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| 生效日期： | 2013-06-20 | 廢止日期： | |
| 文 號(hào)： | 所屬主題： | 民族、宗教 |
貴南縣2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2013年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告貴南縣2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的縣政協(xié)委員和同志們提出意見(jiàn)。
一、2012年公共財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大法律監(jiān)督、縣政協(xié)民主監(jiān)督指導(dǎo)下，我縣財(cái)政工作堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極組織財(cái)政收入，加大政府統(tǒng)籌資金力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障縣級(jí)基本支出需要，增強(qiáng)政府公共服務(wù)能力，財(cái)政職能的作用進(jìn)一步發(fā)揮，服務(wù)發(fā)展的能力顯著增強(qiáng)，有力地推進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展，各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī)。
（一）收入完成情況
2012年全縣總財(cái)力118343萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入113062萬(wàn)元，地方一般預(yù)算收入2956萬(wàn)元，上年結(jié)余1225萬(wàn)元，調(diào)入資金1100萬(wàn)元。2012年縣本級(jí)共組織財(cái)政收入4007萬(wàn)元。其中：上劃中央級(jí)稅收收入完成763萬(wàn)元，上劃省級(jí)稅收收入完成141萬(wàn)元，上劃州級(jí)稅收收入完成147萬(wàn)元，地方財(cái)政收入完成2956萬(wàn)元；地方財(cái)政收入同比增加844萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.96％，完成年初預(yù)算的108.12％，超收222萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8.12%。上級(jí)補(bǔ)助收入113062萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入同比增加4472萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.12%。
從征收部門來(lái)看：國(guó)稅部門完成22萬(wàn)元，完成當(dāng)年任務(wù)的104.76％，同比減收12%；地稅部門完成2506萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.42％，同比增加731萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.18%；財(cái)政部門完成428萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.74％，同比增收116萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.18%。
（二）支出完成情況
財(cái)政一般預(yù)算支出完成116990萬(wàn)元，同比增加8095萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.43%。
一般預(yù)算支出按功能分：（1）一般公共服務(wù)類支出7410萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％；（2）公共安全類支出3049萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％；（3）教育類支出24634萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％；（4）科學(xué)技術(shù)類支出492萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％；（5）文化體育與傳媒類支出1464萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％；（6）社會(huì)保障和就業(yè)類支出7716萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.42％；（7）醫(yī)療衛(wèi)生類支出4534萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％；（8）節(jié)能環(huán)保類支出12495萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)類支出11607萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％；（10）農(nóng)林水事務(wù)類支出27757萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.75％；（11）交通運(yùn)輸類支出637萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％；（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出210萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出460萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％；（14）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出653萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％；（15）住房保障支出13824萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％；（16）糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。
（三）預(yù)算執(zhí)行結(jié)果
2012年全縣總財(cái)力118343萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算收入2956萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入113062萬(wàn)元，上年結(jié)余1225萬(wàn)元，調(diào)入資金1100萬(wàn)元。一般預(yù)算支出完成116990萬(wàn)元，上解支出90萬(wàn)元，收支相抵后，年終滾存結(jié)余1263萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出484萬(wàn)元，年終凈結(jié)余779萬(wàn)元。
