農(nóng)發(fā)辦2013年部門決算公開目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  2013年度部門決算表

一、2013年收支決算總表

二、2013年支出決算分類匯總表

三、2013年支出決算總表

四、2013年項(xiàng)目支出決算表

第三部分  2013年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 農(nóng)發(fā)辦部門概況

一、 主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及法規(guī)。 
2、制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的總體規(guī)劃，制定、上報(bào)并實(shí)施項(xiàng)目年度計(jì)劃。 
3、管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金，負(fù)責(zé)辦理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的撥款、借款、有償資金回收、財(cái)務(wù)核算及決算并落實(shí)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金縣級(jí)報(bào)賬制。 
4、組織調(diào)查、選擇、申報(bào)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目的實(shí)施并檢查在建項(xiàng)目的工程質(zhì)量和計(jì)劃執(zhí)行情況。 
5、負(fù)責(zé)組織編制本縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和擴(kuò)初設(shè)計(jì)。 
6、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的政策法規(guī)宣傳、人員培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)、文檔及信息管理等工作。 

二、 部門決算單位構(gòu)成

2013年度決算編制預(yù)算單位1個(gè)。本單位年末人數(shù)21人，其中在職人員21人。

第二部分  農(nóng)發(fā)辦2013年度部門決算表

附件四張表

第三部分 農(nóng)發(fā)辦2013年度部門決算情況說(shuō)明

    根據(jù)縣財(cái)政局部門決算編制工作會(huì)議精神，我辦按照“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)”的原則，做到布置及時(shí)，要求嚴(yán)格，核對(duì)準(zhǔn)確，錄入完整。現(xiàn)將我辦部門決算分析如下：

一、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

1.收入支出結(jié)構(gòu)分析

各項(xiàng)收入占總收入比重，各項(xiàng)支出占總支出比重

2013年財(cái)政撥款收入總計(jì)2044.69萬(wàn)元，其中專項(xiàng)收入2000.40萬(wàn)元，占總收入的97.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入41.29萬(wàn)元，占總收入的2.02%。

2013年財(cái)政撥款支出總計(jì)2127.20萬(wàn)元，其中基本支出41.29元，占總支出的1.94%。項(xiàng)目支出2085.91萬(wàn)元，占總支出的98.06%。

2.收入支出與上年度對(duì)比分析

（1）與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比

2012、2013年各項(xiàng)收入對(duì)比（單位：萬(wàn)元）

2012、2013年各項(xiàng)支出對(duì)比（單位：萬(wàn)元）

（2）收入支出增減變動(dòng)原因分析

今年增收增支的主要原因是：①專項(xiàng)資金收支增加；②2013年增資部分的工資。 

二、“三公”經(jīng)費(fèi)對(duì)比

  “三公”經(jīng)費(fèi)2013年度決算數(shù)：公務(wù)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元（上年0.45萬(wàn)元），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.52萬(wàn)元（上年1.6萬(wàn)元），比上年減少5%。

第四部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。

 (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

 (五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。