| 索引號： | 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | ||
| 生效日期： | 2018-02-05 | 廢止日期： | |
| 文 號： | 所屬主題： | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
貴南縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告及說明
貴南縣第十六屆人民代表大會第三次會議
文件材料之三
貴南縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行
情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
---2018年 2月1日在貴南縣第十六屆
人民代表大會第三次會議上的報(bào)告
貴南縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報(bào)告貴南縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案，請予以審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志們提出意見。
2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一、2017年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)、縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣財(cái)政堅(jiān)決貫徹落實(shí)省、州、縣委決策部署，緊緊圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的工作總基調(diào)，積極組織財(cái)政收入，加大政府統(tǒng)籌資金力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政職能進(jìn)一步發(fā)揮，各項(xiàng)工作取得了新的成績，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會事業(yè)較快發(fā)展。
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.地方財(cái)政預(yù)算收入完成情況
2017年全縣共組織財(cái)政收入 11092萬元，其中：上劃中央級稅收收入2157萬元；上劃省級稅收收入755萬元；上劃州級稅收收入604萬元；地方公共財(cái)政預(yù)算收入7576萬元，同比增加1146萬元，增長17.82％，完成年初預(yù)算5121萬元的147.94％，超收2455萬元。
上級補(bǔ)助收入148662萬元，同比增加10582萬元，增長7.6%。（明細(xì)詳見附件2）
2.公共財(cái)政預(yù)算支出完成情況
公共財(cái)政預(yù)算支出完成154697萬元，為年初預(yù)算154871萬元的99.8%，同比增加8144萬元，增長5.56%。（明細(xì)詳見附件3）
3.公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年全縣總財(cái)力156924萬元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入7576萬元，上級補(bǔ)助收入148662萬元，上年結(jié)余406萬元，調(diào)入資金280萬元。公共財(cái)政預(yù)算支出完成154697萬元，其中上解支出805萬元；年終滾存結(jié)余2227萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2227萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入完成情況
2017年政府性基金收入完成9371萬元，其中：上級補(bǔ)助收入9022萬元，同比減收672萬元，下降6.9%；地方財(cái)政基金收入344萬元，同比增收244萬元，增長244%；上年結(jié)余5萬元。完成年初預(yù)算50萬元的688%，增收294萬元。
2.支出完成情況
基金支出完成9084萬元，同比減支629萬元，下降6.48%。基金支出按功能分：（1）社會保障和就業(yè)支出1226萬元，占基金支出的13.5%；（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2070萬元，占基金支出的22.7%；（3）農(nóng)林水事務(wù)類支出5119萬元，占基金支出的56.35%；（4）其他支出669萬元，占基金支出的7.3%。
3.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年政府基金總財(cái)力9371萬元，其中：地方財(cái)政基金收入344萬元，上級補(bǔ)助收入9022萬元，上年結(jié)余5萬元。基金預(yù)算支出完成9084萬元，調(diào)出資金280萬元，收支相抵后，年終結(jié)余7萬元。
（三）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年社保基金收入5589.82萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1628.86萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入3591.03萬元，新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入146.9萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入26.7萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入68.13萬元，生育保險(xiǎn)基金收入128.2萬元。
社保基金支出5054.39萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1093.43萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出3591.03萬元，新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出146.9萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出26.7萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出68.13萬元，生育保險(xiǎn)基金支出128.2萬元。
