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| 生效日期： | 2012-03-29 | 廢止日期： | |
| 文 號： | 所屬主題： | 衛(wèi)生、體育 |
貴南縣2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算草案的報告 ---------2012年2月25日在貴南縣第十五屆人民代表大會 第二次會議上
貴南縣2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和
2012年財政預(yù)算草案的報告
---------2012年2月25日在貴南縣第十五屆人民代表大會
第二次會議上
貴南縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算草案的報告提請第十五屆人民代表大會第二次會議審議，并請縣政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見。
一、2011年預(yù)算執(zhí)行情況
2011年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，財政工作堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，積極組織財政收入，加大政府統(tǒng)籌資金力度，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出，積極推進財稅制度改革，堅持依法理財，加強財政監(jiān)督，年內(nèi)財政預(yù)算執(zhí)行情況比較好，圓滿完成了縣第十四屆人民代表大會第六次會議確定的財政收支任務(wù)。
（一）收入完成情況
2011年全縣共組織財政收入3074萬元。其中：上劃中央級稅收收入完成694萬元，上劃省級國庫稅收收入完成116萬元，上劃州級國庫稅收收入完成152萬元，地方財政收入完成2112萬元，比上年完成數(shù)1663萬元增加449萬元，增長27％，完成年初預(yù)算1934萬元的109.2％，超收178萬元，增長 9.2%。上級補助收入108590萬元，上級補助收入比上年同期53886萬元增加54704萬元，增長101.5%。
2011年我縣共組織基金收入95萬元，比上年同期243萬元減收148萬元。上級補助收入8387萬元，比上年同期3979萬元增加4408萬元，增長110.8%，主要是大中型水庫移民后期扶持資金及土地整理項目專項資金比上年有所增長。
從征收部門來看：國稅部門完成地方收入25萬元，完成當年任務(wù)19萬元的131.6％，比上年完成數(shù)21萬元增長19%。地稅部門完成地方收入1775萬元，完成年初預(yù)算1740萬元的102％，比上年完成數(shù)1463萬元增加312萬元，主要原因是年內(nèi)在縣政府的統(tǒng)一協(xié)調(diào)組織下，積極采取有力的措施，加大對工程稅款結(jié)算力度所致。財政部門完成地方收入完成312萬元，完成年初預(yù)算175萬元的178.3％，比上年完成數(shù)179萬元增收133萬元，增長74.3%。
（二）支出完成情況
財政一般預(yù)算支出完成108895萬元，比上年完成數(shù)58479萬元增加50416萬元，增長86.2%。
基金預(yù)算支出完成8525萬元，比上年的4509萬元增支4016萬元，增長89.07%。
一般預(yù)算支出按功能分：（1）一般公共服務(wù)類支出5286萬元，占預(yù)算支出的4.85％；（2）公共安全類支出1802萬元，占預(yù)算支出的1.65％；（3）教育類支出19623萬元，占預(yù)算支出的18.02％；（4）科學技術(shù)類支出47萬元，占預(yù)算支出的0.04％；（5）文化體育與傳媒類支出806萬元，占預(yù)算支出的0.74％；（6）社會保障和就業(yè)類支出7951萬元，占預(yù)算支出的7.3％；（7）醫(yī)療衛(wèi)生類支出3343萬元，占預(yù)算支出的3.07％；（8）環(huán)境保護類支出8669萬元，占預(yù)算支出的7.96％；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)類支出3810萬元，占預(yù)算支出的3.5％；（10）農(nóng)林水事務(wù)類支出20271萬元，占預(yù)算支出的18.62％；（11）交通運輸類支出384萬元，占預(yù)算支出的0.35％；（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出30萬元，占預(yù)算支出的0.03％；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出371萬元，占預(yù)算支出的0.34％；（14）國土資源氣象等事務(wù)支出1073萬元，占預(yù)算支出的0.96％；（15）住房保障支出35427萬元，占預(yù)算支出的32.5％；（16）糧油物資儲備管理事務(wù)支出2萬元，占預(yù)算支出的0.002％。
支出增長的主要因素是：（1）按照最低財力保障機制，2011年上級財政部門增加了對全縣的均衡性轉(zhuǎn)移支付資金2781萬元；（2）省、州專項補助資金比上年大幅度增長，2011年省、州專項補助資金共到位82367萬元，比上年同期32775萬元增加49592萬元，增長151.3%；（3）年內(nèi)政策性調(diào)資增加工資性支出1813萬元。
