)助4252萬(wàn)元，重點(diǎn)解決好貧困地區(qū)及庫(kù)區(qū)移民村的飲水、行路、用電、基本農(nóng)田等與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的問(wèn)題，著力改善貧困村的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的狀況，大力支持整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)化扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，讓更多的農(nóng)村貧困人口享受改革發(fā)展成果。三是投入水利建設(shè)資金11802萬(wàn)元，安排小型農(nóng)田水利建設(shè)和病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶持農(nóng)田水利綜合開(kāi)發(fā)和節(jié)水灌溉項(xiàng)目，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。四是落實(shí)直補(bǔ)資金和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼。草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5315.45萬(wàn)元，發(fā)放農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金387.1萬(wàn)元，種糧農(nóng)民直補(bǔ)和綜合補(bǔ)貼資金2867萬(wàn)元，下達(dá)退耕還草現(xiàn)金補(bǔ)助及鞏固退耕還林成果專項(xiàng)資金5492萬(wàn)元，下達(dá)天然草原退牧還草工程中央基建投資1866萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)資金 2003萬(wàn)元。五是積極推進(jìn)農(nóng)村牧區(qū)綜合改革工作。今年兌付其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)58.8萬(wàn)元，解決了以前年度鄉(xiāng)村一級(jí)在政權(quán)建設(shè)中的欠賬問(wèn)題；落實(shí)村干部報(bào)酬269.17萬(wàn)元，其他村干部報(bào)酬181.28萬(wàn)元，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)158萬(wàn)元。六是積極推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。年內(nèi)爭(zhēng)取村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金400萬(wàn)元，優(yōu)先解決農(nóng)牧民最迫切、反映最強(qiáng)烈、利益最直接村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目，取得了階段性成效。七是全力支持黨政軍企共建示范村和新農(nóng)村建設(shè)。年內(nèi)縣級(jí)財(cái)政積極籌集821萬(wàn)元資金，支持我縣黨政軍企共建示范村和新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)，使農(nóng)村牧區(qū)住房、基礎(chǔ)設(shè)施、圍墻大門、環(huán)境整治、公共活動(dòng)場(chǎng)所等取得了明顯改善。

過(guò)去的一年，雖然全縣財(cái)政目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，財(cái)政運(yùn)行較為平穩(wěn)，但是目前存在的困難和問(wèn)題仍然不容忽視，主要表現(xiàn)在：支出保障壓力大，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)保障雖然分類逐年進(jìn)行了提標(biāo)，但與實(shí)際需求還有一定差距;政府債務(wù)規(guī)模較大，還本付息負(fù)擔(dān)重，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。這些問(wèn)題，縣政府高度重視，縣財(cái)政和有關(guān)部門將采取有力措施，加大工作力度，積極探索，逐步解決。

三、2014年財(cái)政預(yù)算草案和2014年重點(diǎn)工作

（一）2014年財(cái)政收支預(yù)算安排情況

根據(jù)全省財(cái)政工作會(huì)議的具體要求，今年財(cái)政工作的總體要求是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，深化財(cái)政管理，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，切實(shí)保障和改善民生，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)提供有效保障。

根據(jù)全省財(cái)政工作會(huì)議精神及全縣各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)及省財(cái)政廳提前預(yù)告財(cái)力，年初總財(cái)力預(yù)計(jì)為63814萬(wàn)元，其中：地方財(cái)政收入為4269元，比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)19.48%。上級(jí)補(bǔ)助收入為59545萬(wàn)元（其中包括上級(jí)預(yù)告專項(xiàng)資金22760萬(wàn)元）。

按照《預(yù)算法》關(guān)于地方財(cái)政不列赤字的規(guī)定，全縣一般預(yù)算支出安排63814萬(wàn)元，一般預(yù)算支出按功能分：（1）一般公共服務(wù)類支出5952.04萬(wàn)元，占預(yù)算的9.33%;（2）公共安全類支出2233.35萬(wàn)元，占預(yù)算的3.5%;（3）教育類支出13932.98萬(wàn)元，占預(yù)算的21.83%;（4）科學(xué)技術(shù)類支出109.22萬(wàn)元，占預(yù)算的0.17%;（5）文化體育與傳媒類支出484.61萬(wàn)元，占預(yù)算的0.76%;（6）社會(huì)保障和就業(yè)類支出9085.43萬(wàn)元，占預(yù)算的14.24%;（7）醫(yī)療衛(wèi)生類支出  4882.34萬(wàn)元，占預(yù)算的7.65%;（8）節(jié)能環(huán)保類支出5878萬(wàn)元，占預(yù)算的9.21%;（9）城鄉(xiāng)社區(qū)類支出785.89萬(wàn)元，占預(yù)算的1.23%;（10）農(nóng)林水事務(wù)類支出16826.26萬(wàn)元，占預(yù)算的26.37%;（11）交通運(yùn)輸類支出313.42萬(wàn)元，占預(yù)算的0.49%;（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出10萬(wàn)元，占預(yù)算的0.02%;（13）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出104.34萬(wàn)元，占預(yù)算的0.16%;（14）住房保障支出1490.7萬(wàn)元，占預(yù)算的2.34%;（15）糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出2.3萬(wàn)元；（16）其他支出1723.12萬(wàn)元，占預(yù)算的2.7%。