（四）政府性債務(wù)情況
2017年初，我縣地方政府性債務(wù)余額為10941.11萬元。其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)9042.37萬元，政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的貸款余額1898.74萬元。2017年償還國際農(nóng)發(fā)基金貸款本金117.75萬元。項(xiàng)目單位應(yīng)付工程款9042.37萬元已全部核銷。截止年底我縣地方債務(wù)余額為1780.99萬元。全縣政府性債務(wù)從規(guī)模、結(jié)構(gòu)、安全性來看，整體上處于安全、可控的范圍。
置換債券與新增債券情況：截止2017年底，我縣置換債券與新增債券10137萬元，其中：置換債券4392萬元（具體項(xiàng)目：貴南縣解放路、民主路改造工程75萬元，貴南縣城南臺路東側(cè)延伸第三條道路1000萬元，教育布局調(diào)整二期項(xiàng)目1506萬元，校安工程100萬元，中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程貸款996萬元，2014年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目715萬元）；新增債券為5745萬元（具體項(xiàng)目：貴南縣茫曲鎮(zhèn)解放路、民主路改造工程1350萬元，貴南縣過馬營鎮(zhèn)濱河路道路工程2600萬元，貴南縣扶貧創(chuàng)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目1000萬元，貴南縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地建設(shè)項(xiàng)目100萬元，貴南縣森多鎮(zhèn)完秀路道路工程項(xiàng)目145萬元，貴南縣茫曲鎮(zhèn)塔哇、河州等城中村道路硬化工程360萬元，貴南縣過馬營鎮(zhèn)扎倉寺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目190萬元）。
二、2017年財(cái)政主要工作情況
（一）強(qiáng)化收支管理，財(cái)政收支總量保持平穩(wěn)增長。面對財(cái)政收支矛盾加劇、平衡預(yù)算難度加大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)性問題突出、后續(xù)財(cái)源不足的實(shí)際困難，縣財(cái)稅部門沉著應(yīng)對財(cái)政收入低速增長的新常態(tài)，堅(jiān)持依法規(guī)范征管程序，堅(jiān)持質(zhì)量信息管稅措施，努力克服財(cái)政收入下滑的不利因素，保持了穩(wěn)定增長，超額完成了年初目標(biāo)任務(wù)。在做大做強(qiáng)財(cái)力總量的同時(shí)，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，資金投入大幅度向民生領(lǐng)域傾斜，確保了重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出的需要。
（二）加大投入力度，提高各項(xiàng)重點(diǎn)民生保障水平。全面落實(shí)財(cái)政支持改善民生的各項(xiàng)政策，2017年投入民生領(lǐng)域的資金達(dá)122896萬元，占總支出的79.44%，切實(shí)解決了一大批事關(guān)群眾切身利益的問題。一是確保了農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展政策的落實(shí)。2017年全縣教育投入達(dá)到21610萬元，全面落實(shí)義務(wù)教育階段寄宿生生活補(bǔ)助資金、生均公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金、學(xué)前教育補(bǔ)助資金等，為我縣教育事業(yè)的健康、快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是科技投入力度不斷加大。健全財(cái)政科技投入穩(wěn)定增長機(jī)制，優(yōu)化經(jīng)費(fèi)投入結(jié)構(gòu)，不斷加大財(cái)政科技投入，2017年縣級安排科技專項(xiàng)資金497萬元，全年科技投入達(dá)到1143萬元。三是全力支持文化惠民政策。加大對我縣藏繡、民間歌舞、射箭等群眾文化活動的投入，第二屆“民族團(tuán)結(jié)杯”機(jī)車文化旅游節(jié)暨穆桂灘沙漠越野賽等重大賽事活動順利舉辦，2017年共投入資金3136萬元，為文化惠民、文化強(qiáng)縣提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。四是加大社會保障和就業(yè)支持力度。全年投入社會保障和就業(yè)方面的資金達(dá)18292萬元，較上年增加1298萬元，增長7.64%。城鄉(xiāng)居民最低生活保障金及臨時(shí)救助、五保戶供養(yǎng)資金等按時(shí)足額予以保障，有力的維護(hù)了我縣安定團(tuán)結(jié)的大好局面。五是加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障體系建設(shè)。落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級配套補(bǔ)助資金123.22萬元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)52.09萬元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1781.6萬元，離休干部醫(yī)療費(fèi)40萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣級配套131.06萬元，村醫(yī)補(bǔ)助152.29萬元，計(jì)劃生育獎勵扶助資金70萬元，育齡婦女健康體檢費(fèi)10萬元，村衛(wèi)生室公用經(jīng)費(fèi)15.4萬元，投入96萬元改造和新建村級衛(wèi)生室，在一定程度上緩解了群眾看病就醫(yī)難的問題。六是進(jìn)一步加大保障性住房建設(shè)投入力度。年內(nèi)投入保障性住房建設(shè)資金7464萬元，縣級配套228.3萬元，共改造農(nóng)牧民危舊房761戶，我縣城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境和生活質(zhì)量得到了提升和改善。
