貴南縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

 

---2016年 3月 15日在貴南縣

  第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

 

貴南縣財(cái)政局

 

各位代表：

受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告貴南縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志們提出意見(jiàn)。

 

2015年財(cái)政局主要工作

 

一、2015年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況 

2015年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)、縣人大的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政部門(mén)堅(jiān)決貫徹落實(shí)省、州、縣委縣政府的決策部署，緊緊圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，積極組織財(cái)政收入，加大政府統(tǒng)籌資金力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障能力進(jìn)一步提升，服務(wù)發(fā)展能力顯著增強(qiáng)，財(cái)政職能作用進(jìn)一步發(fā)揮，各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī)，有力地推進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

（一）2015年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入完成情況

2015年全縣共組織財(cái)政收入 8068萬(wàn)元，其中：上劃中央級(jí)稅收收入1240萬(wàn)元；上劃省級(jí)稅收收入216萬(wàn)元；上劃州級(jí)稅收收入314萬(wàn)元；地方公共財(cái)政預(yù)算收入6298萬(wàn)元，同比增加1279萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.48％，完成年初預(yù)算的109.75％，超收560萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入135084萬(wàn)元，同比增加19166萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.53%。

地方公共財(cái)政預(yù)算收入分征收部門(mén)來(lái)看：

──國(guó)稅部門(mén)完成162萬(wàn)元，完成當(dāng)年任務(wù)240萬(wàn)元的67.5％，減收78萬(wàn)元，同比減收21萬(wàn)元，下降11.48%；  

──地稅部門(mén)完成5486萬(wàn)元，完成當(dāng)年任務(wù)4668萬(wàn)元的117.52％，超收818萬(wàn)元，同比增收1220萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.6%；

──財(cái)政部門(mén)完成650萬(wàn)元，完成當(dāng)年任務(wù)830萬(wàn)元的78.31％，減收180萬(wàn)元，同比減收53萬(wàn)元，下降7.54%。

地方公共財(cái)政預(yù)算收入分稅種來(lái)看：

──增值稅49萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.24%；

──營(yíng)業(yè)稅2883萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.21%；

──企業(yè)所得稅327萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.99%；

──個(gè)人所得稅56萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.8%；

──資源稅7萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.33% ；

──城市維護(hù)建設(shè)稅444萬(wàn)元，完成預(yù)算的147.51%；

──印花稅41萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.21%；

──城鎮(zhèn)土地使用稅8萬(wàn)元，完成預(yù)算的80%；

──土地增值稅6萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%；

──車(chē)船使用稅44萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.33%；

──耕地占用稅1300萬(wàn)元；

──契稅36萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%；

──專項(xiàng)收入611萬(wàn)元，完成預(yù)算的133.99%；

──行政性收費(fèi)收入68萬(wàn)元，完成預(yù)算的154.55%；

──罰沒(méi)收入174萬(wàn)元，完成預(yù)算的155.36%；

──國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入244萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.07%。

    2、支出完成情況

公共財(cái)政預(yù)算支出完成140432萬(wàn)元，為預(yù)算的94.65%，同比增加19416萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.04%。

公共財(cái)政預(yù)算支出按功能分：

一般公共服務(wù)支出10098萬(wàn)元，占總支出的7.19％；

公共安全支出3524萬(wàn)元，占總支出的2.51％；

教育支出21329萬(wàn)元，占總支出的15.18％；

科學(xué)技術(shù)支出466萬(wàn)元，占總支出的0.33％；

文化體育與傳媒支出1254萬(wàn)元，占總支出的0.89％；

社會(huì)保障和就業(yè)支出14229萬(wàn)元，占總支出的10.13％；

醫(yī)療衛(wèi)生支出8737萬(wàn)元，占總支出的6.22％；

節(jié)能環(huán)保支出10933萬(wàn)元，占總支出的7.78％；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出14229萬(wàn)元，占總支出的10.13％；

農(nóng)林水事務(wù)支出47583萬(wàn)元，占總支出的33.88％；

交通運(yùn)輸支出638萬(wàn)元，占總支出的0.45％；

資源勘探信息支出90萬(wàn)元；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出80萬(wàn)元；