一般預(yù)算支出按具體項(xiàng)目分為：

1、人員性支出。在職人員工資、獎(jiǎng)勵(lì)工資、離退休工資、遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金、烤火費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老金、失業(yè)金等按12月份工資花名冊(cè)足額安排，規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)勵(lì)資金1208萬(wàn)元，社區(qū)工作人員補(bǔ)助安排211.7萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)管理員補(bǔ)助57萬(wàn)元，教育后勤團(tuán)隊(duì)補(bǔ)助171.69萬(wàn)元，學(xué)前教師補(bǔ)助251萬(wàn)元，村干部報(bào)酬529.32萬(wàn)元（村兩委主要負(fù)責(zé)人報(bào)酬從去年的7000元提高到9000元，會(huì)計(jì)從4900元提高到6300元，社長(zhǎng)和婦聯(lián)主任從4200元提高到5400元，村紀(jì)檢員從800元提高到1000元，團(tuán)支部書(shū)記從500元提高到1000元），寺管會(huì)主任、副主任、成員補(bǔ)助19.34萬(wàn)元，學(xué)科帶頭人獎(jiǎng)勵(lì)1.92萬(wàn)元，骨干教師津貼19.2萬(wàn)元，班主任津貼66.98萬(wàn)元，校長(zhǎng)（主任）津貼15.2萬(wàn)元，思想政治輔導(dǎo)員補(bǔ)助45.7萬(wàn)元，掛靠生、4045人員、協(xié)管員、城關(guān)執(zhí)法人員等補(bǔ)助44.52萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)工資90.31萬(wàn)元，“大學(xué)生”、“三支一扶”管理費(fèi)及補(bǔ)助49.1萬(wàn)元。　

2、部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。黨政部門人均公用經(jīng)費(fèi)安排13500元，比上年人均增長(zhǎng)5000元；公安局、檢察院、法院、林業(yè)派出所、司法局、紀(jì)委、政法委人均公用經(jīng)費(fèi)安排18000元，比上年人均增長(zhǎng)5000元；事業(yè)單位人均公用經(jīng)費(fèi)7500元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共安排318萬(wàn)元，在上年基礎(chǔ)上增加10萬(wàn)元，一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)為55萬(wàn)元，二類鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)為53萬(wàn)元，三類鄉(xiāng)鎮(zhèn)52萬(wàn)元；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共安排273.5萬(wàn)元，在上年基礎(chǔ)上增加1.5萬(wàn)元，大村村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)為4萬(wàn)元，小村村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)為3.5萬(wàn)元；村黨支部經(jīng)費(fèi)16.17萬(wàn)元；社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共安排44.8萬(wàn)元，每個(gè)社區(qū)5.6萬(wàn)元；寺院民管會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)共安排10.6萬(wàn)元，按照寺院規(guī)模分為大、中、小寺院，辦公經(jīng)費(fèi)分別為6千元、5千元、4千元；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)共安排58萬(wàn)元，其中：縣級(jí)干部培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，機(jī)關(guān)黨員干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，農(nóng)村黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，村兩委班子培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元，教師培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，縣委黨校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，人大、政協(xié)調(diào)研培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；集中供熱取暖費(fèi)119萬(wàn)元；政府采購(gòu)款80萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)50萬(wàn)元；車輛保險(xiǎn)費(fèi)30萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)50萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)。安排城鎮(zhèn)居民最低生活保障金217.52萬(wàn)元，農(nóng)村最低生活保障金142.61萬(wàn)元，農(nóng)村醫(yī)療救助縣級(jí)配套48萬(wàn)元，城市醫(yī)療救助縣級(jí)配套35萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)69.26萬(wàn)元，農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套22.6萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)69.21萬(wàn)元，老齡事務(wù)配套金124.06萬(wàn)元，孤兒及無(wú)人撫養(yǎng)兒童福利資金10萬(wàn)元，重度殘疾人生活補(bǔ)助22.8萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2231.71萬(wàn)元，離休干部醫(yī)療補(bǔ)助69.7萬(wàn)元，新增退休人員醫(yī)療補(bǔ)助44.83萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)41.1萬(wàn)元，干部體檢費(fèi)56.72萬(wàn)元，65歲以上老年健康體檢費(fèi)6.56萬(wàn)元，農(nóng)牧區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級(jí)配套105.37萬(wàn)元，公益性崗位補(bǔ)貼223.6萬(wàn)元，婦女小額擔(dān)保貸款貼息  52.65萬(wàn)元，小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息85.3萬(wàn)元，三江源生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制就業(yè)資金332萬(wàn)元。

