受縣人民政府的委托，向大會報告貴南縣2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財政預(yù)算草案，請予審議，并請列席會議的縣政協(xié)委員和同志們提出意見。

一、2013年公共財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

2013年，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、縣人大的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督指導(dǎo)下，財政工作堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，積極組織財政收入，加大政府統(tǒng)籌資金力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障縣級基本支出需要，增強政府公共服務(wù)能力，財政職能的作用進一步發(fā)揮，服務(wù)發(fā)展的能力顯著增強，有力地推進了全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，各項工作取得了新的成績。

（一）2013年財政一般預(yù)算收支完成情況

1、收入完成情況

2013年全縣總財力105420萬元，其中：上級補助收入98812萬元，地方一般預(yù)算收入3573萬元，上年結(jié)余1375萬元，調(diào)入資金1660萬元；2013年縣本級共組織財政收入　　5005萬元，其中：上劃中央級稅收收入完成991元，上劃省級稅收收入完成251萬元，上劃州級稅收收入完成190萬元，地方財政收入完成3573萬元；地方財政收入同比增加617萬元，增長20.87％，完成年初預(yù)算的101.33％，超收47萬元；上級補助收入98812萬元，上級補助收入同比減少14272萬元，減少12.62%。

從征收部門來看：國稅部門完成39萬元，完成當(dāng)年任務(wù)的216.66％，同比增收77.27%；地稅部門完成3260萬元，完成年初預(yù)算的105.16％，同比增加759萬元，增長30.08%；財政部門完成274萬元，完成年初預(yù)算的67.16％，同比減少144萬元，減少37.74%。

　　2、支出完成情況

財政一般預(yù)算支出完成103485萬元，同比減少13505萬元，減少11.54%。

一般預(yù)算支出按功能分：（1）一般公共服務(wù)類支出　　 9531萬元，占總支出的9.21％；（2）公共安全類支出2893萬元，占總支出的2.8％；（3）教育類支出16929萬元，占總支出的16.36％；（4）科學(xué)技術(shù)類支出293萬元，占總支出的0.28％；（5）文化體育與傳媒類支出1257萬元，占總支出的1.21％；（6）社會保障和就業(yè)類支出11776萬元，占總支出的11.38％；（7）醫(yī)療衛(wèi)生類支出6453萬元，占總支出的6.24％；（8）節(jié)能環(huán)保類支出10877萬元，占總支出的10.51％；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)類支出4289萬元，占總支出的4.14％；（10）農(nóng)林水事務(wù)類支出33928萬元，占總支出的32.78％；（11）交通運輸類支出612萬元，占總支出的0.59％；（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出301萬元，占總支出的0.3％；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出398萬元，占總支出的0.38％；（14）國土資源氣象等事務(wù)支出1724萬元，占總支出的1.66％；（15）住房保障支出2162萬元，占總支出的2.1％；（16）糧油物資儲備管理事務(wù)支出2萬元，占總支出的0.002％；（17）其他支出60萬元，占總支出的0.06%。

3、預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2013年全縣總財力105420萬元，其中：地方一般預(yù)算收入3573萬元，上級補助收入98812萬元，上年結(jié)余1375萬元，調(diào)入資金1660萬元。一般預(yù)算支出完成103485萬元，收支相抵后，年終滾存結(jié)余1935萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1669萬元，年終凈結(jié)余266萬元。

（二）2013年政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入完成情況

2013年政府性基金收入完成8049萬元，其中地方財政基金收入232萬元，上級補助7817萬元。

2、支出完成情況

基金支出完成7977萬元，同比增加5653萬元，增長　  243.24%。基金支出按功能分：（1）教育類支出51萬元，占基金支出0.64%；（2）社保和就業(yè)類支出2170萬元，占基金支出27.2%；（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類支出3450萬元，占基金支出43.24%；（4）農(nóng)林水事務(wù)類支出2201萬元，占基金支出27.59%；（5）其他類支出105萬元，占基金支出1.32%。

3、基金預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2013年基金總財力8052萬元，其中：地方財政基金收入232萬元，上級補助收入7817萬元，上年結(jié)余3萬元。基金預(yù)算支出完成7977萬元，收支相抵后，年終滾存結(jié)余75萬元，年終凈結(jié)余75萬元。