（三）預(yù)算執(zhí)行結(jié)果
2011年全縣地方總財力為110132萬元，其中：地方一般預(yù)算收入2112萬元，上級補助收入為108590萬元，上年結(jié)余收入－570萬元。財政一般預(yù)算支出完成108895萬元，收支相抵后，年終一般預(yù)算結(jié)余為1237萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為1210萬元，年終凈結(jié)余為27萬元。
基金預(yù)算收入完成8482萬元，其中地方財政收入95萬元，上級補助8387萬元，上年結(jié)余127萬元。基金支出完成8525萬元，收支相抵后，年終基金結(jié)余為84萬元。
二、2011年財政主要工作
2011年，我縣財政工作在縣委、州政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的大力支持下，不斷加大工作力度，狠抓增收節(jié)支，努力推進改革，取得了良好的成績。主要表現(xiàn)在：
（一）全縣財政收入平穩(wěn)增長 為了給我縣經(jīng)濟發(fā)展提供更多財力，促進全縣經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速發(fā)展，我們將組織收入、增加總量作為全年首要任務(wù)來抓，加大了對稅收、非稅收入的征管，全年共完成地方財政收入2112萬元，比上年完成數(shù)1663萬元增加449萬元，增長27％，完成年初預(yù)算1934萬元的109.2％，超收178萬元，增長 9.2%。
2011年初，考慮到我縣可用財力仍有缺口，我們將爭取上級轉(zhuǎn)移支付列為重點，積極向省財政廳反映我縣情況，爭取省廳支持。經(jīng)過努力，全年共爭取資金4594萬元，其中:第一批均衡性轉(zhuǎn)移支付資金到位1792萬元，第二批均衡性轉(zhuǎn)移支付資金到位989萬元、年內(nèi)政策性調(diào)資增加財力1813萬元。
（二）加強預(yù)算管理，加大支出規(guī)模 財政一般預(yù)算支出完成108895萬元，比上年完成數(shù)58479萬元增加50416萬元，增長86.2%。基金預(yù)算支出完成8525萬元，比上年的4509萬元增支4016萬元，增長89.07%。
（三）財政管理體制進一步深化 為加快推進國庫集中支付制度改革，不斷擴大集中支付范圍，全縣所有預(yù)算單位已全部納入國庫集中支付。全年共受理、批復(fù)各單位用款計劃11014筆，集中支付資金83436萬元，其中，直接支付資金68853萬元，授權(quán)支付資金14583萬元，國庫集中支付整體運轉(zhuǎn)良好，進展順利。
（四）清理整頓地方財政專戶取得實效 為進一步加強和規(guī)范地方財政專戶管理，堵塞財政專戶資金安全管理漏洞，將全縣財政專戶進行了全面清理。經(jīng)過清理，國庫集中管理的賬戶撤并為12個，財政專戶已按上級要求歸財政國庫部門集中管理，建立了比較規(guī)范的財政專戶資金撥付程序。
（五）民生領(lǐng)域投入力度不斷加大 為落實好縣委關(guān)于集中財力辦大事的安排部署，縣財政繼續(xù)加大整合資金力度，將資金安排與關(guān)注民生，服務(wù)“三農(nóng)”相結(jié)合，重點投向社會保障、公共衛(wèi)生、公共設(shè)施、民族教育等公共事業(yè)方面。今年縣財政籌措資金500萬元實施了10所村級幼兒園房屋改擴建和庭院綠化設(shè)備購置。同時全縣大中專畢業(yè)生中臨時聘用80名幼兒教師，落實月人均工資1500元，并按時繳納“三金”，對村級自聘的幼兒教師縣財政每年承擔5000元補助，另外，城鎮(zhèn)建設(shè)和教育二期項目的發(fā)行貸款還本付息910.88萬元，生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展資金150萬元。同時，為切實解決農(nóng)牧區(qū)“有事難議、議而難決”的問題，抓住村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補工作，這一難得的政策機遇，按照“村民自愿、直接受益、量力而為、民主決策、上線控制”的原則下，優(yōu)先選擇農(nóng)牧民最迫切、反映最強烈、利益最直接、對農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展促進最大的項目，有計劃、有重點地推進村級公益事業(yè)建設(shè)。完善村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”籌資籌勞制度，制定出臺了《貴南縣開展村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補試點工作實施方案》，通過財政獎補資金扶持，重點支持農(nóng)村牧區(qū)水利、道路硬化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年共落實“一事一議”上級財政獎補資金250萬元，縣級配套資金250萬元。
