貴南縣人民檢察院2017年部門(mén)預(yù)算編制公開(kāi)說(shuō)明

根據(jù)青海省財(cái)政廳部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的相關(guān)要求，現(xiàn)將我縣檢察院2017年部門(mén)預(yù)算（匯總）編制說(shuō)明如下。

一、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)情況

我縣檢察院內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)8個(gè)，偵查監(jiān)督科、公訴科、紀(jì)監(jiān)組、反貪污賄賂局、控告申訴檢察科、案件管理辦公室、行政辦公室及財(cái)務(wù)辦公室。

（二）人員構(gòu)成

截止2016年7月（預(yù)算編制時(shí)間），我縣檢察機(jī)關(guān)行政編制21人，財(cái)政供養(yǎng)人員21人，實(shí)有在職人數(shù)21人。

二、收支預(yù)算總表說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。此表中支出情況分別按資金來(lái)源、項(xiàng)目類(lèi)別、功能分類(lèi)科目和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目反映。其中，在支出項(xiàng)目類(lèi)別分類(lèi)中，基本支出是指為保障省級(jí)檢察機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；專(zhuān)項(xiàng)支出是指為完成特定的檢察業(yè)務(wù)工作任務(wù)或檢察事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。如公訴和審判監(jiān)督辦案費(fèi)、偵查監(jiān)督辦案費(fèi)及大案要案費(fèi)、檢察網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)等。

（一）收入情況

我縣檢察機(jī)關(guān)本年度預(yù)算總收入為584.82萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入。

（二）支出情況

本年度支出預(yù)算584.82萬(wàn)元。其中：

1、按支出項(xiàng)目類(lèi)別分：

基本支出353.52萬(wàn)元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出310.41萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出43.11萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出231.3萬(wàn)元。分別為：基他資本性支出類(lèi)項(xiàng)目220萬(wàn)元，基他支出類(lèi)項(xiàng)目11.3萬(wàn)元。

2、按支出功能分類(lèi)科目：

20404公共安全支出494.03萬(wàn)元；

20805社會(huì)保障和就業(yè)支出35.77萬(wàn)元；

21011醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.05萬(wàn)元；

22102住房保障支出24.97萬(wàn)元。

3、按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：

工資福利支出275.39萬(wàn)元；

商品和服務(wù)支出43.11萬(wàn)元；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出35.02萬(wàn)元；

其他資本性支出220萬(wàn)元；

其他支出11.3萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表說(shuō)明

本表按資金來(lái)源、功能分類(lèi)科目編制，反映我縣檢察機(jī)關(guān)2017年度部門(mén)預(yù)算中所有支出的總體情況。

（一）資金來(lái)源

一般預(yù)算財(cái)政撥款是指預(yù)算下達(dá)全年財(cái)政性撥款收入中人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

其他收入是指我縣本級(jí)銀行賬戶再生利息上繳國(guó)庫(kù)后，申請(qǐng)使用的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出科目（支出功能分類(lèi)科目）

公共安全\檢察支出，指反映檢察事務(wù)的支出，包括在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)，指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，包括我院離退休人員工資及死亡人員撫恤金等支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括我院按照國(guó)家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金等支出。

四、支出預(yù)算總表說(shuō)明

本表按功能分類(lèi)科目編制，反映我縣檢察機(jī)關(guān)2017年度部門(mén)預(yù)算中所有支出用于基本支出和項(xiàng)目支出的總體情況。

五、項(xiàng)目支出預(yù)算表說(shuō)明

本表按功能分類(lèi)科目和資金來(lái)源編制，反映我縣檢察機(jī)關(guān)2017年度部門(mén)預(yù)算中為完成特定的檢察業(yè)務(wù)工作任務(wù)，              用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。

            貴南縣人民檢察院

             2017年2月8日