老干部局2013年部門決算公開目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  2013年度部門決算表

一、2013年收支決算總表

二、2013年支出決算分類匯總表

三、2013年支出決算總表

四、2013年項目支出決算表

第三部分  2013年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 老干部局部門概況

一、 主要職能

1、貫徹落實中央、省、州縣有關老干部工作的方針政策，落實好老干部政治、生活待遇，進一步完善離退休費、醫(yī)藥費、財政支持三個保障機制。

2、制定和參與我縣老干部工作有關政策、規(guī)定。

3、對全縣老干部工作中出現的新情況，新問題進行調查研究，并提出相應的對策和措施。

4、做好離退休干部來信來訪工作，定期組織老干部參觀經濟建設和社會事業(yè)建設。

5、做好易地走訪、慰問安置離退休干部工作。

6、協(xié)調指導有關部門做好病故離退休干部的治喪工作。

7、做好離退休干部信息統(tǒng)計和維護工作，會同有關部門做好離休干部護理費核實工作。

8、協(xié)同組織部門抓好老干部黨支部建設；組織引導老干部在經濟建設中發(fā)揮作用；宣傳老干部的先進事跡；表彰老干部先進典型。

9、加強老干部室管理和服務工作。

10、組織實施對老干部工作人員的培訓，逐步實現老干部工作規(guī)范化、制度化。

11、完成上級組織和領導交辦的其它各項任務。

二、 部門決算單位構成

2013年度決算編制預算單位1個。本單位年末人數694人，其中在職人員8人，離崗待退9人，主要管理全縣行政事業(yè)離退休人員677人，其中行政離退休284人（離休11人、退休273人），事業(yè)退休人員245人，教育退休人員148人。

第二部分  農發(fā)辦2013年度部門決算表

附件四張表

第三部分 老干部局2013年度部門決算情況說明

    根據縣財政局部門決算編制工作會議精神，我辦按照“真實、準確、完整、及時”的原則，做到布置及時，要求嚴格，核對準確，錄入完整。現將我辦部門決算分析如下：

一、 本年收入

本年財政報表的收入是3796.31萬元，比上年增加831.30萬元，同比增長28.04％，原因是新增退休人員工資。

二、本年支出

本年支出是3785.21萬元，比上年增加857.5萬元，比上年增長29.29％，主要原因是已故人員撫恤金標準提高、退休人員增加124人和離崗待退人員增加。其中在職人員工資福利支出125.13萬元，同比減少22.25萬元，商品和服務支出82.14萬元，同比增加53.17萬元，對個人和家庭的補助3660.08萬元，同比增加908.74萬元。特別說明的是商品和服務支出82.14萬元中，離退休兩節(jié)慰問和夏季慰問及離休干部特需費、退休管理費支出53.85萬元，老干部局辦公樓裝修和健身器材購置23.18萬元，公務費支出5.1萬元。

三、 年初結轉及年末結轉

結轉和結余資金。年初結轉數是37.31萬元，年末結余數為48.41萬元。結余的主要原因是退休人員一次性退休

費安排在2014年1月15日以后發(fā)放，所以產生2013年年終結余。

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

 (三)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

(四)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經管收入、其他收入的結轉和結余。

 (五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。