（六）住房公積金個人貸款管理逐步規(guī)范 住房公積金歸集總額已達11538萬元，累計支取3313萬元，住房公積金余額8225萬元，發(fā)放職工個人政策性住房貸款總額達12586萬元1156戶，累計回收貸款5554萬元，未回收貸款余額7032萬元。住房公積金存款余額1194萬元，增值收益存款余額497萬元。
（七）全面完成了農(nóng)發(fā)項目貸款回收任務(wù) 按照全縣農(nóng)牧民群眾發(fā)展生產(chǎn)資金需求的實際，向上級財政部門爭取2011年農(nóng)發(fā)項目滾動投資資金200萬元，2011年，州下達農(nóng)發(fā)項目貸款回收任務(wù)501.5萬元，全縣分解下達2011年六鄉(xiāng)鎮(zhèn)貸款回收任務(wù)533萬元。截至目前，完成貸款回收任務(wù)501.5萬元，完成年度回收任務(wù)501.5萬元的100%。
（八）繼續(xù)開展 “小金庫”專項治理工作 根據(jù)上級業(yè)務(wù)部門和縣委、縣政府的安排，繼續(xù)開展 “小金庫”治理工作，首先，對2011年“小金庫”專項治理工作進行動員部署，發(fā)放全面復(fù)查表100份，收回100份，全面復(fù)查面達100%，在此基礎(chǔ)上，結(jié)合會計信息質(zhì)量檢查和財務(wù)檢查對縣林業(yè)站、法院、民族中學、縣人民醫(yī)院、城鄉(xiāng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等5個單位進行了重點檢查。通過重點檢查，沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的一些問題，提出了檢查建議并責成相關(guān)單位整改落實。
（九）及時兌現(xiàn)涉農(nóng)補貼資金 全縣2011年度共發(fā)放直補及綜合補貼資金1336萬元，發(fā)放率為100%。發(fā)放退耕還林（草）補助資金5533萬元，發(fā)放大中型水庫移民扶持資金943萬元，“摩托車汽車下鄉(xiāng)”共補貼98萬元，草原生態(tài)保護補助獎勵資金5629.45萬元。
（十）清理核實其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)工作 根據(jù)《國務(wù)院農(nóng)村綜合改革工作小組關(guān)于開展清理化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)工作的意見》(國農(nóng)發(fā)【2009】21號)和《國務(wù)院農(nóng)村綜合改革工作小組關(guān)于開展清理化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)試點工作的通知》(國農(nóng)發(fā)【2010】20號)等文件精神。制定出臺了《貴南縣清理核實其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)工作的實施方案》，按照縣政府的要求，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)各相關(guān)部門人員，明確工作職責和任務(wù)，對村其他公益性債務(wù)，進行全面清理，核實底數(shù)，嚴格審計，鎖定舊債，并建立臺賬。截止2005年12月31日前全縣公益性鄉(xiāng)村實際債務(wù)1168.8萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際債務(wù)557.4萬元，村級實際債務(wù)611.4萬元。
（十一）深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理改革 今年州上將我縣確定為全州深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理改革的試點縣，這項工作得到了縣委縣政府的高度重視，迅速安排縣財政局專門負責此項工作，并立即召開專題會議，采取局責任領(lǐng)導(dǎo)分片包干的措施，保證這項工作任務(wù)按時、保質(zhì)保量的完成。
（十二）村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費和村干部報酬實現(xiàn)動態(tài)增
為進一步加強農(nóng)村牧區(qū)村級組織和村干部隊伍建設(shè)，保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，按照縣委部署，認真貫徹落實村級黨組織建設(shè)經(jīng)費每村2100元，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費按村規(guī)模大、中、小村分別安排8000元、9000元、10000元；村黨支部書記和村委會主任年度報酬每人每年3500元，其他村干部年度報酬每人每年1500元；同時，村醫(yī)生補助在繳納“三金”的基礎(chǔ)上，人均安排8000元；村級幼兒教師補助每人每月1500元；村治保主任及調(diào)委會主任每人每年安排補助500元，成員每人每年補助400元，各調(diào)委會辦公經(jīng)費每年安排500元，切實把村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費和村干部報酬動態(tài)增長的有關(guān)政策落到了實處。