金融支出211萬(wàn)元，占總支出的0.15%；

國(guó)土海洋氣象等支出274萬(wàn)元，占總支出的0.19％；

住房保障支出6398萬(wàn)元，占總支出的4.56％；

糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出2萬(wàn)元；

債務(wù)付息支出357萬(wàn)元，占總支出的0.25%。

3、預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2015年全縣總財(cái)力148371萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入6298萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入135084萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5562萬(wàn)元，上年結(jié)余798萬(wàn)元，調(diào)入資金629萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算支出完成140432萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1612萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5677萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余650萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出429萬(wàn)元，年終凈結(jié)余221萬(wàn)元。

（二）2015年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入完成情況

2015年政府性基金收入完成7377萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入7352萬(wàn)元，同比減少1368萬(wàn)元，下降15.67%；地方財(cái)政基金收入25萬(wàn)元，同比減收329萬(wàn)元，下降92.94%，完成年初預(yù)算40萬(wàn)元的62.5%，減收15萬(wàn)元。

2、支出完成情況

基金支出完成7352萬(wàn)元，同比減少1622萬(wàn)元，下降18.07%。基金支出按功能分：（1）文化體育與傳媒支出80萬(wàn)元，占基金支出的1.09%；（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出1965萬(wàn)元，占基金支出26.73%；（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬(wàn)元，占基金支出0.22%；（4）農(nóng)林水事務(wù)類支出5091萬(wàn)元，占基金支出69.25%；（5）其他支出200萬(wàn)元，占基金支出2.72%。

3、政府性基金預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2015年基金總財(cái)力7443萬(wàn)元，其中：地方財(cái)政基金收入25萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7352萬(wàn)元，上年結(jié)余66萬(wàn)元。基金預(yù)算支出完成7352萬(wàn)元，調(diào)出資金91萬(wàn)元，收支相抵后，年終無(wú)結(jié)余。

（三）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況

2015年社保基金收入4117.2萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1420.6萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2393.4萬(wàn)元，新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入102.5萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入48.42萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入74.62萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入77.66萬(wàn)元。社保基金支出3615.7萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出919.1萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2393.4萬(wàn)元，新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出102.5萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出48.42萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出74.62萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出77.66萬(wàn)元。

（四）政府性債務(wù)情況

2015年我縣政府性債務(wù)余額17820.9萬(wàn)元，其中一般債務(wù)15742.15萬(wàn)元，或有債務(wù)2078.75萬(wàn)元。根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)2015年地方政府債券額度的通知，我縣當(dāng)年新增地方政府債券3950萬(wàn)元，置換債券1069萬(wàn)元，解除債務(wù)543萬(wàn)元，償還一般債務(wù)1677.13萬(wàn)元，償還或有債務(wù)117.75萬(wàn)元。年末政府性債務(wù)余額18364.02萬(wàn)元，其中一般債務(wù)16403.02萬(wàn)元，或有債務(wù)1961萬(wàn)元。

二、2015年財(cái)政主要工作

（一）強(qiáng)化收支管理，財(cái)政收支總量持續(xù)增長(zhǎng)。2015年作為“十二五”的收官之年，我縣進(jìn)一步加大組織收入和支出管理工作力度。抓好對(duì)重點(diǎn)稅種和重點(diǎn)稅源的監(jiān)管，努力挖掘新的稅源和增收潛力，規(guī)范收入管理，確保了收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。地方公共財(cái)政預(yù)算收入達(dá)到6298萬(wàn)元，較“十一五”末的1663萬(wàn)元增加4635萬(wàn)元，增長(zhǎng)278.71%，年均增長(zhǎng)30.76%。同時(shí)積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，2015年上級(jí)補(bǔ)助收入達(dá)135084萬(wàn)元，與“十一五”末的52739萬(wàn)元相比增加82355萬(wàn)元，增長(zhǎng)156.16%，使我縣的總財(cái)力首次達(dá)到14億元以上。財(cái)力保障水平得到了明顯提高，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力保證。在做大做強(qiáng)財(cái)力總量的同時(shí)，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，資金投入大幅度向民生領(lǐng)域傾斜，確保重點(diǎn)項(xiàng)目和民生政策、惠農(nóng)政策的支出需要。2015年投入民生領(lǐng)域的資金達(dá)111177萬(wàn)元，占總支出的79.17%。