（三）采取有力措施，加大財(cái)政存量資金盤活力度。2017年縣財(cái)政部門將盤活存量資金作為加快實(shí)現(xiàn)支出的主要途徑，建立健全定期清理整合工作機(jī)制，采取臺賬登記，整合使用等多種措施，切實(shí)加大整合力度，全縣共消化存量資金49275萬元，占2016年末財(cái)政存量資金的81%，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金使用效益。
（四）提升支農(nóng)效益，財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策全面落實(shí)。堅(jiān)持“小財(cái)政辦大民生”的思路，著力改善農(nóng)牧區(qū)生產(chǎn)生活條件，加強(qiáng)農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)地位。一是加強(qiáng)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)。農(nóng)田水利綜合開發(fā)、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程、節(jié)水灌溉項(xiàng)目及人畜飲水工程等項(xiàng)目投入資金5737萬元，不斷改善農(nóng)牧區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件。二是全力落實(shí)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金。全年共發(fā)放涉農(nóng)資金11808.03萬元，其中：草原生態(tài)獎補(bǔ)資金6432.7萬元；耕地力保護(hù)補(bǔ)貼資金2558.25萬元；新一輪退耕還（林）草補(bǔ)助及完善退耕還林專項(xiàng)資金2346萬元；農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金345.08萬元，深松補(bǔ)貼126萬元，各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金得到全面落實(shí)。三是積極推進(jìn)村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目。年內(nèi)實(shí)施”一事一議”項(xiàng)目6個(gè)，涉及六鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套及太陽能亮化等，投入資金達(dá)809萬元。四是全力支持高原美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。投入資金3144萬元，6個(gè)項(xiàng)目村群眾住房、村莊環(huán)境、公共活動場所等基礎(chǔ)設(shè)施得到了明顯改善。五是全面推進(jìn)政府購買服務(wù)。通過政府購買服務(wù)，把六鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村環(huán)衛(wèi)保潔工作整體推向市場，實(shí)現(xiàn)“作業(yè)”與“管理”分離，對購買服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評價(jià)，逐步探索環(huán)衛(wèi)創(chuàng)新之路，更好地促進(jìn)美麗貴南的建設(shè)。
（五）加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保財(cái)政資金安全規(guī)范運(yùn)行。一是專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查。對2016年全縣民生、扶貧、生態(tài)、教育和衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域的專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，涉及檢查資金8366.88萬元；繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督檢查購買第三方評價(jià)機(jī)制，通過中介機(jī)構(gòu)對財(cái)政內(nèi)部政策執(zhí)行、銀行賬戶管理、支出審批、資金對賬等情況進(jìn)行了檢查。二是開展村級財(cái)務(wù)專項(xiàng)清理整治規(guī)范化建設(shè)。為了加強(qiáng)對村級財(cái)務(wù)清理整治工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，確保村級財(cái)務(wù)清理整治工作規(guī)范、有序進(jìn)行，按照州、縣委統(tǒng)一安排部署，將我縣六鄉(xiāng)鎮(zhèn)75個(gè)行政村全部納入清理整治范圍，重點(diǎn)檢查了2015年1月1日至2016年12月21日的村級各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)管理情況，對各階段發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了全面整改，并制定了《貴南縣村級財(cái)務(wù)及資產(chǎn)管理辦法》等21項(xiàng)制度。三是財(cái)政性資金使用情況監(jiān)督檢查。按照上級部門和縣委、縣政府安排部署，抽調(diào)四個(gè)檢查組，對全縣29個(gè)預(yù)算單位和14所學(xué)校2015—2017年財(cái)政性資金使用情況進(jìn)行了檢查。從各項(xiàng)檢查情況看，總體情況良好，但個(gè)別單位存在財(cái)政專項(xiàng)資金管理不嚴(yán)，內(nèi)控制度不健全，工程款結(jié)算不及時(shí)，固定資產(chǎn)管理和公務(wù)用車使用不規(guī)范等問題。已要求各預(yù)算單位盡快整改，現(xiàn)已基本整改完畢。