總之，2011年在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級部門及各方面的關(guān)心支持下，財政部門努力克服一系列特殊困難對財政收支帶來的影響，堅持以“保增長、保民生、保穩(wěn)定”為主線，解放思想，真抓實干，取得了來之不易、好于預(yù)期的新成績。
但財政工作仍存在不少困難和問題。地方財政收入持續(xù)增長困難，收支矛盾依然突出；財政應(yīng)對自然災(zāi)害、維護社會穩(wěn)定和深化改革等方面的增支因素增多，支出壓力大；集中財力保障和改善民生的力度仍需加強等。
對上述問題，縣政府高度重視，縣財政和有關(guān)部門將采取有力措施，加大工作力度，積極探索，逐步解決。
三、2012年財政預(yù)算草案
按照全省財政工作會議精神的總體要求，2012年編制預(yù)算和財政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學發(fā)展觀和積極的財政政策，深化財稅制度改革，積極組織財政收入，加大政府統(tǒng)籌資金力度，保障縣級基本支出需要，增強政府提供公共服務(wù)能力。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保等的支持力度。堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，加強財政科學化管理，提高財政資金使用效益。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，考慮2012年全縣財政經(jīng)濟形勢和國民經(jīng)濟宏觀調(diào)控的主要指標，以及省財政廳提前預(yù)告和州財政分配收入任務(wù)為基礎(chǔ)，年初總財力預(yù)計為46712.7萬元，其中：上級補助為43978.7萬元，地方財政收入為2734萬元。縣級可支配財力為26854萬元。按照《預(yù)算法》關(guān)于地方財政不列赤字的規(guī)定，全縣一般預(yù)算支出安排46712.7萬元，其中：人員性支出安排16801萬元；公用支出安排1465萬元；社會保障經(jīng)費安排3220萬元；法定支出安排171萬元；集中財力辦大事資金安排1946萬元；稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助安排971萬元；其他業(yè)務(wù)專項支出安排2280萬元，專項轉(zhuǎn)移性補助支出19858.7萬元。
一般預(yù)算支出按功能分：（1）一般公共服務(wù)類支出4496.9萬元，占預(yù)算支出的9.63％；（2）公共安全類支出1770.4萬元，占預(yù)算支出的3.8％；（3）教育類支出7571萬元，占預(yù)算支出的16.2％；（4）科學技術(shù)類支出47萬元，占預(yù)算支出的0.1％；（5）文化體育與傳媒類支出375.9萬元，占預(yù)算支出的0.8％；（6）社會保障和就業(yè)類支出7730.9萬元，占預(yù)算支出的16.5％；（7）醫(yī)療衛(wèi)生類支出4543.1萬元，占預(yù)算支出的9.7％；（8）環(huán)境保護類支出3543萬元，占預(yù)算支出的7.9％；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)類支出243.6萬元，占預(yù)算支出的0.52％；（10）農(nóng)林水事務(wù)類支出13374.1萬元，占預(yù)算支出的28.6％；（11）交通運輸類支出178.7萬元，占預(yù)算支出的0.38％；（12）國土資源氣象等事務(wù)支出66.3萬元，占預(yù)算支出的0.14％；（13）住房保障支出2470萬元，占預(yù)算支出的5.3％；（14）糧油物資儲備管理事務(wù)支出2.3萬元，占預(yù)算支出的0.005％；(15)年初預(yù)留費300萬元，占預(yù)算支出的0.64％。
一般預(yù)算支出按具體項目分為：
（一）人員支出
根據(jù)各部門2011年12月份工資花名冊安排，在職人員工資10501.25萬元，獎勵工資338.6萬元，離退休工資2401.9萬元，遺屬生活補助費139.65萬元，住房公積金1268.05萬元，烤火費442.7萬元，工會經(jīng)費211.31萬元（根據(jù)各部門財政供養(yǎng)人員應(yīng)發(fā)工資的2%計算）；中小學寄宿生生活補助301.8萬元（根據(jù)海南州人民政府《關(guān)于印發(fā)海南州義務(wù)教育經(jīng)費保障辦法的通知》南政（2008）59號文件精神，小學生每學年補助1700元，其中：省級1200元、州級200元、縣級300元；初中生每學年補助1900元年，其中：省級1400元、州級200元、縣級300元。