二、2013年財政主要工作

（一）強化收支管理，財政收支總量持續(xù)增長。2013年繼續(xù)抓好對重點稅種和重點稅源的監(jiān)管，努力挖掘新的稅源和增收潛力，規(guī)范稅費收入管理，確保收入穩(wěn)定增長，使全縣財力保障水平明顯提高，進一步加大支出預(yù)算執(zhí)行管理力度，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，狠抓支出進度，確保重點項目和民生政策、惠農(nóng)政策的支出需要，不折不扣地將各項政策落到實處。

（二）爭取項目投資，保持經(jīng)濟總量穩(wěn)定增長。認真落實積極財政政策，千方百計爭取項目資金，拉動地方經(jīng)濟發(fā)展。各部門緊緊抓住國家支持藏區(qū)發(fā)展的政策機遇，加大匯報銜接力度，最大限度地爭取項目、爭取資金。2013年，共爭取各類上級專項資金61823萬元，有效支持了我縣各項經(jīng)濟的發(fā)展。

（三）加大投入力度，支持改善以民生為重點的社會建設(shè)。全面落實支持改善民生的各項財政政策，積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步提高財政用于民生的支出，切實解決事關(guān)群眾的切身利益問題。一是確保了農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革政策的落實。全年落實義務(wù)教育階段寄宿生生活補助資金341.34萬元，義務(wù)教育階段生均公用經(jīng)費108.76萬元，非寄宿貧困生救助資金10萬元，農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助資金321.7萬元，三江源 “1+9+ 3 ”教育經(jīng)費保障補償機制補助1532萬元， 中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)專項資金1782萬元，村級幼兒學(xué)校建設(shè)資金458.5萬元，學(xué)前教師補助資金204萬元，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費39.34萬元。二是加大社會保障和就業(yè)支持力度。發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障金3514萬元，五保戶供養(yǎng)資金111.96萬元，高齡補貼158.86萬元，計劃生育獎勵扶助資金45萬元，育齡婦女健康體檢費10萬元，新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金的補助594.64萬元，城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險12.44萬元，再就業(yè)補助資金1054萬元，農(nóng)村危房改造資金 1100萬元，農(nóng)村獎勵性住房建設(shè)資金841.5萬元。三是加強城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障體系建設(shè)。到位新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級配套助資金100.9萬元，下達城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險費30.7萬元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險費1976萬元，離休干部醫(yī)療費64.37萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金914.46萬元，投入340萬元改造和新建村級衛(wèi)生室，在一定程度上緩解了群眾看病就醫(yī)問題。

（四）全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，財政支農(nóng)力度明顯加大。堅持“小財政辦大民生”的思路，把惠農(nóng)及民生工作作為財政工作的重點來抓，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位。一是加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整投入力度，緊緊圍繞國家級生態(tài)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展試驗區(qū)的有利時機，認真貫徹落實縣委一號文件精神，全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)措施，促進農(nóng)牧業(yè)增效、農(nóng)牧民增收。加快生態(tài)畜牧業(yè)示范村建設(shè)步伐，強化措施，縣級財政下達100萬元實施生態(tài)畜牧業(yè)示范村建設(shè)；下達農(nóng)區(qū)牧業(yè)發(fā)展資金300萬元實施農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。二是投入庫區(qū)移民項目補助4252萬元，重點解決好貧困地區(qū)及庫區(qū)移民村的飲水、行路、用電、基本農(nóng)田等與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的問題，著力改善貧困村的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的狀況，大力支持整村推進、產(chǎn)業(yè)化扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，讓更多的農(nóng)村貧困人口享受改革發(fā)展成果。三是投入水利建設(shè)資金11802萬元，安排小型農(nóng)田水利建設(shè)和病險水庫除險加固工程，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶持農(nóng)田水利綜合開發(fā)和節(jié)水灌溉項目，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。四是落實直補資金和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼。草原生態(tài)獎補資金5315.45萬元，發(fā)放農(nóng)作物良種補貼資金387.1萬元，種糧農(nóng)民直補和綜合補貼資金2867萬元，下達退耕還草現(xiàn)金補助及鞏固退耕還林成果專項資金5492萬元，下達天然草原退牧還草工程中央基建投資1866萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項資金 2003萬元。五是積極推進農(nóng)村牧區(qū)綜合改革工作。今年兌付其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)58.8萬元，解決了以前年度鄉(xiāng)村一級在政權(quán)建設(shè)中的欠賬問題；落實村干部報酬269.17萬元，其他村干部報酬181.28萬元，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費158萬元。六是積極推進村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補項目。年內(nèi)爭取村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補資金400萬元，優(yōu)先解決農(nóng)牧民最迫切、反映最強烈、利益最直接村級公益事業(yè)項目，取得了階段性成效。七是全力支持黨政軍企共建示范村和新農(nóng)村建設(shè)。年內(nèi)縣級財政積極籌集821萬元資金，支持我縣黨政軍企共建示范村和新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)，使農(nóng)村牧區(qū)住房、基礎(chǔ)設(shè)施、圍墻大門、環(huán)境整治、公共活動場所等取得了明顯改善。