二、2012年政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
2012年政府性基金收入完成2327萬(wàn)元，其中地方財(cái)政基金收入98萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助2145萬(wàn)元，上年結(jié)余84萬(wàn)元。基金支出完成2324萬(wàn)元，收支相抵后，年終基金結(jié)余為3萬(wàn)元。
三、2012年財(cái)政主要工作
2012年，財(cái)政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下，不斷加大工作力度，狠抓增收節(jié)支，努力推進(jìn)改革，取得了良好的成績(jī)。主要表現(xiàn)在：一是強(qiáng)化收支管理，財(cái)政收支總量持續(xù)增長(zhǎng)。2012年繼續(xù)抓好對(duì)重點(diǎn)稅種和重點(diǎn)稅源的監(jiān)管，努力挖掘新的稅源和增收潛力，規(guī)范稅費(fèi)收入管理，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。2012年，地方一般預(yù)算收入完成2956萬(wàn)元；同比增長(zhǎng)39.96％。另外，積極爭(zhēng)取省級(jí)轉(zhuǎn)移支付和縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制補(bǔ)助，從2011年的12605萬(wàn)元增加到2012年的15601萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.77%，提升了縣級(jí)財(cái)力，彌補(bǔ)了我縣財(cái)政的部分基本財(cái)力缺口，使全縣財(cái)力保障水平明顯提高。進(jìn)一步加大支出預(yù)算執(zhí)行管理力度，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，狠抓支出進(jìn)度，確保重點(diǎn)項(xiàng)目和民生政策、惠農(nóng)政策的支出需要，不折不扣地將各項(xiàng)政策落到實(shí)處。2012年全縣財(cái)政一般預(yù)算支出完成116990萬(wàn)元，同比增加8095萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.43%。完成了全年收入增長(zhǎng)29.45%和支出完成預(yù)算98%的目標(biāo)任務(wù)。二是加大投入力度，支持改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)。繼續(xù)堅(jiān)持“小財(cái)政、大民生”的理念，全面落實(shí)支持改善民生的各項(xiàng)財(cái)政政策，積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高財(cái)政用于民生的支出，切實(shí)解決事關(guān)群眾的切身利益問(wèn)題。教育方面：支持落實(shí)農(nóng)村義務(wù)三是全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的政策， “三農(nóng)”建設(shè)邁出新的步伐。緊緊圍繞國(guó)家級(jí)生態(tài)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)的有利時(shí)機(jī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委一號(hào)文件精神，全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)增效、農(nóng)牧民增收。加快生態(tài)畜牧業(yè)示范村建設(shè)步伐，強(qiáng)化措施，縣級(jí)財(cái)政下達(dá)100萬(wàn)元實(shí)施生態(tài)畜牧業(yè)示范村建設(shè)；下達(dá)農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展資金142萬(wàn)元，以查納村、上洛哇村、達(dá)玉村為重點(diǎn)，積極推進(jìn)農(nóng)區(qū)舍飼半舍飼規(guī)模養(yǎng)殖，建設(shè)養(yǎng)殖小區(qū)3處、畜棚340座，培育規(guī)模養(yǎng)殖戶340戶，并以試點(diǎn)村為示范，以點(diǎn)帶面，逐步推廣；下達(dá)發(fā)展特色種植業(yè)資金357.15萬(wàn)元，加大豆類、全膜雙壟馬鈴薯、小麥、油菜、青稞生產(chǎn)基地建設(shè)。下達(dá)農(nóng)牧業(yè)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金640萬(wàn)元，重點(diǎn)建設(shè)農(nóng)區(qū)畜棚800座；牧區(qū)畜用暖棚建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金720萬(wàn)元；易地扶貧項(xiàng)目資金620萬(wàn)元；下達(dá)草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金5315萬(wàn)元；下達(dá)退耕還草現(xiàn)金補(bǔ)助及鞏固退耕還林成果專項(xiàng)資金5447萬(wàn)元；下達(dá)天然草原退牧還草工程中央基建投資2607萬(wàn)元；種糧農(nóng)民直補(bǔ)和綜合補(bǔ)貼資金1720萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中央和省級(jí)財(cái)政資金1442萬(wàn)元。爭(zhēng)取村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金520萬(wàn)元，優(yōu)先解決農(nóng)牧民最迫切、反映最強(qiáng)烈、利益最直接村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目，取得了階段性成效。四是爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)現(xiàn)新突破。全縣各部門緊緊抓住國(guó)家支持藏區(qū)發(fā)展和第二輪西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的政策機(jī)遇，加大匯報(bào)銜接力度，最大限度地爭(zhēng)取項(xiàng)目、爭(zhēng)取資金，2012年，共爭(zhēng)取各類上級(jí)專項(xiàng)資金84749萬(wàn)元，有效支持了我縣各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。 