（六）著力脫貧攻堅(jiān)，加大統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金。為充分發(fā)揮財(cái)政涉農(nóng)資金使用效益，推進(jìn)全縣脫貧攻堅(jiān)進(jìn)程，按照“十個(gè)一批”精準(zhǔn)扶貧行動計(jì)劃和行業(yè)部門專項(xiàng)扶貧方案，縣財(cái)政統(tǒng)籌整合各類涉農(nóng)資金15698.33萬元，其中：省級資金8417.67萬元，州級資金300萬元，縣級資金1508.86萬元，政府融資性資金4158.5萬元，援建資金1313.3萬元，為確保如期全面實(shí)現(xiàn)“戶脫貧、村退出、縣摘帽”的脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（七）加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)，全面保障創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)投入。為深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，鞏固全縣政治安定、民族團(tuán)結(jié)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大好局面，縣財(cái)政進(jìn)一步加大全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建工作資金保障力度，2017年共投入民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)440.09萬元。
2017年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢錯綜復(fù)雜。諸多矛盾疊加，財(cái)政工作面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)，面對嚴(yán)峻的形勢，縣政府堅(jiān)決貫徹執(zhí)行省、州、縣委的決策部署，科學(xué)決策、主動作為、攻堅(jiān)克難，財(cái)政工作總體運(yùn)行平穩(wěn)。但是我們存在的困難和問題仍然不容忽視：一是我縣資源貧乏，收入持續(xù)增收缺乏有力的后續(xù)財(cái)源支持，加之“營改增”的影響，完成收入任務(wù)面臨巨大的壓力；二是各預(yù)算單位尤其是項(xiàng)目實(shí)施單位存量資金規(guī)模大。由于受氣候、資金下達(dá)等因素影響，實(shí)現(xiàn)縣級財(cái)政部門支出執(zhí)行率達(dá)到98%，預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到90%的目標(biāo)成為難點(diǎn)；三是全縣財(cái)務(wù)人員緊缺，面臨斷層的危險(xiǎn)，并且部分財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)低下，制約著我縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的進(jìn)一步提高；四是全縣各部門財(cái)務(wù)管理水平亟待加強(qiáng)。目前我縣各行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理整體水平較低，仍停留在傳統(tǒng)的記賬、報(bào)賬上，在規(guī)范預(yù)算管理、加強(qiáng)監(jiān)督職能、完善內(nèi)控制度、提升支出效益等方面仍需進(jìn)一步提高和改進(jìn)。
2018年財(cái)政預(yù)算草案
一、2018年預(yù)算編制總體要求
繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算改革，逐步建立和完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制：一是收入預(yù)算編制要根據(jù)新的財(cái)政政策要求，切合我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)際，繼續(xù)實(shí)行“零基”預(yù)算；二是支出預(yù)算編制要在量入為出、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的前提下，確保省、州以及縣委、縣政府確定的重點(diǎn)民生支出；三是要積極推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，年度預(yù)算應(yīng)與中期財(cái)政規(guī)劃相銜接，強(qiáng)化年度預(yù)算的約束性，確保財(cái)政可持續(xù)性；四是提高預(yù)算編制完整性，完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算、社保基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共財(cái)政預(yù)算的統(tǒng)籌力度；五是將地方政府債務(wù)納入全口徑預(yù)算管理，妥善處理存量債務(wù)，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（一）2018年公共財(cái)政預(yù)算安排情況
根據(jù)上述總體要求，2018年地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排4326萬元（上年完成數(shù)中剔除一次性收入5588萬元后按照統(tǒng)一口徑測算）。年初總財(cái)力預(yù)計(jì)為98274萬元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排4326萬元；上級補(bǔ)助收入91448萬元，可預(yù)見當(dāng)年新增財(cái)力2500萬元。
按照《預(yù)算法》關(guān)于地方財(cái)政不列赤字的規(guī)定，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出初步安排98274萬元。其中按支出功能分類安排：
一般公共服務(wù)支出10658萬元，占預(yù)算的10.84%;
公共安全支出4033萬元，占預(yù)算的4%;
教育支出17251萬元，占預(yù)算的17.55%;
科學(xué)技術(shù)支出393萬元，占預(yù)算的0.4%;
文化體育與傳媒支出801萬元，占預(yù)算的0.81%;
社會保障和就業(yè)支出12528萬元，占預(yù)算的12.75%;