（二）加大投入力度，支持改善以民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)。全面落實(shí)財(cái)政支持改善民生的各項(xiàng)政策，進(jìn)一步提高財(cái)政用于民生的支出，切實(shí)解決事關(guān)群眾切身利益的問(wèn)題。一是確保了農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展政策的落實(shí)。2015年全縣教育投入達(dá)到21329萬(wàn)元，全年落實(shí)義務(wù)教育階段寄宿生生活補(bǔ)助資金、生均公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金、三江源 “1+9+3”教育經(jīng)費(fèi)保障補(bǔ)償機(jī)制補(bǔ)助資金、學(xué)前教育補(bǔ)助資金等，為我縣教育事業(yè)的健康、快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是加大科技投入力度。為保證科技投入達(dá)到上級(jí)的相關(guān)要求，按照《貴南縣2015-2017年科技投入三年規(guī)劃》的要求，2015年縣級(jí)安排科技投入專項(xiàng)資金234萬(wàn)元，相關(guān)的科技保障經(jīng)費(fèi)按規(guī)定落實(shí)，全年科技投入達(dá)到466萬(wàn)元，達(dá)到了上級(jí)要求的科技支出占財(cái)政經(jīng)常性收入1.5%的要求。三是全力保障群眾對(duì)文化體育的需求。大力支持我縣民間歌舞、射箭等群眾文化活動(dòng)，2015年投入文化體育與傳媒方面的資金達(dá)1254萬(wàn)元，有力的支持了我縣的群眾文化和體育活動(dòng)的蓬勃發(fā)展。四是加大社會(huì)保障和就業(yè)支持力度。全年投入社會(huì)保障和就業(yè)方面的資金達(dá)14229萬(wàn)元，較上年增加1607萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.73%。城鄉(xiāng)居民最低生活保障金及臨時(shí)補(bǔ)助、五保戶供養(yǎng)資金、高齡補(bǔ)貼、再就業(yè)補(bǔ)助資金等按時(shí)足額予以保障，有力的維護(hù)了我縣安定團(tuán)結(jié)的大好局面。五是加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障體系建設(shè)。落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級(jí)配套補(bǔ)助資金119.13萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)51.57萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)912.02萬(wàn)元，離休干部醫(yī)療費(fèi)52萬(wàn)元，農(nóng)村醫(yī)療救助資金80萬(wàn)元，村醫(yī)補(bǔ)助144.95萬(wàn)元，計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金70萬(wàn)元，育齡婦女健康體檢費(fèi)10萬(wàn)元，村衛(wèi)生室公用經(jīng)費(fèi)15.4萬(wàn)元，投入276萬(wàn)元改造和新建村級(jí)衛(wèi)生室，在一定程度上緩解了群眾看病就醫(yī)難的問(wèn)題。六是進(jìn)一步加大保障性住房建設(shè)投入力度。年內(nèi)投入保障性住房建設(shè)的資金達(dá)6398萬(wàn)元。爭(zhēng)取國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行棚戶區(qū)改造項(xiàng)目貸款7784萬(wàn)元，有力的支持了縣城南臺(tái)路片區(qū)改造、過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)高原美麗城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目的順利開(kāi)展。農(nóng)牧區(qū)危房改造項(xiàng)目、游牧民定居工程、農(nóng)村獎(jiǎng)勵(lì)性住房建設(shè)、棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目進(jìn)展順利，將為改善我縣城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境，提升城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量發(fā)揮巨大的作用。

（三）全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，財(cái)政支農(nóng)力度明顯加大。堅(jiān)持“小財(cái)政辦大民生”的思路，把惠農(nóng)及民生工作作為財(cái)政工作的重點(diǎn)來(lái)抓，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，加強(qiáng)農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)地位。一是加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整投入力度，緊緊圍繞國(guó)家級(jí)生態(tài)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)的有利時(shí)機(jī)，全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，安排農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展資金500萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，安排牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金318萬(wàn)元用于牛羊肉的生產(chǎn)、加工、銷售。二是投入水利工程建設(shè)資金10151萬(wàn)元，安排小型農(nóng)田水利建設(shè)和病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶持農(nóng)田水利綜合開(kāi)發(fā)和節(jié)水灌溉項(xiàng)目及人畜飲水工程，改善農(nóng)牧區(qū)生產(chǎn)生活條件。三是全力落實(shí)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金。全年共發(fā)放涉農(nóng)資金14597.4萬(wàn)元，其中草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5315萬(wàn)元，發(fā)放農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金412.4萬(wàn)元，種糧農(nóng)民直補(bǔ)和綜合補(bǔ)貼資金3378萬(wàn)元，退耕還（林）草現(xiàn)金補(bǔ)助及鞏固退耕還林成果專項(xiàng)資金5492萬(wàn)元。四是積極推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。年內(nèi)共計(jì)實(shí)施村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目12個(gè)，項(xiàng)目涉及村級(jí)文化休閑廣場(chǎng)、太陽(yáng)能亮化、農(nóng)村公路等，投入資金達(dá)786萬(wàn)元。六是全力支持高原美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。年內(nèi)縣級(jí)財(cái)政積極籌集3389.38萬(wàn)元資金，支持我縣高原美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，使農(nóng)村牧區(qū)住房、基礎(chǔ)設(shè)施、村莊環(huán)境、公共活動(dòng)場(chǎng)所等得了明顯改善。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查力度，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。