4、民生領(lǐng)域支出。安排中小學(xué)寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助330.37萬(wàn)元，非義務(wù)教育貧困生救助資金10萬(wàn)元，中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)111.35萬(wàn)元，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)36.54萬(wàn)元，三江源生態(tài)補(bǔ)償教育資金1532萬(wàn)元，教育事業(yè)發(fā)展貸款本息1101.88萬(wàn)元，教育發(fā)展資金100萬(wàn)元，文化發(fā)展資金144萬(wàn)元，村衛(wèi)生室建設(shè)資金200萬(wàn)元，村衛(wèi)生室公用經(jīng)費(fèi)15.4萬(wàn)元，重大公共及基本衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)34.81萬(wàn)元，農(nóng)區(qū)危房改造資金160萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整資金200萬(wàn)元，草產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金30萬(wàn)元，村級(jí)一事一議項(xiàng)目配套資金300萬(wàn)元，新農(nóng)村及黨政軍企共建示范村建設(shè)資金600萬(wàn)元，游牧民定居縣級(jí)配套資金105萬(wàn)元，水利發(fā)展資金100萬(wàn)元，退牧還草移民燃料費(fèi)51萬(wàn)元，退牧還草移民生活困難補(bǔ)助702萬(wàn)元，草原生態(tài)管護(hù)員補(bǔ)助274萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金40萬(wàn)元。

   （二）2014年的重點(diǎn)工作

1、改進(jìn)稅收征管工作方式，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。一是不斷改進(jìn)工作方式，堅(jiān)持依法治稅。逐步完善與國(guó)稅、地稅部門的聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，保證措施到位，管理到位，提高綜合治稅能力，防止“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象發(fā)生。二是加強(qiáng)非稅收入管理，拓寬非稅收入范圍。認(rèn)真分析行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，制定相關(guān)規(guī)則，對(duì)行政事業(yè)單位要進(jìn)行多方位的管理和掌控。三是加大對(duì)稅收的入庫(kù)力度，簡(jiǎn)化入庫(kù)手續(xù)，加強(qiáng)返還的監(jiān)控和財(cái)務(wù)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)可用財(cái)力的有效增加。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善公共財(cái)政體制。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性財(cái)政支出，合理分配財(cái)政資金，實(shí)現(xiàn)財(cái)政公共資源的優(yōu)化。要從源頭控制財(cái)政供養(yǎng)人員和“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，努力降低行政運(yùn)行成本，加大對(duì)教育、保障、科技、衛(wèi)生等公共事業(yè)投入。

3、落實(shí)惠農(nóng)政策，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。按照建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村、黨政軍企共建示范村建設(shè)的要求，堅(jiān)持把“三農(nóng)”作為財(cái)政扶持的重點(diǎn)，繼續(xù)實(shí)施各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，特別是在農(nóng)村危改、良種補(bǔ)貼、退耕還林、草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)方面下功夫，同時(shí)實(shí)施好“一事一議”、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)。

4、深化財(cái)政改革，規(guī)范預(yù)算管理。一是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)制度改革。完善資金支付程序，提高資金直接支付率。圍繞財(cái)政大平臺(tái)建設(shè)的總體目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政決算的銜接。二是深化部門預(yù)算管理改革。完善定額標(biāo)準(zhǔn)體系和項(xiàng)目預(yù)算管理，強(qiáng)化專項(xiàng)資金使用管理，建立健全項(xiàng)目申報(bào)、審核、追蹤制度，推進(jìn)資金安排的信息公開(kāi)，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)管，提高資金使用效益。三是完善政府采購(gòu)監(jiān)管制度。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)行為的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊違規(guī)采購(gòu)行為。四是規(guī)范行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，嚴(yán)格控制國(guó)有資產(chǎn)的流失。

    5、深入推進(jìn)黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)，努力打造“陽(yáng)光財(cái)政”。圍繞財(cái)政中心工作，把黨務(wù)、政務(wù)重大決定向公眾公開(kāi)，及時(shí)利用政府網(wǎng)站和宣傳欄等把財(cái)政預(yù)決算、“三公經(jīng)費(fèi)”、重點(diǎn)項(xiàng)目、惠農(nóng)資金等進(jìn)行公開(kāi)公示，爭(zhēng)取社會(huì)各界更多的了解和支持，為財(cái)政改革與發(fā)展?fàn)I造良好的輿論環(huán)境，努力打造“陽(yáng)光財(cái)政”。

各位代表，全面完成今年財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們要在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真執(zhí)行本次大會(huì)作出的決議，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為推進(jìn)現(xiàn)代貴南、幸福貴南、和諧貴南、生態(tài)貴南、多彩貴南做出新的更大貢獻(xiàn)。