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9589萬元，占預(yù)算的9.76%;
節(jié)能環(huán)保支出3814萬元，占預(yù)算的3.88%;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出1409萬元，占預(yù)算的1.43%;
農(nóng)林水支出28732萬元，占預(yù)算的29.24%;
交通運(yùn)輸支出467萬元，占預(yù)算的0.48%;
資源勘探信息等支出10萬元；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出79萬元；占預(yù)算的0.08%；
國土資源氣象等支出241萬元，占預(yù)算的0.25%;
住房保障支出2073萬元，占預(yù)算的2.11%;
糧油物資儲備支出2萬元；
債務(wù)還本支出258萬元；占預(yù)算的0.26%;
債務(wù)付息支出2101萬元；占預(yù)算的2.14%;
其他支出3834萬元，占預(yù)算的3.9%。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2018年全縣政府性基金收入預(yù)算初步安排 150萬元，全部為國有土地使用權(quán)出讓收入。政府性基金支出安排150萬元，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出50萬元；保障性住房建設(shè)支出60萬元；其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出40萬元。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2018年安排社保基金收入5627.86萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1591.4萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入3598萬元；新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 184.82萬元；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入43.46萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入95.24萬元；生育保險(xiǎn)基金收入114.94萬元。社保基金支出安排5129.91萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1093.45萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出3598萬元；新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出184.82萬元；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出43.46萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出95.24萬元；生育保險(xiǎn)基金支出114.94萬元。
二、2018年的重點(diǎn)工作
全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，緊扣社會主義主要矛盾變化，更加注重推動高質(zhì)量發(fā)展，以“四個(gè)轉(zhuǎn)變”新思路推動“四個(gè)扎扎實(shí)實(shí)”重大要求落地生根，緊緊圍繞縣委縣政府提出的總體要求，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持有保有壓，從嚴(yán)控制一般性支出，提高財(cái)政資金使用效率，著力支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)扶貧、生態(tài)文明建設(shè)和污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)財(cái)政的可持續(xù)性，全面實(shí)施績效管理，深化財(cái)稅體制改革，著力提升財(cái)政資金管理水平，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）科學(xué)組織收入，依法加強(qiáng)征管。繼續(xù)把抓好地方公共財(cái)政收入作為財(cái)稅部門的主要任務(wù)，在認(rèn)真分析全年收入形勢的基礎(chǔ)上，一方面要切實(shí)加大依法征管力度，確保稅收質(zhì)量，特別是要加大對重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，確保各類稅收及時(shí)入庫。另一方面，要積極適應(yīng)“營改增”后地方稅收減少的不利形勢，著力在房產(chǎn)稅、耕地占用稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等方面深挖潛力，在培植新稅源方面加大工作力度，確保年度目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
（二）嚴(yán)控收支管理，提升保障能力。主動適應(yīng)收入低增長的新常態(tài)，克服慣性思維和習(xí)慣做法，實(shí)事求是，合理安排財(cái)政收支工作，著力在提高收入質(zhì)量和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上下功夫，持之以恒的增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是緊扣全年收入任務(wù)目標(biāo)，積極配置財(cái)源，增強(qiáng)優(yōu)勢項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)增長、財(cái)政增收的支撐作用，促進(jìn)稅收平穩(wěn)增長。堅(jiān)持稅收收入和非稅收入并重，加強(qiáng)國有資產(chǎn)出租處置收入管理，確保收入及時(shí)入庫。二是積極爭取上級財(cái)政部門的支持，加大資金爭取力度，不斷做大做強(qiáng)財(cái)力總量。三是統(tǒng)籌盤活財(cái)政存量資金。