2015年，縣財(cái)政部門(mén)繼續(xù)全面強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查工作。根據(jù)《海南州財(cái)政局2015年財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃》和《貴南縣財(cái)政局2015年度財(cái)政監(jiān)督檢查方案》，完成了重大建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查、財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查、盤(pán)活財(cái)政存量資金檢查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、各股室確定的專項(xiàng)資金檢查及涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治等工作。共計(jì)檢查資金162520.79萬(wàn)元。針對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向相關(guān)單位提出了整改意見(jiàn)，確保財(cái)政資金安全規(guī)范使用。

2015年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜。諸多矛盾疊加，財(cái)政工作面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)，縣政府堅(jiān)決貫徹執(zhí)行省、州及縣委的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、精確發(fā)力，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展。但是我們存在的困難和問(wèn)題仍然不容忽視，主要表現(xiàn)在：一是全縣財(cái)務(wù)人員緊缺，面臨斷層的危險(xiǎn)，并且部分財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)低下，制約著我縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的進(jìn)一步提高；二是我縣資源貧乏，收入持續(xù)增收缺乏有力的后續(xù)財(cái)源支持，加之“營(yíng)改增”的影響，完成收入任務(wù)面臨巨大的壓力；三是各預(yù)算單位尤其是項(xiàng)目實(shí)施單位存量資金規(guī)模大。按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求，縣級(jí)財(cái)政部門(mén)每年支出執(zhí)行率要達(dá)到98%，縣級(jí)預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行率要達(dá)到90%。由于氣候、資金下達(dá)等方面的原因，我縣大部分工程項(xiàng)目無(wú)法實(shí)現(xiàn)當(dāng)年開(kāi)工，當(dāng)年完工，形成跨年度實(shí)施，所以大部分工程項(xiàng)目必須結(jié)轉(zhuǎn)下年甚至是第三年才能實(shí)現(xiàn)支出，從而使預(yù)算單位實(shí)現(xiàn)90%的執(zhí)行率面臨巨大的壓力。雖然2015年財(cái)政部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展了清理盤(pán)活以前年度存量資金工作，但在清理盤(pán)活以前年度存量資金的同時(shí)，當(dāng)年又形成大規(guī)模存量資金，財(cái)政部門(mén)、預(yù)算單位在資金管理方面面臨不小的壓力。

以上問(wèn)題，縣政府高度重視，縣財(cái)政和有關(guān)部門(mén)將采取有力措施，加大工作力度，積極探索，逐步解決。

2016年財(cái)政預(yù)算草案和重點(diǎn)工作

一、2016年預(yù)算草案

（一）2016年公共財(cái)政預(yù)算安排情況

根據(jù)全省財(cái)政工作會(huì)議要求，今年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和總體要求是：全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省委十二屆十次、十一次全會(huì)，全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，實(shí)施加力增效的積極財(cái)政政策，創(chuàng)新和完善財(cái)政宏觀調(diào)控，加快財(cái)稅體制改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支，提高績(jī)效，大力推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，重點(diǎn)保障民生和生態(tài)支出，著力轉(zhuǎn)方式、補(bǔ)短板、防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)管理，為實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開(kāi)局提供有力的財(cái)力支撐。根據(jù)上述要求，2016年地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排6352萬(wàn)元（剔除一次性收入后在上年完成數(shù)基礎(chǔ)上增長(zhǎng)7%）。年初總財(cái)力預(yù)計(jì)為67325萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入6352萬(wàn)元；上年結(jié)余收入650萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入為58823萬(wàn)元，其中預(yù)告財(cái)力46690萬(wàn)元，預(yù)告財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1899萬(wàn)元，預(yù)告專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助10234萬(wàn)元；可預(yù)見(jiàn)當(dāng)年新增財(cái)力1500萬(wàn)元。

