第一部分人力資源和社會保障局部門概況

一、 主要職能

(一)組織實(shí)施人力資源和社會保障的法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。   

（二）建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。   

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系。組織實(shí)施就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度和職業(yè)培訓(xùn)制度。組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策。   

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。落實(shí)城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策標(biāo)準(zhǔn)、社會保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法、基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法和機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形式穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。   

（六）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配、工資正常增長與支付保障、福利和離退休工作。   

（七）組織實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法、專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育辦法實(shí)施工作，參與人才管理工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。  

 （八）會同有關(guān)部門提出軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置和培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困維穩(wěn)和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。   

（九）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員的綜合管理，會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。       

（十）負(fù)責(zé)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度的實(shí)施，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)工作。組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。    

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、 部門決算單位構(gòu)成

2013年度決算編制范圍包括各級預(yù)算單位8個(gè)。其中二級預(yù)算單位7個(gè)（詳情見附表）。各級單位年末人數(shù)38人，其中在職人員38人。

  附表：人力資源和社會保障局所屬二級預(yù)算單位情況表

第二部分人力資源和社會保障局部門決算表

附件四張表

  第三部分人力資源和社會保障局2013年度部門 

決算情況說明

    一、關(guān)于人力資源和社會保障局2013年度部門決算收支情況總體說明

人力資源和社會保障局2013年度收入總決算552.69萬元，比2012年收總決算1036.79萬元（減）458.08萬元。主要原因是：一是農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及本年度減少的基礎(chǔ)養(yǎng)老金；二是其他收入減少。其中：

（一）收入總計(jì)552.69萬元。包括：

1、財(cái)政撥款收入548.64萬元，為省財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2、其他收入4.05萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.69萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財(cái)政撥款結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計(jì)547.33萬元。包括：

1、一般公共服務(wù)（類）支出5.4萬元，主要用于人力資源和社會保障局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展公共管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

2、社會保障和就業(yè)(類)支出371.19萬元，主要用于開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生(類) 支出147.15萬元，主要用于***醫(yī)療衛(wèi)生、重大疾病預(yù)防控制及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等方面的支出。

4、住房保障支出(類)支出23.59萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

5、結(jié)轉(zhuǎn)下年65.05萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于人力資源和社會保障局2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算變化情況。人力資源和社會保障局2013年度財(cái)政撥款支出547.33萬元，占本年支出總計(jì)的100%。2013年決算數(shù)比2012年（減少）533.75萬元，主要原因：一是農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及本年度減少的基礎(chǔ)養(yǎng)老金；二是其他收入減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。2013年人力資源和社會保障局財(cái)政撥款547.33萬元用于以下方面：社會保障和就業(yè)(類)371.2萬元，占68.78%；住房保障支出（類）支出23.59萬元，占4.31%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出147.15萬元，占26.9%；一般公共服務(wù)（類）支出5.4萬元，占0.01%。

第四部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入：指直屬上級部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)下級單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指**機(jī)關(guān)檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) **教育(款)

1、**教育:指所屬**學(xué)校用于教學(xué)等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。

(十一)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學(xué)技術(shù)(類) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于

科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機(jī)構(gòu):指用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。