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)不合理造成的存量，統(tǒng)籌用于全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的急需領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，加大專項(xiàng)資金統(tǒng)籌整合力度，喚醒“趴”在賬上的資金，激活財(cái)政存量，讓積極財(cái)政政策更好發(fā)力。四是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，進(jìn)一步提升財(cái)政支出的均衡性和有效性。要硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算支出。五是高度重視支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化問題。嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，控制財(cái)政供養(yǎng)人員，降低行政成本，理好財(cái)、算好賬，有保有壓，將更多的財(cái)政資金用在改善民生、穩(wěn)定增長和推動改革上來，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）加大資金投入，全力改善民生。堅(jiān)持以人為本、民生優(yōu)先的理財(cái)觀念，積極作為，圍繞加大脫貧攻堅(jiān)力度，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。促進(jìn)城鄉(xiāng)居民持續(xù)增收，加快教育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)養(yǎng)老和衛(wèi)生體制改革，支持改善群眾居住條件，推動文化旅游事業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)，把保障和改善民生工作放在重要位置，在2018年預(yù)算安排中，投入民生領(lǐng)域的資金達(dá)75185萬元，為年初財(cái)力的76%。2018年縣級支農(nóng)資金安排456萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)工作組專項(xiàng)、河長制工作等項(xiàng)目；安排文化旅游發(fā)展資金324萬元，進(jìn)一步打響我縣文化旅游品牌；科技投入方面按照經(jīng)常性收入占比1.6%的比例測算安排；提高村“兩委”成員年度報(bào)酬，主要負(fù)責(zé)人年報(bào)酬從1.54萬元提高至2.26萬元，成員年報(bào)酬從0.1-0.7萬元統(tǒng)一提高至1.58萬元；卸任村干部生活補(bǔ)助提高至每人每年1360元；寺管會主任、副主任及成員年報(bào)酬從標(biāo)準(zhǔn)0.45萬元、0.23萬元和0.13萬元，提高至0.75萬元、0.55萬元和0.35萬元；提前安排2018年公車改革資金，初步安排經(jīng)費(fèi)600萬元；為足額保障2018年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步獎的發(fā)放，初步安排3000萬元；安排縣級配套資金，繼續(xù)支持2018年“高原美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)。在保障好民生投入的基礎(chǔ)上，更要管好用好各項(xiàng)資金，讓改革發(fā)展成果更好的惠及城鄉(xiāng)各族群眾。
（四）充分運(yùn)用政策，發(fā)揮資金效益。結(jié)合全縣實(shí)際，支持中小企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域，落實(shí)好農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保、就業(yè)專項(xiàng)資金、青年創(chuàng)業(yè)扶持計(jì)劃資金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金等，進(jìn)一步加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放力度。切實(shí)加強(qiáng)對PPP模式的宣傳力度，引導(dǎo)部門重視運(yùn)用和積極建立PPP項(xiàng)目庫，有計(jì)劃、有目的地選定項(xiàng)目開展工作，為后續(xù)發(fā)展積累經(jīng)驗(yàn)。
（五）深化預(yù)算改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管。嚴(yán)格按照全省財(cái)稅體制改革方案確定的路線圖和時(shí)間表，不斷深化預(yù)算管理改革：一是全面推行零基預(yù)算改革。按照“統(tǒng)籌使用、打破基數(shù)、加強(qiáng)審核、硬化約束”的原則，推行零基預(yù)算編制改革，強(qiáng)化編準(zhǔn)、編實(shí)、編細(xì)項(xiàng)目預(yù)算的能力。二是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理。縣級安排所有資金全部納入財(cái)政綜合績效管理中，不斷擴(kuò)大部門績效自評和財(cái)政再評價(jià)規(guī)模，落實(shí)評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的機(jī)制。三是鞏固競爭性分配成果。圍繞社會事業(yè)及黨建工作、精神文明建設(shè)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)牧業(yè)、文體旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的工作，對預(yù)算單位申請的項(xiàng)目金在預(yù)算安排、資金分配上，引入財(cái)政評審機(jī)制，擇優(yōu)選擇，以此調(diào)動預(yù)算單位項(xiàng)目績效意識，最大限度的發(fā)揮好財(cái)政資金效益，推進(jìn)政府對資金的監(jiān)管調(diào)控能力。