縣財政對現(xiàn)有10060名寄宿生按生均300元補助計算）；非義務(wù)教育貧困生救助資金10萬元（根據(jù)海南州委辦公室 海南州人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)海南州非義務(wù)教育階段貧困學生助學辦法的通知》南發(fā)辦（2008）36號文件精神，縣財政預(yù)算安排10萬元）；中小學炊事員、生活管理員、保育員、勤雜工補助63.79萬元（根據(jù)海南州人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)海南州各級各類學校臨時用工聘用及管理辦法》南政辦（2008）118文件精神，從“4045”、零就業(yè)家庭、特困家庭中招聘的臨時用工除享受原待遇外，各級財政至少增發(fā)每月300元補助，我縣教育系統(tǒng)現(xiàn)有177名臨時用工）；村級學前教師工資201.64萬元（新招聘的79名村級幼兒教師按照每人每月1800元計算，村級自聘的幼教每年人均補助5000元）；學科帶頭人獎勵2.2萬元（根據(jù)海南州人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)海南州教育系統(tǒng)學科帶頭人和骨干教師評定及獎勵辦法的通知》南政辦（2008）109文件精神。按骨干教師的5%計算，共有9人，人均每月200元）；骨干教師津貼21.1萬元（根據(jù)海南州人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)海南州教育系統(tǒng)學科帶頭人和骨干教師評定及獎勵辦法的通知》南政辦（2008）109號文件精神，按880名專任教師的20%計算有176人，人均每月100元）；班主任津貼37.6萬元（根據(jù)中共海南州委、海南州人民政府《關(guān)于進一步加強教育工作的決定》南發(fā)（2008）15號文件精神，按照10430名學生，每月生均3元計算）；校長（主任）津貼8.5萬元（根據(jù)海南州人民政府辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)海南州中小學校長隊伍建設(shè)意見的通知》南政辦（2008）145號文件精神，校長8*200，副校長15*150，主任18*130，副主任5*100）；掛靠生、（4045）、協(xié)管員、城關(guān)執(zhí)法人員等補助99.15萬元（掛靠生補助28.2萬元、“4045”補助2.72萬元、勞動協(xié)管員補助17.66萬元、城關(guān)執(zhí)法人員補助28.8萬元（執(zhí)法隊管理的清潔工）、居委會管理的城管執(zhí)法人員補助5.48萬元，代課教師補助4.39萬元，機關(guān)事務(wù)局臨工工資2.1萬元，政府網(wǎng)管及食堂臨工人員補助9.8萬元）；“大學生”、“三支一扶”生活補助12.15萬元（ 現(xiàn)有“三支一扶”人員 27名，月補助1250元，其中縣級財政承擔30％，人均375元/月）；“大學生”、“三支一扶”管理費16.74萬元（管理費人均200元/年，保險費人均100元/年，交通費人均150元/年，養(yǎng)老金人均1350元/年，醫(yī)保金人均750元/年，失業(yè)金人均105元/年）；看守所犯人生活費7萬元，老退伍軍人定期定量補助費3.2萬元，衛(wèi)生體制改革新招聘人員工資及工資性附帶支出預(yù)計安排712.94萬元。
（二）公用支出
各部門人均公用經(jīng)費比上年適當提高。年初預(yù)算安排黨政部門定員定額公用經(jīng)費標準為人均7500元（其中：日常辦公經(jīng)費人均5250元、車輛運行經(jīng)費人均2250元）比上年人均增加1500元；公安、檢察院、法院、林業(yè)派出所等部門定員定額公用經(jīng)費標準為人均12000元（其中日常辦公經(jīng)費人均5550元、車輛運行經(jīng)費人均6450元）比上年人均增加2000元；司法、紀委、政法委定員定額公用經(jīng)費標準為人均11000元（其中日常辦公經(jīng)費人均5550元、車輛運行經(jīng)費人均5450元）比上年人均增加3000元；事業(yè)單位定員定額公用經(jīng)費標準為人均6500元（其中日常辦公經(jīng)費人均2250元、取暖費人均2700元、水電費人均1000元，車輛運行經(jīng)費人均550元）比上年人均增加1500元；縣級干部公用經(jīng)費標準按照職務(wù)確定為8萬元、7萬元、6萬元、5萬元。全年各部門人均公用經(jīng)費共安排1072.25萬元。
培訓經(jīng)費共安排67.64萬元，其中：機關(guān)黨員干部培訓經(jīng)費3萬元；農(nóng)村黨員培訓經(jīng)費7.64萬元（根據(jù)省委組織部、財政廳《關(guān)于落實農(nóng)牧民黨員培訓經(jīng)費的通知》精神，農(nóng)牧民黨員培訓經(jīng)費每人每年50元標準，由省、州、縣三級財政按照2：2：6比例承擔，分別為省級10元，州級10元，縣級30元，我縣現(xiàn)有農(nóng)牧民黨員2545人）；組織部村黨委領(lǐng)導(dǎo)班子培訓費人均1000元，共安排7.5萬元；民政局村委會領(lǐng)導(dǎo)班子培訓費人均1000元，共安排7.5萬元；縣級干部培訓經(jīng)費10萬元；教師培訓費10萬元，縣委黨校培訓經(jīng)費2萬元；機關(guān)事業(yè)單位干部培訓經(jīng)費4萬元；科級以下干部外地培訓費16萬元。
集中供熱取暖費93.3萬元（其中：政府辦公區(qū)36.5萬元，城關(guān)三校取暖費56.8萬元），其他會議費、車輛保險費、政府采購款、公務(wù)接待費等按照上年數(shù)安排。
（三）社保經(jīng)費
