貴南縣人民法院

2015年度部門決算公開情 況 表

                   預(yù)算單位：

                             2016年7月28日

目   錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  貴南縣人民法院2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  貴南縣人民法院2015年度部門決算情況說明

第一部分 貴南縣人民法院部門概況

一、主要職能

（一）審判法律規(guī)定，基層人民法院應(yīng)當(dāng)依法在職權(quán)范圍內(nèi)受理和受理的自訴和公訴的刑事、民事、行政等第一審案件。

（二）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)

（三）依法決定國家賠償

（四）行使審判監(jiān)督職能

（五）研究、征集對法律、法規(guī)、規(guī)章草案的意見；對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議

（六）負責(zé)指導(dǎo)全縣（區(qū)）法院思想政治工作、教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官及其他人員；協(xié)助管理全縣（區(qū)）法院機構(gòu)、人員編制工作；主管全縣（區(qū)）法院監(jiān)察工作。

（七）結(jié)合審判工作宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法和法律（八）協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督民眾陪審員和調(diào)解員的各項工作

（九）承辦其他應(yīng)由基層法院負責(zé)的工作

二、部門決算單位構(gòu)成

2015年度決算編制范圍包括各級預(yù)算單位1個。單位年末人數(shù)30人，其中在職人員30人，其他人員（遺屬）5人。

第二部分  貴南縣人民法院2015年度部門決算表

見附表

第三部分  貴南縣人民法院2015年度部門決算情況說明

 一、關(guān)于貴南縣人民法院2015年度部門決算收支情況總體說明

2015年度收支總決算544.39萬元，比2014年收支總決算增加72.27萬元。主要原因是：2015年度新招錄人員5人。其中：

（一）收入總計792.53萬元。包括：

1、財政撥款收入544.39萬元，其中央轉(zhuǎn)移支付（辦案補助）139萬元。

2、其他收入248.14萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余637.05萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財政撥款結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計717.35萬元。包括：

1、公共安全（類）支出554.76萬元，主要用于人員及日常公用經(jīng)費的支出。

2、基本建設(shè)（類）項目支出139.10萬元。主工用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

3、住房保障支出(類)支出23.49萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

4、結(jié)轉(zhuǎn)下年712.23萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、關(guān)于貴南縣人民法院2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算變化情況。

貴南縣人民法院2015年度財政撥款支出681.39萬元，占本年支出總計的*%。2015年決算數(shù)比2014年增加72.27萬元，主要原因：一是人員增加、差旅費標(biāo)準(zhǔn)增加；二是案件數(shù)量逐年增多，訴訟成本、燃料、車輛維修費用增大，加之物價上漲，各類費用都有所增長，由此加大了開支力度。

（二）財政撥款支出決算構(gòu)成情況。2015年貴南縣人民法院財政撥款用于以下方面：工資福利支出283.84萬元；住房保障支出（類）支出23.49萬元；商品和服務(wù)支出234.96萬元（其中行政運行87.39萬元、其他法院支出147.57萬元）；項目支出139.10萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出542.29萬元。其中：

1、工資福利支出281.49萬元。其中：基本工資57.99萬元、津貼補貼183.71萬元、獎金39.78萬元.

2、對個人和家庭的補助25.84萬元。其中：生活補助2.35萬元、住房公積金23.49萬元。

3、商品和服務(wù)支出234.96萬元。其中：辦公費32.29萬元、印刷費2.7萬元、手續(xù)費.07萬元、電費1.91萬元、郵電費4.37萬元、取暖費7.74萬元、差旅費34.87萬元、維修（護）費41.14萬元、培訓(xùn)費4.27萬元、公務(wù)接待費2.21萬元、被裝購置費3.91萬元、勞務(wù)費37.77萬元、工會經(jīng)費2.35萬元、公務(wù)用車運行維護費4.43萬元、其他交通費用30.49萬元、其他商品和服務(wù)支出24.44萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況說明

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.92萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算4.73萬元，公務(wù)接待費預(yù)算2.19萬元。支出決算為6.64萬元，其中：公務(wù)用車運行費支出決算為4.43萬元；公務(wù)接待費支出決算為2.21萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行費支出決算4.43萬元；公務(wù)接待費支出決算2.21萬元。具體情況如下：

1、公務(wù)用車購置及運行費支出4.43萬元。其中：公務(wù)用車購置支出***萬元，購置公務(wù)用車***輛；公務(wù)用車運行費支出4.43萬元，公務(wù)用車保有量為9輛。

3、公務(wù)接待費支出2.21萬元。其中：接待235批次，75人次；國內(nèi)公務(wù)接待支出2.21萬元，接待235批次，75人次。

（三）“三公”經(jīng)費與上年執(zhí)行情況差異說明

2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年決算數(shù)減少0.37萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比上年數(shù)減少0.25萬元，公務(wù)接待費支出決算數(shù)比上年數(shù)減少0.12萬元。

[Z08] 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表(財決08表).Xls
[Z08_1] 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表(財決08-1表).Xls