按照《預(yù)算法》關(guān)于地方財(cái)政不列赤字的規(guī)定，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出安排67325萬(wàn)元。

其中按支出用途分類安排：

人員經(jīng)費(fèi)安排29342萬(wàn)元，占預(yù)算的43.58%；

公用經(jīng)費(fèi)安排2369萬(wàn)元，占預(yù)算的3.52%；

社保經(jīng)費(fèi)安排9324萬(wàn)元，占預(yù)算的13.85%；

法定項(xiàng)目支出安排451萬(wàn)元，占預(yù)算的0.67%；

集中財(cái)力辦大事支出安排2900萬(wàn)元，占預(yù)算的4.31%；

農(nóng)村牧區(qū)稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金安排1944萬(wàn)元，占預(yù)算的2.89%；

其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)安排8862萬(wàn)元，占預(yù)算的13.16%；

上級(jí)預(yù)告專項(xiàng)資金安排12133萬(wàn)元，占預(yù)算的18.02%。

按支出功能分類安排：

一般公共服務(wù)支出8224萬(wàn)元，占預(yù)算的12.22%;

公共安全支出2647萬(wàn)元，占預(yù)算的3.93%;

教育支出19267萬(wàn)元，占預(yù)算的28.62%;

科學(xué)技術(shù)支出374萬(wàn)元，占預(yù)算的0.56%;

文化體育與傳媒支出705萬(wàn)元，占預(yù)算的1.05%;

社會(huì)保障和就業(yè)支出11785萬(wàn)元，占預(yù)算的17.5%;

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5889萬(wàn)元，占預(yù)算的8.75%;

節(jié)能環(huán)保支出1529萬(wàn)元，占預(yù)算的2.27%;

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1138萬(wàn)元，占預(yù)算的1.7%;

農(nóng)林水支出9934萬(wàn)元，占預(yù)算的14.76%;

交通運(yùn)輸支出503萬(wàn)元，占預(yù)算的0.75%;

資源勘探信息等支出126萬(wàn)元，占預(yù)算的0.22%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出60萬(wàn)元；

國(guó)土資源氣象等支出151萬(wàn)元，占預(yù)算的0.24%;

住房保障支出1861萬(wàn)元，占預(yù)算的2.77%;

糧油物資儲(chǔ)備支出2萬(wàn)元；

債務(wù)付息支出305萬(wàn)元，占預(yù)算的0.45%；

其他支出2825萬(wàn)元，占預(yù)算的4.21%。

在安排2016年預(yù)算時(shí)，充分考慮我縣實(shí)際，提高了部分補(bǔ)助項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)。其中學(xué)校自聘幼兒教師提高到每人每月700元；縣聘幼兒教師每人每月2700元；村黨支部書(shū)記、村委會(huì)主任報(bào)酬提高到15400元；老年人高齡補(bǔ)貼資金在現(xiàn)有基礎(chǔ)上縣級(jí)財(cái)政再提高標(biāo)準(zhǔn)人均每月20元；農(nóng)村政策性房屋保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金每戶從去年15元提高到30元，保額從5000元提高到20000元。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)方面我們將鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)劃分為基本支出和因素支出，基本支出各鄉(xiāng)鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)一致，因素支出方面則充分考慮鄉(xiāng)鎮(zhèn)與縣城的距離、海拔高度、轄區(qū)人口、面積等因素制定不同的標(biāo)準(zhǔn)予以安排，核定后茫曲鎮(zhèn)、沙溝鄉(xiāng)、過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)、森多鎮(zhèn)、塔秀鄉(xiāng)、茫拉鄉(xiāng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)分別為70萬(wàn)元、72.22萬(wàn)元、83.04萬(wàn)元、79.38萬(wàn)元、78.3萬(wàn)元、69.58萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)不同標(biāo)準(zhǔn)，使安排的鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)更加科學(xué)、合理。同時(shí)在集中財(cái)力辦大事資金安排中大幅度向民生領(lǐng)域傾斜，共安排集中財(cái)力辦大事資金2900萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的45.65%。其中農(nóng)村獎(jiǎng)勵(lì)性住房建設(shè)縣級(jí)配套資金80萬(wàn)元；農(nóng)區(qū)危房改造資金縣級(jí)配套資金160萬(wàn)元；縣級(jí)支農(nóng)資金632萬(wàn)元；2016年精準(zhǔn)扶貧工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元，教育發(fā)展資金50萬(wàn)元；文化發(fā)展資金344萬(wàn)元；衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展資金160萬(wàn)元；村級(jí)一事一議項(xiàng)目配套資金300萬(wàn)元；高原美麗鄉(xiāng)村建設(shè)縣級(jí)補(bǔ)助資金600萬(wàn)元；城市文化廣場(chǎng)宣傳碑建設(shè)資金220萬(wàn)元；科技事業(yè)發(fā)展資金248萬(wàn)元；環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)44萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