職工養(yǎng)老金安排295.75萬元；職工失業(yè)金安排143.63萬元；鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險安排5.45萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險費706.56萬元；公務(wù)員醫(yī)療保險費915.46萬元；離休干部醫(yī)療補助21.6萬元；新增退休人員一次性繳費12.6萬元；城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險17.51萬元；工傷保險42.4萬元；
農(nóng)村養(yǎng)老保險縣級配套22.7萬元；城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險縣級配套1.1萬元；一次性撫恤費100萬元；一次性退休費50萬元；自然災(zāi)害救助資金20萬元；農(nóng)牧區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級配套資金44.8萬元；
縣級干部體檢費5.58萬元（人均1800元）；65歲以上老年健康體檢費14.24萬元；縣級離退休干部體檢費2.1萬元（人均500元）；科級以下離退休干部體檢費14.04萬元（人均300元）；全縣在職干部體檢費61.9萬元；
城鎮(zhèn)居民最低生活保障金縣級配套163.55萬元（其中縣城關(guān)130萬元，草業(yè)公司33.55萬元）；農(nóng)村最低生活保障金縣級配套82.13萬元；廉租房補貼縣級配套102.93萬元；老齡事務(wù)縣級配套227.67萬元（全縣90歲以上月人均60元，有75人；80-89歲以上月人均40元，有40人；70-79歲以上月人均40元，有2100人）；兒童福利縣級配套28.12萬元（全縣散居孤兒有146名，年人均補助7200元，無人撫養(yǎng)有197名，年人均補助1800元，按20%比例計算配套金）；
公益性崗位縣級補助資金98萬元（主要是學校及社區(qū)居委會安排的零就業(yè)人員的財政負擔50%補助資金）。
（四）法定項目支出
政法綜治維穩(wěn)經(jīng)費、創(chuàng)建民族團結(jié)進步經(jīng)費、普法經(jīng)費、人民調(diào)解經(jīng)費、法律援助經(jīng)費、精神文明建設(shè)經(jīng)費、民族宗教工作經(jīng)費、婦聯(lián)維權(quán)創(chuàng)建經(jīng)費、黨建帶婦建工作經(jīng)費、黨風廉政建設(shè)經(jīng)費、基層黨建經(jīng)費、殘疾人康復(fù)經(jīng)費等，均按照相關(guān)文件規(guī)定列入預(yù)算；另外科技三項費用15萬元；科普活動經(jīng)費2.25萬元；退休干部管理工作經(jīng)費（含離休干部特需費）17.54萬元；計劃生育獎勵扶持資金45萬元；流動人口計劃生育管理和服務(wù)所工作經(jīng)費3萬元，計生免費服務(wù)費10萬元；縣鄉(xiāng)人大代表活動經(jīng)費及縣政協(xié)委員活動經(jīng)費、黨代表視察活動經(jīng)費等按照上級要求比上年適當提高，分別為600元、300元標準安排預(yù)算。
（五）集中財力辦大事支出
縣本級將再次統(tǒng)籌資金1946萬元，加大以改善民生為重點的教育、支農(nóng)、衛(wèi)生等重點支出，資金投入占當年地方一般預(yù)算收入的71.2%。其中游牧民定居工程配套資金154萬元；農(nóng)區(qū)危房改造資金320萬元；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金200萬元；
生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展資金100萬元；教育發(fā)展資金100萬元；
貴南文化發(fā)展資金130萬元；衛(wèi)生體制改革經(jīng)費216萬元（主要用于村衛(wèi)生室修建）；村級一事一議項目資金500萬元（交通類150萬元，水務(wù)類200萬元，村級建設(shè)類150萬元（其中50萬元用于村活動室建設(shè)、支農(nóng)支出100萬元）；社會管理創(chuàng)新經(jīng)費187.97萬元（其中網(wǎng)格管理員101人，補助為20.2萬元；社區(qū)工作人員有72人，補助112.32萬元；辦公室設(shè)備購置及開辦經(jīng)費15.45萬元；黨建經(jīng)費16萬元；黨風廉政經(jīng)費4萬元；綜治維穩(wěn)經(jīng)費4萬元；社區(qū)公益事業(yè)金16萬元）；城市維護建設(shè)資金38萬元。
（六）農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付
今年根據(jù)年初財力，村干部報酬及鄉(xiāng)村運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年適當提高，村黨支部書記和村委會主任年度報酬標準確定為每人每年4500元，其他村干部報酬標準確定為每人每年2700元；村醫(yī)生補助根據(jù)文件規(guī)定每人每年安排8000元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)30萬元，二類鄉(xiāng)鎮(zhèn)28萬元，三類鄉(xiāng)鎮(zhèn)27萬元；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，人口在1400人以上大村，1400人以下小村，大村2萬元，小村1.5萬元；村級黨組織建設(shè)經(jīng)費每村每年安排2100元；中小學公用經(jīng)費100.43萬元、學前教育公用經(jīng)費12.8萬元；農(nóng)村五保戶供養(yǎng)費每人每年2537元標準共安排63.68萬元。