過去的一年，雖然全縣財政目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，財政運行較為平穩(wěn)，但是目前存在的困難和問題仍然不容忽視，主要表現(xiàn)在：支出保障壓力大，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費保障雖然分類逐年進行了提標(biāo)，但與實際需求還有一定差距;政府債務(wù)規(guī)模較大，還本付息負擔(dān)重，財政風(fēng)險不容忽視。這些問題，縣政府高度重視，縣財政和有關(guān)部門將采取有力措施，加大工作力度，積極探索，逐步解決。

三、2014年財政預(yù)算草案和2014年重點工作

（一）2014年財政收支預(yù)算安排情況

根據(jù)全省財政工作會議的具體要求，今年財政工作的總體要求是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實積極的財政政策，深化財政管理，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，切實保障和改善民生，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出，加強財政監(jiān)督，提高財政資金使用效益，為全縣經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)提供有效保障。

根據(jù)全省財政工作會議精神及全縣各項經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期目標(biāo)及省財政廳提前預(yù)告財力，年初總財力預(yù)計為63814萬元，其中：地方財政收入為4269元，比上年實際完成數(shù)增長19.48%。上級補助收入為59545萬元（其中包括上級預(yù)告專項資金22760萬元）。

按照《預(yù)算法》關(guān)于地方財政不列赤字的規(guī)定，全縣一般預(yù)算支出安排63814萬元，一般預(yù)算支出按功能分：（1）一般公共服務(wù)類支出5952.04萬元，占預(yù)算的9.33%;（2）公共安全類支出2233.35萬元，占預(yù)算的3.5%;（3）教育類支出13932.98萬元，占預(yù)算的21.83%;（4）科學(xué)技術(shù)類支出109.22萬元，占預(yù)算的0.17%;（5）文化體育與傳媒類支出484.61萬元，占預(yù)算的0.76%;（6）社會保障和就業(yè)類支出9085.43萬元，占預(yù)算的14.24%;（7）醫(yī)療衛(wèi)生類支出　4882.34萬元，占預(yù)算的7.65%;（8）節(jié)能環(huán)保類支出5878萬元，占預(yù)算的9.21%;（9）城鄉(xiāng)社區(qū)類支出785.89萬元，占預(yù)算的1.23%;（10）農(nóng)林水事務(wù)類支出16826.26萬元，占預(yù)算的26.37%;（11）交通運輸類支出313.42萬元，占預(yù)算的0.49%;（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出10萬元，占預(yù)算的0.02%;（13）國土資源氣象等事務(wù)支出104.34萬元，占預(yù)算的0.16%;（14）住房保障支出1490.7萬元，占預(yù)算的2.34%;（15）糧油物資儲備管理事務(wù)支出2.3萬元；（16）其他支出1723.12萬元，占預(yù)算的2.7%。