五是進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)黨的基層組織建設(shè)工作。2012年，根據(jù)貴南縣委《關(guān)于調(diào)整村社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和村干部報(bào)酬保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施意見(jiàn)》的精神。提高村干部報(bào)酬：村支部書記和村委會(huì)主任人均年基本報(bào)酬7000元，在上年人均3400元的基礎(chǔ)上增加3600元；村會(huì)計(jì)人均年基本報(bào)酬4900元，在上年人均1800元的基礎(chǔ)上增加3100元；社長(zhǎng)人均年基本報(bào)酬4200元，在上年人均1500元的基礎(chǔ)上增加2700元；村婦代會(huì)主任人均年基本報(bào)酬4200元，在上年人均1500元的基礎(chǔ)上增加2700元；村紀(jì)檢員年人均報(bào)酬800元，在上年人均500元的基礎(chǔ)上增加300元，共計(jì)安排295.45萬(wàn)元。村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：人口1500人（含1500人）以上的村為大村，1500人以下的村為小村。小村由原來(lái)的7000元提高到2萬(wàn)元，大村由原來(lái)的8000元提高到2.5萬(wàn)元，共計(jì)安排158萬(wàn)元。卸任村干部：對(duì)2011年底年齡在55歲以上、連續(xù)任職10年或累計(jì)任職15年以上的離任村干部的年補(bǔ)助由原來(lái)的480元提高到800元，連續(xù)任職6-9年或累計(jì)任職10-14年的離任村干部的年補(bǔ)助由原來(lái)的250元提高到550元，連續(xù)任職5年或累計(jì)任職9年的離任村干部一次性補(bǔ)助2000元。切實(shí)把村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和村干部報(bào)酬動(dòng)態(tài)增長(zhǎng)的有關(guān)政策落到了實(shí)處，激發(fā)村、社區(qū)干部建設(shè)新農(nóng)村新牧區(qū)的積極性和創(chuàng)造性。六是財(cái)政管理體制進(jìn)一步深化。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制工作，建立并完善了以部門預(yù)算為主導(dǎo)的更加公正、透明的預(yù)算編制和執(zhí)行管理體制，提高了預(yù)算的精細(xì)化和科學(xué)性。依靠上級(jí)財(cái)政的支持，完成了我縣國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)信息化建設(shè)，強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)試力度，實(shí)現(xiàn)了省、州、縣三級(jí)聯(lián)網(wǎng)目標(biāo)，有效提升了管理水平，并在全縣范圍內(nèi)推行了公務(wù)卡，初步實(shí)現(xiàn)了公務(wù)費(fèi)用的陽(yáng)光運(yùn)行、陽(yáng)光操作。繼續(xù)深入開(kāi)展預(yù)算績(jī)效考評(píng)工作，年內(nèi)對(duì)全縣6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣委、縣政府、農(nóng)牧、發(fā)改、教育、民政等18個(gè)預(yù)算單位進(jìn)行了2011年度財(cái)政資金管理績(jī)效考評(píng)，全面提升了財(cái)政管理水平。七是全面完成了農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款回收任務(wù)。 按照全縣農(nóng)牧民群眾發(fā)展生產(chǎn)資金需求的實(shí)際，向上級(jí)財(cái)政部門爭(zhēng)取2012年農(nóng)發(fā)項(xiàng)目滾動(dòng)投資資金200萬(wàn)元，2012年，州下達(dá)農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款回收任務(wù)392萬(wàn)元，完成貸款回收任務(wù)392萬(wàn)元，完成年度回收任務(wù)的100%。八是加大財(cái)政資金監(jiān)督檢查力度，提高資金安全。緊緊圍繞涉及人民群眾切身利益的重點(diǎn)行業(yè)及項(xiàng)目，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管工作，年內(nèi)財(cái)政、林業(yè)部門聯(lián)合對(duì)全縣六鄉(xiāng)鎮(zhèn)2000-2011年退耕還林（草）補(bǔ)助資金管理及發(fā)放情況檢查核對(duì)。2000-2011年全縣累計(jì)退耕還林（草）面積 28.3萬(wàn)畝，省財(cái)政共發(fā)放退耕還林（草）資金46138.8萬(wàn)元。對(duì)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、民政局、城關(guān)民族寄宿制小學(xué)、藏醫(yī)院、城管大隊(duì)等單位的36947萬(wàn)元專項(xiàng)資金及重點(diǎn)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行檢查。
總之，2012年在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門及各方面的關(guān)心支持下，財(cái)政部門努力克服一系列特殊困難對(duì)財(cái)政收支帶來(lái)的影響，堅(jiān)持以“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”為主線，解放思想，真抓實(shí)干，取得了來(lái)之不易、好于預(yù)期的新成績(jī)。
四、2013年財(cái)政預(yù)算草案和2013年工作任務(wù)
（一）2013年財(cái)政收支預(yù)算安排情況。
根據(jù)全省財(cái)政工作的具體要求，今年財(cái)政工作的總體要求是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，深化財(cái)政管理，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，切實(shí)保障和改善民生，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)提供有效保障。
根據(jù)全省財(cái)政工作會(huì)議精神及全縣各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，以及省財(cái)政廳提前預(yù)告財(cái)力，年初總財(cái)力預(yù)計(jì)為56026萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助為52500萬(wàn)元（其中包括上級(jí)預(yù)告下達(dá)專項(xiàng)資金24806萬(wàn)元），地方財(cái)政收入為3526萬(wàn)元，地方財(cái)政收入比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)19.28%。