（七）其他業(yè)務(wù)專項支出
教育局發(fā)行貸款本息457.6萬元；發(fā)改委發(fā)行貸款本息378萬元；玉樹援建資金50萬元，公路養(yǎng)護配套資金 57萬元；政府網(wǎng)站經(jīng)費 37萬元；小額擔保貸款財政貼息 85.28萬元；小額擔保貸款手續(xù)費19.5萬元；政府電子政務(wù)外網(wǎng)租賃費15.4萬元；縣級離退休干部慰問金10.58萬元；非公有制經(jīng)濟發(fā)展基金20萬元；項目前期費用100萬元；物價干預(yù)臨時補貼15萬元；防汛抗旱應(yīng)急物資儲備資金20萬元；移民局大中型庫區(qū)移民安置點轉(zhuǎn)移支付補助105萬元；貴德縣地稅局拉西瓦稅收代征經(jīng)費20萬元；外債償貸準備金100萬元；財政國庫系統(tǒng)大平臺建設(shè)資金60萬元；
預(yù)備金300萬元。
另外，各部門的業(yè)務(wù)經(jīng)費及相關(guān)配套資金，按照相關(guān)文件規(guī)定及各部門預(yù)算建議書，根據(jù)年初財力情況適當安排到位。
（八）專項性轉(zhuǎn)移支付補助
2012年政法轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費350萬元；提前告知2012年農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制補助資金893萬元；2012年城市居民最低生活保障金1500萬元；2012年農(nóng)村最低生活保障金600萬元；新農(nóng)保試點補助資金200萬元；城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險試點補助資金40萬元；2012年村級公益事業(yè)一事一議中央財政獎補資金200萬元；地方西新工程專項經(jīng)費8萬元；基層公共文化服務(wù)體系保障經(jīng)費45萬元；2012年小額擔保貸款貼息資金15萬元；預(yù)撥2012年流浪乞討人員救助資金6萬元；就業(yè)專項資金500萬元；撫恤補助資金60萬元；提前告知12年地方專款-軍休人員經(jīng)費4萬元；2012年孤兒基本生活保障補助資金60萬元；城市居民最低生活保障金300萬元；農(nóng)村最低生活保障金100萬元；對關(guān)閉破產(chǎn)等企業(yè)退休人員參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險11.25省財政對城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險補助22萬元；省財政對新農(nóng)保補助78萬元；2012年農(nóng)村醫(yī)療救助提前通知138萬元；2012年城市醫(yī)療救助提前通知140萬元；提前告知2012年基本公共衛(wèi)生150萬元；提前告知2012年重大公共衛(wèi)生130萬元；2012年優(yōu)撫對象醫(yī)療補助8萬元；省財政對居民醫(yī)保補助80萬元；2012天然林保護森林管護費360萬元；2012鞏固退耕還林成果專項資金3183萬元；提前通知2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)指標990萬元；2012年提前通知草原生態(tài)保護補助獎勵資金5629.45萬元；2012年中央財政森林生態(tài)效益補償基金500萬元；中央財政小型農(nóng)田水利建設(shè)補助專項資金1033萬元；2012年中央財政扶貧資金（發(fā)展資金）1900萬元；中央補助公共租賃住房專項資金325萬元；預(yù)撥2012年農(nóng)村危房改造補助資金300萬元。
四、2012年工作重點
為確保2012年各項任務(wù)圓滿完成，認清形勢，統(tǒng)一思想，立足創(chuàng)新，狠抓落實，重點做好以下幾個方面工作：
一是努力完成全年財政收支任務(wù) 一是要加強收入組織工作。按照縣委、縣政府確定的收入增長目標要求，將組織收入作為2012年首要任務(wù)來抓。會同國稅、地稅等部門，繼續(xù)以建安營業(yè)稅征收為重點。依據(jù)2012年縣基本建設(shè)計劃，按照工程進度和投資完成情況，足額征收完工項目稅收。積極向上級爭取明確龍羊峽等水庫庫區(qū)水域開發(fā)、利用及收益分成和拉西瓦電站南干渠引水管道新建小水電建安營業(yè)稅。同時按照《貴南縣協(xié)稅護稅辦法》，加大對零散稅收的征收力度，確保各項稅收應(yīng)收盡收。二是要高度重視支出工作，切實加強支出管理。加大對教育、衛(wèi)生、農(nóng)牧區(qū)建設(shè)等的投入，繼續(xù)落實好農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、教育布局調(diào)整、安居工程、衛(wèi)生等經(jīng)濟社會發(fā)展所需資金。三是支出要向人員工資、公用經(jīng)費、支農(nóng)、社會保障等重點支出的需要傾斜。使財力更多的向經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展的重點領(lǐng)域，薄弱環(huán)節(jié)傾斜，改善民生促和諧。