2016年全縣政府性基金收入預(yù)算安排25萬(wàn)元，全部為國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入。政府性基金支出安排25萬(wàn)元，其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3萬(wàn)元，保障性住房建設(shè)資金安排的支出3萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出19萬(wàn)元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

2016年安排社保基金收入5164.05萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1467.14萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入3318.17萬(wàn)元，新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入123.22萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入51.38萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入99.25萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入104.89萬(wàn)元。社保基金支出安排4666.1萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出969.19萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出3318.17萬(wàn)元，新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出123.22萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出51.38萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出99.25萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出104.89萬(wàn)元。

   二、2016年的重點(diǎn)工作

2016年財(cái)政工作將以全省財(cái)政工作會(huì)議確定的總體要求為目標(biāo)，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，加強(qiáng)收支管理，穩(wěn)保增長(zhǎng)，推進(jìn)改革，全力保民生、保重點(diǎn)支出，全面推行“陽(yáng)光財(cái)政”，努力提高財(cái)政運(yùn)行水平。

（一）強(qiáng)化財(cái)政收支管理，提升保障能力。

主動(dòng)適應(yīng)收入低增長(zhǎng)的新常態(tài)，克服慣性思維和習(xí)慣做法，實(shí)事求是，更加合理的安排好財(cái)政收支工作，著力在提高收入質(zhì)量和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上下功夫，持之以恒增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

一是緊扣全年收入任務(wù)目標(biāo)，支持稅務(wù)部門(mén)加大稅務(wù)稽查、強(qiáng)化征管，應(yīng)收盡收，依法組織收入，努力挖潛增收。積極配置財(cái)源，增強(qiáng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、財(cái)政增收的支撐作用，促進(jìn)稅收平穩(wěn)增長(zhǎng)。健全收入分析協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)行重點(diǎn)稅源動(dòng)態(tài)管理，抓好組織收入工作。堅(jiān)持稅收收入和非稅收入并重，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)出租處置收入管理，確保收入及時(shí)入庫(kù)。做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政部門(mén)的支持，加大資金爭(zhēng)取力度，不斷做大做強(qiáng)財(cái)力總量。三是統(tǒng)籌盤(pán)活財(cái)政存量資金。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)不合理造成的存量，統(tǒng)籌用于全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的急需領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，盡早盡快發(fā)揮效益。加大專項(xiàng)資金統(tǒng)籌整合力度，喚醒“趴”在賬上的資金，激活財(cái)政存量，讓積極財(cái)政政策更好發(fā)力。四是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，進(jìn)一步提升財(cái)政支出的均衡性和有效性。要硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)禁超預(yù)算或無(wú)預(yù)算支出。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)活動(dòng)支出相關(guān)制度。五是高度重視支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化問(wèn)題。嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，控制財(cái)政供養(yǎng)人員，降低行政成本，理好財(cái)、算好賬，有保有壓，將更多的財(cái)政資金用在改善民生、穩(wěn)定增長(zhǎng)和推動(dòng)改革上來(lái)，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）進(jìn)一步加大民生投入，全力保障改善民生。堅(jiān)持以人為本、民生優(yōu)先的理財(cái)觀念，以保障改善民生為重點(diǎn)，大力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。繼續(xù)圍繞支持?jǐn)U大就業(yè)創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民持續(xù)增收，推動(dòng)教育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，支持改善群眾居住條件，推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)，把保障和改善民生工作放在重要位置，在安排的2016年預(yù)算中，投入民生領(lǐng)域的資金達(dá)51344萬(wàn)元，為年初財(cái)力的76.26%。同時(shí)在保障好民生投入的基礎(chǔ)上，更要管好用好民生資金，確保民生工程順利實(shí)施，整體水平不斷提升。