按照《預(yù)算法》關(guān)于地方財(cái)政不列赤字的規(guī)定，全縣一般預(yù)算支出安排56026萬(wàn)元，其中：人員性支出安排19136萬(wàn)元；公用支出安排1719萬(wàn)元；社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)安排4004萬(wàn)元；法定支出安排210萬(wàn)元；集中財(cái)力辦大事資金安排1638萬(wàn)元；稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排1225萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出安排3288萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助支出24806萬(wàn)元。
一般預(yù)算支出按具體項(xiàng)目分為：
人員性支出：在職人員工資，獎(jiǎng)勵(lì)工資，離退休工資，遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)，住房公積金，烤火費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等按12月份工資花名冊(cè)足額安排；規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)勵(lì)資金1020萬(wàn)元；中小學(xué)寄宿生生活補(bǔ)助341.34萬(wàn)元；非義務(wù)教育貧困生救助資金10萬(wàn)元；中小學(xué)炊事員、生活管理員、保育員、勤雜工等補(bǔ)助97.41萬(wàn)元；村級(jí)學(xué)前教師工資203.8萬(wàn)元；學(xué)科帶頭人獎(jiǎng)勵(lì)1.92萬(wàn)元；骨干教師津貼18.71萬(wàn)元；班主任津貼62.62萬(wàn)元；校長(zhǎng)（主任）津貼8.5萬(wàn)元；掛靠生、（4045）、協(xié)管員、城關(guān)執(zhí)法人員等補(bǔ)助44.52萬(wàn)元；環(huán)衛(wèi)工工資90.31萬(wàn)元；“大學(xué)生”、“三支一扶”管理費(fèi)及補(bǔ)助37.6萬(wàn)元；看守所犯人生活費(fèi)7萬(wàn)元，老退伍軍人定期定量補(bǔ)助費(fèi)3.2萬(wàn)元。
公用支出：各部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)上年基礎(chǔ)上人均增加1000元，黨政部門定員定額公用經(jīng)費(fèi)人均8500元；公安、檢察院、法院、林業(yè)派出所等部門定員定額公用經(jīng)費(fèi)人均13000元；司法、紀(jì)委、政法委定員定額公用經(jīng)費(fèi)人均12000元；事業(yè)單位定員定額公用經(jīng)費(fèi)人均7500元；縣級(jí)干部公用經(jīng)費(fèi)按照職務(wù)分別安排8萬(wàn)元、7萬(wàn)元、6萬(wàn)元、5萬(wàn)元。全年各部門人均公用經(jīng)費(fèi)共安排1213.6萬(wàn)元。
培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)共安排57.64萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)黨員干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；農(nóng)村黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)7.64萬(wàn)元；村兩委班子培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元；縣級(jí)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；教師培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，縣委黨校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；人大、政協(xié)調(diào)研培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。
集中供熱取暖費(fèi)149.4萬(wàn)元（其中：政府辦公區(qū)49.4萬(wàn)元，城關(guān)四校取暖費(fèi)100萬(wàn)元），政府采購(gòu)款100萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)40萬(wàn)元，車輛保險(xiǎn)費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)50萬(wàn)元。
社保支出：主要是職工養(yǎng)老金、職工失業(yè)金、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、離休干部醫(yī)療補(bǔ)助、新增退休人員一次性繳費(fèi)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套、新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級(jí)配套資金、廉租房補(bǔ)貼縣級(jí)配套等均按照相關(guān)文件列入預(yù)算；另外，一次性撫恤金150萬(wàn)元，一次性退休費(fèi)50萬(wàn)元，自然災(zāi)害救助資金20萬(wàn)元，農(nóng)牧區(qū)老齡事務(wù)縣級(jí)配套128.86萬(wàn)元，兒童福利縣級(jí)配套28.12萬(wàn)元，公益性崗位縣級(jí)補(bǔ)助資金128.86萬(wàn)元。