（六）檢查提質(zhì)并舉，確保資金安全。一是以財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)規(guī)章為準(zhǔn)繩，加大對脫貧、生態(tài)、社會保障、政府債券、公共服務(wù)等領(lǐng)域資金的監(jiān)督檢查力度，堅(jiān)決制止和糾正違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理制度的行為，加大處罰力度，確保財(cái)政資金安全有效使用。二是重點(diǎn)檢查和日常監(jiān)管相結(jié)合，以查促管，促進(jìn)全縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。三是建立和實(shí)施內(nèi)控制度，將內(nèi)控意識貫穿于日常工作，有效防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保干部廉潔和財(cái)政資金安全。四是加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，不斷提高全縣行政事業(yè)財(cái)務(wù)人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，進(jìn)而提升我縣的財(cái)務(wù)管理水平，為我縣財(cái)政管理向精細(xì)化、規(guī)范化邁進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（七）從嚴(yán)從實(shí)要求，提高履職能力。“打鐵必須自身硬”，妥善應(yīng)對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，承擔(dān)起艱巨繁重的財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)，必須狠抓財(cái)政部門“三基”建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，夯實(shí)基礎(chǔ)工作，提高工作效率，提升綜合服務(wù)管理能力。牢固樹立“四個(gè)意識”，貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，用嚴(yán)明的紀(jì)律規(guī)范行為，用扎實(shí)的作風(fēng)對待工作，提高依法理財(cái)、依法聚財(cái)、依法用財(cái)?shù)乃健?/span>
各位代表，全面完成今年財(cái)政收支任務(wù)，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們要在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真執(zhí)行本次大會做出的決議，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為推進(jìn)現(xiàn)代、生態(tài)、和諧、幸福、流彩貴南做出新的貢獻(xiàn)。
附件1：
名 詞 解 釋
1、預(yù)算績效管理：是以目標(biāo)為導(dǎo)向，以政府公共部門實(shí)現(xiàn)程度為依據(jù)，進(jìn)行預(yù)算編制、控制以及評價(jià)的一種預(yù)算管理模式。其核心是通過制定公共支出的績效目標(biāo)，建立預(yù)算績效考評體系，逐步實(shí)現(xiàn)對財(cái)政資金從注重資金投入的管理轉(zhuǎn)向注重對支出效果的管理。我縣出臺實(shí)施的財(cái)政預(yù)算管理綜合績效考評機(jī)制，是以財(cái)政支出績效為重點(diǎn)，涵蓋所有財(cái)政資金，對基層財(cái)政和預(yù)算部門的預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)管各環(huán)節(jié)的管理情況進(jìn)行全面綜合考評的一種管理制度，以加快建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理模式，其目的是為進(jìn)一步提升財(cái)政、財(cái)務(wù)管理水平，提高財(cái)政資金使用效益。
2、財(cái)政存量資金：指存放在財(cái)政部門及預(yù)算單位年末形成事物工作量的各類財(cái)政性資金（即結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金）。
3、政府購買公共服務(wù)：指政府按照法定程序和采購目錄，將原來由政府直接承擔(dān)或通過事業(yè)單位承擔(dān)的公共服務(wù)事項(xiàng)，以合同方式交予有資質(zhì)的社會組織來完成，并根據(jù)后者提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費(fèi)用。其主要方式是：“市場運(yùn)作，政府承擔(dān)，定項(xiàng)委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”。主要涵蓋大多數(shù)公共服務(wù)領(lǐng)域，特別是養(yǎng)老、教育、公共衛(wèi)生、文化、社會服務(wù)等。它是市場經(jīng)濟(jì)條件下社會發(fā)展的一項(xiàng)新事物，也是建設(shè)公共服務(wù)型政府的有效途徑，這既體現(xiàn)了政府追求效率和轉(zhuǎn)變職能，又促進(jìn)了社會組織的成熟發(fā)展，是政府與社會組織合作的一種嶄新方式。
4、“營改增”：指營業(yè)稅改征增值稅改革的簡稱，它是國家實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅的一項(xiàng)重要舉措，旨在減少重復(fù)征稅，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)相關(guān)行業(yè)發(fā)展。具體為，以前繳納營業(yè)稅的應(yīng)稅項(xiàng)目改成繳納增值稅，也是對于產(chǎn)品或者服務(wù)的增長部分納稅，減少了重復(fù)征稅的環(huán)節(jié)。
5、政府和社會資本合作模式（簡稱為PPP模式），指在基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)領(lǐng)域建設(shè)的一種長期合作關(guān)系。通常是由社會資本承擔(dān)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的大部分工作，并通過“使用者付費(fèi)”及必要的“政府付費(fèi)”獲取合理投資回報(bào)，政府部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)價(jià)格和質(zhì)量監(jiān)管，以保證公共利益最大化。
關(guān)于貴南縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（名詞解釋）