（三）充分運(yùn)用政策，發(fā)揮財(cái)政資金的放大作用。加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分了解把握政府引導(dǎo)基金管理程序、管理模式、申報(bào)規(guī)定，提高財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持政策導(dǎo)向、市場(chǎng)化運(yùn)作、專業(yè)化管理能力，并結(jié)合全縣實(shí)際圍繞支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域，探索開(kāi)展具體工作，落實(shí)好農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保、就業(yè)專項(xiàng)資金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金，進(jìn)一步加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放力度。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)PPP模式的宣傳力度，引導(dǎo)部門(mén)重視運(yùn)用和積極建立PPP項(xiàng)目庫(kù)，有計(jì)劃、有目的地選定項(xiàng)目開(kāi)展工作，為后續(xù)發(fā)展積累經(jīng)驗(yàn)。

（四）深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管職能。認(rèn)真貫徹落實(shí)新的《預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院有關(guān)深化預(yù)算管理制度改革的有關(guān)決定，全面加強(qiáng)法制財(cái)政建設(shè)，嚴(yán)格管理地方政府性債務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，完善國(guó)庫(kù)集中支付制度和公務(wù)卡制度改革，不斷完善全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)配置、使用、處置全程監(jiān)督管理，保證國(guó)有資產(chǎn)在有效的監(jiān)督下運(yùn)行，切實(shí)保障資產(chǎn)安全。積極發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，全面提高財(cái)政資金使用效益。

（五）監(jiān)督檢查和提高素質(zhì)并舉，確保資金安全。一是繼續(xù)加強(qiáng)和完善對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)的財(cái)政管理綜合績(jī)效考評(píng)、縣級(jí)支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，將績(jī)效工作作為財(cái)政工作的重要內(nèi)容和抓手，抓緊抓實(shí)抓細(xì)，促進(jìn)預(yù)算單位財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和財(cái)政基礎(chǔ)管理水平不斷提高。二是進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，重點(diǎn)檢查和日常監(jiān)管相結(jié)合，以查促管，促進(jìn)全縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。三是建立和實(shí)施內(nèi)控制度，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作，有效防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保干部廉潔和財(cái)政資金安全。四是加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，不斷提高全縣行政事業(yè)財(cái)務(wù)人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，進(jìn)而提升我縣的財(cái)務(wù)管理水平，為我縣財(cái)政管理向精細(xì)化、規(guī)范化邁進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（六）堅(jiān)持從嚴(yán)從實(shí)要求，提高履職能力。“打鐵必須自身硬”，妥善應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，承擔(dān)起艱巨繁重的財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)，必須狠抓財(cái)政部門(mén)“三基”建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控體系建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，夯實(shí)基礎(chǔ)工作，提高工作效率，加強(qiáng)財(cái)政管理，提升綜合服務(wù)管理能力。

各位代表，全面完成今年財(cái)政收支任務(wù)，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們要在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真執(zhí)行本次大會(huì)做出的決議，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為推進(jìn)現(xiàn)代貴南、幸福貴南、和諧貴南、生態(tài)貴南、多彩貴南做出新的更大貢獻(xiàn)。

 

貴南縣2016年預(yù)算表格.xls

 2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算_貴南縣.xls

貴南縣2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排表

  

部門(mén)：貴南縣                                                      金額單位：萬(wàn)元

年  度	合  計(jì)	因公出國(guó)	公務(wù)接待費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		備注
		(境)費(fèi)用		公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015決算數(shù)	577.41	0	153.66	100	323.75
2016年預(yù)算數(shù)	560.21	0	148.21	98	314

2016年，我縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排560.21萬(wàn)元。具體情況如下：

一、因公出國(guó)（境）費(fèi)
    2016年，擬安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

二、公務(wù)接待費(fèi)

2016年，擬安排公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算148.21萬(wàn)元。

三、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    2016年我縣擬安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算314萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛正常運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)以及正常公務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用。