一般預(yù)算支出按具體項目分為：

1、人員性支出。在職人員工資、獎勵工資、離退休工資、遺屬生活補助費、住房公積金、烤火費、工會經(jīng)費、養(yǎng)老金、失業(yè)金等按12月份工資花名冊足額安排，規(guī)范機關(guān)事業(yè)單位工作目標(biāo)責(zé)任考核獎勵資金1208萬元，社區(qū)工作人員補助安排211.7萬元，網(wǎng)絡(luò)管理員補助57萬元，教育后勤團隊補助171.69萬元，學(xué)前教師補助251萬元，村干部報酬529.32萬元（村兩委主要負責(zé)人報酬從去年的7000元提高到9000元，會計從4900元提高到6300元，社長和婦聯(lián)主任從4200元提高到5400元，村紀(jì)檢員從800元提高到1000元，團支部書記從500元提高到1000元），寺管會主任、副主任、成員補助19.34萬元，學(xué)科帶頭人獎勵1.92萬元，骨干教師津貼19.2萬元，班主任津貼66.98萬元，校長（主任）津貼15.2萬元，思想政治輔導(dǎo)員補助45.7萬元，掛靠生、4045人員、協(xié)管員、城關(guān)執(zhí)法人員等補助44.52萬元，環(huán)衛(wèi)工資90.31萬元，“大學(xué)生”、“三支一扶”管理費及補助49.1萬元。　

2、部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費。黨政部門人均公用經(jīng)費安排13500元，比上年人均增長5000元；公安局、檢察院、法院、林業(yè)派出所、司法局、紀(jì)委、政法委人均公用經(jīng)費安排18000元，比上年人均增長5000元；事業(yè)單位人均公用經(jīng)費7500元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費共安排318萬元，在上年基礎(chǔ)上增加10萬元，一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費為55萬元，二類鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費為53萬元，三類鄉(xiāng)鎮(zhèn)52萬元；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費共安排273.5萬元，在上年基礎(chǔ)上增加1.5萬元，大村村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費為4萬元，小村村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費為3.5萬元；村黨支部經(jīng)費16.17萬元；社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費共安排44.8萬元，每個社區(qū)5.6萬元；寺院民管會辦公經(jīng)費共安排10.6萬元，按照寺院規(guī)模分為大、中、小寺院，辦公經(jīng)費分別為6千元、5千元、4千元；培訓(xùn)經(jīng)費共安排58萬元，其中：縣級干部培訓(xùn)費10萬元，機關(guān)黨員干部培訓(xùn)經(jīng)費3萬元，農(nóng)村黨員培訓(xùn)經(jīng)費8萬元，村兩委班子培訓(xùn)費15萬元，教師培訓(xùn)費10萬元，縣委黨校培訓(xùn)經(jīng)費2萬元，機關(guān)事業(yè)單位干部培訓(xùn)經(jīng)費4萬元，人大、政協(xié)調(diào)研培訓(xùn)經(jīng)費6萬元；集中供熱取暖費119萬元；政府采購款80萬元；會議費50萬元；車輛保險費30萬元；公務(wù)接待費50萬元。

3、社會保障和就業(yè)經(jīng)費。安排城鎮(zhèn)居民最低生活保障金217.52萬元，農(nóng)村最低生活保障金142.61萬元，農(nóng)村醫(yī)療救助縣級配套48萬元，城市醫(yī)療救助縣級配套35萬元，工傷保險69.26萬元，農(nóng)村養(yǎng)老保險縣級配套22.6萬元，生育保險69.21萬元，老齡事務(wù)配套金124.06萬元，孤兒及無人撫養(yǎng)兒童福利資金10萬元，重度殘疾人生活補助22.8萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險費2231.71萬元，離休干部醫(yī)療補助69.7萬元，新增退休人員醫(yī)療補助44.83萬元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險41.1萬元，干部體檢費56.72萬元，65歲以上老年健康體檢費6.56萬元，農(nóng)牧區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級配套105.37萬元，公益性崗位補貼223.6萬元，婦女小額擔(dān)保貸款貼息　52.65萬元，小額擔(dān)保貸款財政貼息85.3萬元，三江源生態(tài)補償機制就業(yè)資金332萬元。

