第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分移民安置局2013年度部門決算表

一、移民安置局2013年收支決算總表

二、移民安置局部門2013年支出決算分類匯總表

三、移民安置局部門2013年支出決算總表

四、移民安置局部門2013年項(xiàng)目支出決算表

第三部分  移民安置局2013年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分移民安置局部門概況

一、 主要職能（為機(jī)構(gòu)改革后“三定方案”確定的職能）根據(jù)國家有關(guān)水庫移民安置工作的方針、政策，組織擬訂庫區(qū)移民安置規(guī)劃和庫區(qū)移民安置遺留問題的處理規(guī)劃；落實(shí)工程項(xiàng)目的規(guī)劃和實(shí)施，爭取工作項(xiàng)目及投資，進(jìn)行綜合平衡和審查；根據(jù)省、州下達(dá)的移民工作投資計(jì)劃進(jìn)行投資管理；調(diào)查庫區(qū)移民安置的生產(chǎn)、生活情況；存在的遺留問題和困難及時上報(bào)并要求給予解決；認(rèn)真做好庫區(qū)移民安置的后期扶持工作。

   二、 部門決算單位構(gòu)成

2013年度決算編制范圍包括各級預(yù)算單位1個。單位年末人數(shù)19人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員0人，其他人員0人。

      第二部分  移民安置局2013年度部門決算表

附件四張表

第三部分移民安置局2013年度部門決算情況說明

    一、關(guān)于移民安置局2013年度部門決算收支情況總體說明

移民安置局2013年度收入總決算4165.9萬元，比2012年收支總決算增2799.72萬元。主要原因是：國家不斷加大對庫區(qū)移民安置區(qū)投資力度；2013年度支出總決算3066.1萬元，比2012年支出總決算減少2119.14萬元。主要原因是部分安置區(qū)項(xiàng)目未竣工驗(yàn)收。其中：

（一）收入總計(jì)4165.9萬元。包括：

1、財(cái)政撥款收入4165.9萬元，為省財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2、其他收入44.73萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1030.2萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財(cái)政撥款結(jié)余，也包括其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計(jì)3066.1萬元。包括：

1、社會保障和就業(yè)(類)支出1752.58萬元，主要用于庫區(qū)移民安置區(qū)管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

2、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出1306.73萬元，主要用于庫區(qū)移民安置方面的支出。包括行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。

11、住房保障支出(類)支出6.79萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

12、結(jié)轉(zhuǎn)下年2130萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于移民安置局2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算變化情況。移民安置局2013年度財(cái)政撥款支出209.91萬元，占本年支出總計(jì)的100%。2013年決算數(shù)比2012年增加（減少）1674.09萬元，主要原因：一是政策性增資；二是國家不斷加大對庫區(qū)移民安置區(qū)投資力度。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。2013年移民安置局財(cái)政撥款用于以下方面：農(nóng)林水事物（類）支出203.12萬元，占93%；住房保障支出（類）支出6.79萬元，占7%； 

第四部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入：指直屬上級部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)下級單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指**機(jī)關(guān)檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) **教育(款)

1、**教育:指所屬**學(xué)校用于教學(xué)等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。

(十一)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學(xué)技術(shù)(類) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于

科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機(jī)構(gòu):指用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。