法定支出：主要是政法綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步先進(jìn)區(qū)經(jīng)費(fèi)、普法經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)、法律援助經(jīng)費(fèi)、精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)、民族宗教工作經(jīng)費(fèi)、婦聯(lián)維權(quán)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、黨建帶婦建工作經(jīng)費(fèi)、黨風(fēng)廉政建設(shè)經(jīng)費(fèi)、基層黨建經(jīng)費(fèi)、殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)等，均按照相關(guān)文件列入預(yù)算；另外，科技三項(xiàng)費(fèi)用15.5萬(wàn)元；科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7.8萬(wàn)元；退休干部管理工作經(jīng)費(fèi)（含離休干部特需費(fèi)）17.79萬(wàn)元；計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金45萬(wàn)元；流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù)所工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，計(jì)生免費(fèi)服務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元；縣人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)9.82萬(wàn)元；鄉(xiāng)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7.32萬(wàn)元；鄉(xiāng)人大辦公經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元；縣政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7.58萬(wàn)元；鄉(xiāng)政協(xié)辦公經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元；黨代表視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8.58萬(wàn)元。
集中財(cái)力辦大事支出：根據(jù)縣委、縣政府的安排部署，年內(nèi)籌集資金1638萬(wàn)元，切實(shí)保障教育、科技、支農(nóng)、文化等重點(diǎn)領(lǐng)域的支出，其中農(nóng)村危房改造資金320萬(wàn)元；農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金200萬(wàn)元；生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展資金100萬(wàn)元；草產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金20萬(wàn)元；教育發(fā)展資金200萬(wàn)元；貴南文化發(fā)展資金254萬(wàn)元；衛(wèi)生體制改革經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；村級(jí)一事一議項(xiàng)目配套資金300萬(wàn)元；促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金100萬(wàn)元；城市維護(hù)費(fèi)44萬(wàn)元。
農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付支出：主要是村干部報(bào)酬安排295.45萬(wàn)元；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)排158萬(wàn)元；卸任村干部安排19.07萬(wàn)元；村防疫員補(bǔ)助12.72萬(wàn)元；寺院民管會(huì)主任報(bào)酬及辦公經(jīng)費(fèi)25.7萬(wàn)元；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)158萬(wàn)元；村級(jí)黨組織經(jīng)費(fèi)16.17萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)258萬(wàn)元（在上年基礎(chǔ)上均提高15萬(wàn)元）；中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)108.76萬(wàn)元、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)39.34萬(wàn)元；農(nóng)村五保戶供養(yǎng)費(fèi)106.98萬(wàn)元。
其他業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出：其中主要有政府性債務(wù)還本付息1063.76萬(wàn)元；教師上崗管理風(fēng)險(xiǎn)基金20萬(wàn)元；非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金20萬(wàn)元；項(xiàng)目前期費(fèi)用200萬(wàn)元；物價(jià)干預(yù)臨時(shí)補(bǔ)貼15萬(wàn)元；防汛抗旱應(yīng)急物資儲(chǔ)備資金及經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；公路養(yǎng)護(hù)配套資金66萬(wàn)元；網(wǎng)格管理員補(bǔ)助57萬(wàn)元；小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息102.36萬(wàn)元；小額擔(dān)保貸款手續(xù)費(fèi)18萬(wàn)元；重大公共及基本衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)34.95萬(wàn)元；政府網(wǎng)站經(jīng)費(fèi)35.16萬(wàn)元；政府電子政務(wù)外網(wǎng)租賃費(fèi)15.4萬(wàn)元；玉樹(shù)援建資金50萬(wàn)元；年終考核經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元；社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)44.8萬(wàn)元；外債償貸準(zhǔn)備金200萬(wàn)元；稅收征收經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)24.6萬(wàn)元；移民局大中型庫(kù)區(qū)移民安置點(diǎn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助105萬(wàn)元；兩級(jí)結(jié)算稅收代征手續(xù)費(fèi)60萬(wàn)元；維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)縣級(jí)配套50萬(wàn)元；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水管所維修費(fèi)40萬(wàn)元；預(yù)備金300萬(wàn)元；
另外各部門的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及各類配套資金，按照文件規(guī)定及預(yù)算建議書適當(dāng)安排到位；新農(nóng)牧區(qū)建設(shè)和黨政軍企共建示范項(xiàng)目資金等由于受財(cái)力限制，年初未做預(yù)算安排，在年內(nèi)預(yù)算執(zhí)行中新增財(cái)力來(lái)解決，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。