4、民生領(lǐng)域支出。安排中小學(xué)寄宿制學(xué)生生活補助330.37萬元，非義務(wù)教育貧困生救助資金10萬元，中小學(xué)生均公用經(jīng)費111.35萬元，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費36.54萬元，三江源生態(tài)補償教育資金1532萬元，教育事業(yè)發(fā)展貸款本息1101.88萬元，教育發(fā)展資金100萬元，文化發(fā)展資金144萬元，村衛(wèi)生室建設(shè)資金200萬元，村衛(wèi)生室公用經(jīng)費15.4萬元，重大公共及基本衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費34.81萬元，農(nóng)區(qū)危房改造資金160萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整資金200萬元，草產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金30萬元，村級一事一議項目配套資金300萬元，新農(nóng)村及黨政軍企共建示范村建設(shè)資金600萬元，游牧民定居縣級配套資金105萬元，水利發(fā)展資金100萬元，退牧還草移民燃料費51萬元，退牧還草移民生活困難補助702萬元，草原生態(tài)管護員補助274萬元，農(nóng)業(yè)保險資金40萬元。

　 （二）2014年的重點工作

1、改進稅收征管工作方式，實現(xiàn)財政收入的強勢增長。一是不斷改進工作方式，堅持依法治稅。逐步完善與國稅、地稅部門的聯(lián)席會議機制，保證措施到位，管理到位，提高綜合治稅能力，防止“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象發(fā)生。二是加強非稅收入管理，拓寬非稅收入范圍。認真分析行業(yè)發(fā)展形勢，制定相關(guān)規(guī)則，對行政事業(yè)單位要進行多方位的管理和掌控。三是加大對稅收的入庫力度，簡化入庫手續(xù)，加強返還的監(jiān)控和財務(wù)監(jiān)督，實現(xiàn)可用財力的有效增加。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善公共財政體制。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性財政支出，合理分配財政資金，實現(xiàn)財政公共資源的優(yōu)化。要從源頭控制財政供養(yǎng)人員和“三公”經(jīng)費的支出，努力降低行政運行成本，加大對教育、保障、科技、衛(wèi)生等公共事業(yè)投入。

3、落實惠農(nóng)政策，推進新農(nóng)村建設(shè)。按照建設(shè)社會主義新農(nóng)村、黨政軍企共建示范村建設(shè)的要求，堅持把“三農(nóng)”作為財政扶持的重點，繼續(xù)實施各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，特別是在農(nóng)村危改、良種補貼、退耕還林、草原生態(tài)獎補方面下功夫，同時實施好“一事一議”、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，推動新農(nóng)村建設(shè)。

4、深化財政改革，規(guī)范預(yù)算管理。一是繼續(xù)深化國庫制度改革。完善資金支付程序，提高資金直接支付率。圍繞財政大平臺建設(shè)的總體目標(biāo)，實現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和財政決算的銜接。二是深化部門預(yù)算管理改革。完善定額標(biāo)準(zhǔn)體系和項目預(yù)算管理，強化專項資金使用管理，建立健全項目申報、審核、追蹤制度，推進資金安排的信息公開，加強社會監(jiān)管，提高資金使用效益。三是完善政府采購監(jiān)管制度。加強對采購行為的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊違規(guī)采購行為。四是規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，嚴(yán)格控制國有資產(chǎn)的流失。

　　5、深入推進黨務(wù)、政務(wù)公開，努力打造“陽光財政”。圍繞財政中心工作，把黨務(wù)、政務(wù)重大決定向公眾公開，及時利用政府網(wǎng)站和宣傳欄等把財政預(yù)決算、“三公經(jīng)費”、重點項目、惠農(nóng)資金等進行公開公示，爭取社會各界更多的了解和支持，為財政改革與發(fā)展?fàn)I造良好的輿論環(huán)境，努力打造“陽光財政”。

各位代表，全面完成今年財政收支預(yù)算，做好各項財政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們要在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督和支持下，認真執(zhí)行本次大會作出的決議，堅定信心，扎實工作，確保全年各項財政工作任務(wù)圓滿完成，為推進現(xiàn)代貴南、幸福貴南、和諧貴南、生態(tài)貴南、多彩貴南做出新的更大貢獻。