1.政府預(yù)算體系：目前我國各級政府預(yù)算由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算共同構(gòu)成，簡稱“四本預(yù)算”。《預(yù)算法》規(guī)定：“一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)保持完整、獨(dú)立。政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)與一般公共預(yù)算相銜接”。
2.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
3..轉(zhuǎn)移支付：指以各級政府之間存在的財(cái)政能力差異為基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)各地基本公共服務(wù)均等化為主旨而實(shí)行的一種財(cái)政資金或財(cái)政平衡制度。主要包括一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。一般性轉(zhuǎn)移支付，指上級政府對有財(cái)力缺口的下級政府，按照規(guī)范的辦法給予的補(bǔ)助。包括均衡性轉(zhuǎn)移支付、革命老區(qū)、民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付等。下級政府可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，指上級政府對承擔(dān)委托事務(wù)、共同事務(wù)的下級政府給予的具有指定用途的資金補(bǔ)助，以及對應(yīng)由下級政府承擔(dān)的事務(wù)給予的具有指定用途的獎勵或補(bǔ)助。主要用于教育、社會保障、農(nóng)業(yè)等方面。
4.政府置換債券：為加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，規(guī)范地方政府債券發(fā)行等行為，由省、自治區(qū)、直轄市政府發(fā)行的政府債券，分為一般債券和專項(xiàng)債券，發(fā)行期限為1年、2年、3年、5年、7年和10年。其中：一般債券是指為沒有收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)主要以一般公共預(yù)算收入還本付息的政府債券，債券資金收支列入一般公共預(yù)算管理。專項(xiàng)債券是指為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入還本付息的政府債券，債券資金收支列入政府性基金管理。
5.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。地方政府性基金收入預(yù)算編制內(nèi)容包括地方本級收入、轉(zhuǎn)移性收入和上年結(jié)余收入。地方政府性基金支出預(yù)算編制內(nèi)容包括地方本級支出、轉(zhuǎn)移性支出、年終結(jié)余。
6.國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算，是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
7.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算：社會保險(xiǎn)基金預(yù)算是根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國社會保險(xiǎn)法》等法律法規(guī)建立、按規(guī)定程序?qū)徟ㄟ^、反映各項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃。
8. “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款開支的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，是政府行政經(jīng)費(fèi)的組成部分。
9.財(cái)政存量資金：主要包括一些沒有按照預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行、依然“趴在賬上”的“沉淀結(jié)余資金”。主要有狹義和廣義之分，狹義是指在銀行存放的貨幣資金。廣義是除包含沉淀的貨幣資金外，還包含部門預(yù)算指標(biāo)安排后，不能按計(jì)劃進(jìn)行或沒有被執(zhí)行完畢而占用財(cái)政資金計(jì)劃形成的結(jié)余指標(biāo)。市本級財(cái)政存量資金主要是指市直部門歷年形成的結(jié)余指標(biāo)。
10.財(cái)政惠民“一卡通”：指對各級財(cái)政預(yù)算安排的各類惠農(nóng)惠牧補(bǔ)貼資金，一律通過銀行轉(zhuǎn)帳方式直接打入符合條件的農(nóng)牧戶和城鎮(zhèn)居民個(gè)人專項(xiàng)存折帳戶，是一種高效便利的財(cái)政惠農(nóng)惠牧補(bǔ)貼資金管理制度和發(fā)放方式。
11.部門預(yù)算：指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報(bào)，經(jīng)各級政府財(cái)政部門匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃，主要包括部門收入、基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算等內(nèi)容。即“一個(gè)部門、一本預(yù)算”。
12.基本支出預(yù)算：是部門支出預(yù)算的組成部分，是行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃。
13.項(xiàng)目支出預(yù)算：是行政事業(yè)單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，并依據(jù)具體工作內(nèi)容編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
關(guān)2018年縣級政府預(yù)算公開有關(guān)事項(xiàng)的說明(1).docs
貴南縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開表及情況說明.xls
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