（二）2013年的重點(diǎn)工作
2013年，財(cái)政工作著重抓好以下幾個(gè)方面的工作：
一是全面加強(qiáng)稅收征管，夯實(shí)增收基礎(chǔ)。發(fā)揮財(cái)政稅務(wù)部門職能作用，在穩(wěn)定現(xiàn)有稅源的基礎(chǔ)上，積極協(xié)同縣地稅、國(guó)稅和各相關(guān)部門，進(jìn)一步加強(qiáng)零散稅收工作，強(qiáng)化各類工程項(xiàng)目建安營(yíng)業(yè)稅征收，確保各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收。并積極測(cè)算和爭(zhēng)取落實(shí)羊曲電站水庫(kù)建設(shè)期稅收結(jié)算。
二是全力做好項(xiàng)目爭(zhēng)取工作，堅(jiān)持不懈做大財(cái)力總量。針對(duì)我縣礦產(chǎn)資源匱乏，縣屬工業(yè)企業(yè)發(fā)展緩慢，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，新增財(cái)源培育困難，地方收入增長(zhǎng)緩慢，財(cái)政收支壓力大的實(shí)際。緊緊抓住國(guó)家支持藏區(qū)發(fā)展和第二輪西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的政策機(jī)遇，全面加強(qiáng)與縣級(jí)有關(guān)部門的溝通銜接、聯(lián)系協(xié)調(diào)、合作互助、相互支持，力爭(zhēng)多編制項(xiàng)目，多申報(bào)項(xiàng)目，確保財(cái)政性資金投入在今年的基礎(chǔ)上穩(wěn)定增長(zhǎng)。充分利用國(guó)家實(shí)施積極財(cái)政政策的機(jī)遇，繼續(xù)加大轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金的爭(zhēng)取力度，努力擴(kuò)大支出規(guī)模，緩解財(cái)力壓力，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
三是不斷加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，大力壓縮一般性支出。在涉及民生的各類補(bǔ)貼資金及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)建設(shè)資金，確保到位的同時(shí)，管好、用好財(cái)政資金，堅(jiān)決杜絕違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題的發(fā)生。同時(shí)，要控制好“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性，有效遏制鋪張浪費(fèi)行為。繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)“小金庫(kù)”治理，鞏固治理成果。
四是抓好財(cái)政支出，堅(jiān)定不移地支持民生建設(shè)。繼續(xù)把改善民生擺在更加突出的位置，充分利用國(guó)家實(shí)施積極財(cái)政政策的機(jī)遇，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，全力控制預(yù)算追加，在大力控制一般性支出的基礎(chǔ)上，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力把財(cái)政資金重點(diǎn)投向保障教育、科技、支農(nóng)、社會(huì)保障、文化等重點(diǎn)領(lǐng)域的民生項(xiàng)目支出，不斷提高民生保障水平。努力加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建方面投入力度，為建設(shè)平安、和諧、生態(tài)、富裕貴南提供財(cái)力保障。
五是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理。進(jìn)一步完善績(jī)效考評(píng)機(jī)制和指標(biāo)體系，強(qiáng)化州對(duì)縣的財(cái)政管理綜合績(jī)效考評(píng)，促進(jìn)整體財(cái)政管理水平進(jìn)一步提升。強(qiáng)化對(duì)各部門重點(diǎn)項(xiàng)目、民生項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍；樹(shù)立大績(jī)效理念，建立財(cái)政監(jiān)督、投資評(píng)審、日常業(yè)務(wù)管理成果與預(yù)算管理、績(jī)效評(píng)價(jià)掛鉤機(jī)制，加快“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理模式，促進(jìn)財(cái)政管理水平和資金使用效益明顯提升。
六是深入推進(jìn)財(cái)政改革，努力創(chuàng)新管理機(jī)制。進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付改革相關(guān)管理制度，提高服務(wù)質(zhì)量、辦事效率；積極推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，擴(kuò)大預(yù)決算公開(kāi)范圍，做好“三公經(jīng)費(fèi)”公開(kāi)，推進(jìn)重點(diǎn)民生專項(xiàng)支出公開(kāi)，保障廣大人民群眾的知情權(quán)、使預(yù)算陽(yáng)光透明；鞏固國(guó)庫(kù)集中支付改革成果，結(jié)合財(cái)政大平臺(tái)建設(shè)的有利時(shí)機(jī)，繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)卡改革和預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制的建立工作；深入開(kāi)展“雙基建設(shè)年”活動(dòng)，加強(qiáng)基礎(chǔ)信息收集整理，加快會(huì)計(jì)隊(duì)伍培養(yǎng)。
各位代表，全面完成今年財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們要在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真執(zhí)行本次大會(huì)作出的決議，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為推進(jìn)現(xiàn)代貴南、幸福貴南、和諧貴南、生態(tài)貴南、多彩貴南做出新的更大貢獻(xiàn)。
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