二是堅持不懈做好項目爭取工作 積極研究和掌握上級部門的財政政策導(dǎo)向、投資重點，牢牢抓住國家支持藏區(qū)發(fā)展、“十二五”規(guī)劃重大項目和實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略新一輪政策措施的重大機遇，結(jié)合州情，主動跟進，積極配合相關(guān)職能部門，加強與上級部門的銜接匯報工作。在繼續(xù)做好“三農(nóng)”、社保、教育、衛(wèi)生、科技、文化、保障性住房等項目資金爭取工作的同時，尤其在扶貧開發(fā)、文化旅游產(chǎn)業(yè)、學前教育、社會管理創(chuàng)新、節(jié)能減排、三江源國家生態(tài)保護綜合試驗區(qū)和生態(tài)畜牧業(yè)、城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)（試驗區(qū)）建設(shè)等方面加大爭取力度，努力使項目資金的爭取工作邁上新的臺階。
三是扎實推進財政預(yù)算績效考評工作 要完善考評機制和指標體系，強化州對縣的財政管理綜合績效考評，促進整體財政管理水平進一步提升。強化對各部門重點項目、民生項目支出的績效評價，擴大評價范圍；樹立大績效理念，建立財政監(jiān)督、投資評審、日常業(yè)務(wù)管理成果與預(yù)算管理、績效評價掛鉤機制，加快“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理模式，促進財政管理水平和資金使用效益明顯提升。
四是加強財政監(jiān)督檢查，努力提高財政資金的使用效益
會同縣審計、監(jiān)察等部門繼續(xù)對教育、衛(wèi)生、農(nóng)口、社保等重點項目、資金開展財政支出績效監(jiān)督檢查工作。規(guī)范資金撥付使用程序，確保資金安全，提高財政專項資金使用效益和效率，推動財政管理制度的健全和完善。同時，繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作，鞏固治理成果。
五是深入推進財政改革，努力創(chuàng)新管理機制 按照上級要求，進一步完善國庫集中支付改革相關(guān)管理制度，提高服務(wù)質(zhì)量、辦事效率；積極推進政務(wù)公開，擴大預(yù)決算公開范圍，做好“三公經(jīng)費”公開，推進重點民生專項支出公開，保障廣大人民群眾的知情權(quán)、使預(yù)算陽光透明；鞏固國庫集中支付改革成果，結(jié)合財政大平臺建設(shè)的有利時機，繼續(xù)推進公務(wù)卡改革和預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制的建立工作；深入開展“雙基建設(shè)年”活動，加強基礎(chǔ)信息收集整理，加快會計隊伍培養(yǎng)。
六是進一步加強國際農(nóng)發(fā)項目貸款回收 結(jié)合近幾年我縣農(nóng)發(fā)項目貸款回收實際，進一步加強農(nóng)發(fā)項目貸款管理，一要積極與債務(wù)人聯(lián)系，及時掌握債務(wù)人收入狀況，加強貸款催收；二要完善貸款的回收責任制；三要嚴格執(zhí)行擔保人扣款制度，同時依靠法律手段加大貸款回收；四是爭取落實農(nóng)發(fā)項目貸款，繼續(xù)發(fā)揮好農(nóng)發(fā)項目貸款在支持農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)中的作用。
七是狠抓財政資金落實，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展重點工作提供強有力的資金支持 一要積極主動爭取糧油大縣獎勵資金；二要進一步推動農(nóng)業(yè)保險政策，爭取落實保費補貼；三要狠抓公益性鄉(xiāng)村債務(wù)化解工作；四要積極爭取落實村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補政策；五要高度關(guān)注財政貼息政策，及時予以爭取落實。
八是加強會計基礎(chǔ)工作 進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，強化對各單位財務(wù)的監(jiān)管，加大對會計人員的業(yè)務(wù)培訓和繼續(xù)教育，提高會計信息質(zhì)量。
各位代表，全面完成今年財政收支預(yù)算，做好各項財政工作，任務(wù)艱巨、責任重大。我們在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督和支持下，認真執(zhí)行本次大會做出的決議，堅定信心，扎實工作，確保全年各項財政工作任務(wù)圓滿完成，為平安、和諧、生態(tài)、富俗貴南建設(shè)做出新的貢獻。
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