住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2014年度部門決算

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2014年部門決算公開目錄

第一部分 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算表

一、財(cái)決01表《收入支出決算總表》；

二、財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》；

三、財(cái)決02表《收入支出決算表》；

四、財(cái)決05表《支出決算明細(xì)表》；

五、財(cái)決06表《項(xiàng)目收入支出決算表》。

第三部分  住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2014年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、 主要職能

（一）、基本情況

1、主要職能 (1) 貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、方針政策。擬定相關(guān)政策和規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)住房建設(shè)和住房制度改革。

（2）負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量的監(jiān)督管理，監(jiān)督實(shí)施工程建設(shè)實(shí)施階段的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督執(zhí)行公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

（3）承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房職責(zé)。擬定住房保障、廉租住房發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門安排并監(jiān)督廉租住房資金的使用。

(4)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的職責(zé)，提出房地產(chǎn)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃建議。監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋權(quán)屬管理、房屋轉(zhuǎn)讓租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度。

（5）承擔(dān)規(guī)范建筑市場秩序、監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理，核發(fā)《建設(shè)工程施工許可證》，組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與對外工程承包、建筑勞務(wù)合作。指導(dǎo)監(jiān)督建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施。

(6)擬定城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制全縣城鎮(zhèn)體系建設(shè)規(guī)劃，按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的相關(guān)工作。

（7）承擔(dān)規(guī)范、指導(dǎo)農(nóng)村牧區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)職責(zé)。擬定村莊建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村牧區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)移民住房建設(shè)和安全及危房改造、小城鎮(zhèn)和村莊人民的有關(guān)工作。

（8）承擔(dān)推薦建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的職責(zé)。會(huì)同有關(guān)部門你的建筑節(jié)能規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（9）負(fù)責(zé)監(jiān)督各類住房資金管理制度的運(yùn)行情況。

（10）承擔(dān)全縣人民防空工作。負(fù)責(zé)人防工程的建設(shè)和管理，指導(dǎo)和監(jiān)督檢查人民防空執(zhí)法。

（11）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、 部門決算單位構(gòu)成

2014年度決算編制范圍包括各級預(yù)算單位1個(gè)。其中二級預(yù)算單位1（詳情見附表）。各級單位年末人數(shù)77人，其中在職人員77人。

附表：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬二級預(yù)算單位情況表

序 號	單位名稱
1	貴南縣城鎮(zhèn)管理局
2
3

第二部分  住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2014年度部門決算表

第三部分住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2014年度部門決算情況說明

一、關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2014年度部門決算收支情況總體說明

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2014年度收入10597.22萬元，支出總決算11948.74萬元，收入決算比2013年收支總決算增加9781.35萬元。主要原因是：一是2014年度新增棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、保障性住房基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目項(xiàng)目；2014年城鎮(zhèn)保障性住房管理中心人員編制增加。支出決算比2013年增加8574.66萬元。原因是2013年及以前年度的城鎮(zhèn)保障性住房及基礎(chǔ)設(shè)施管網(wǎng)工程全部完工支付工程款。

（一）收入總計(jì)10597.22萬元。包括：

1、財(cái)政撥款收入9988.22萬元，為省財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2、其他收入609萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”之外取得的收入。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13106.87萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財(cái)政撥款結(jié)余，其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計(jì)11948.75萬元。包括：

1、一般公共服務(wù)（類）支出500萬元，主要用于征收補(bǔ)償辦拆遷補(bǔ)償款支出。

2、節(jié)能環(huán)保(類)支出1167.18萬元，主要用于2014年能源節(jié)約利用340.1萬元、專項(xiàng)減排673.58萬元、可再生能源153.51萬元、。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出（類）支出870.10萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)319.55萬元。其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施404.04萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出99.44萬元、  廉租住房支出35.5萬元、  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.57萬元包括行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。 

4、對村級一事一議的補(bǔ)助21萬元。

5、廉租住房支出192.76萬元。 

6、 棚戶區(qū)改造支出974.34萬元。 

7、 農(nóng)村危房改造支出607.1萬元。

8、 公共租賃住房支出1024.72萬元。

9、 其他保障性安居工程支出6572.26萬元。

10、住房保障支出(類)支出17.29萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

11、其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出2萬元。

12、結(jié)轉(zhuǎn)下年11755.07萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算變化情況。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2014年度財(cái)政撥款支出9684.8萬元，占本年支出總計(jì)的81%。2014年決算數(shù)比2013年增加3374.09萬元，主要原因：一是2013年及以前年度保障性住房全部完工支付剩余工程款；二是2014年有新增項(xiàng)目。三是保障性住房管理中心人員編制增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。2014年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)政撥款用于以下方面：既有居住建筑節(jié)能改造340.1萬元，占3.6%；城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施支出673.59萬元，占6.6%；  可再生能源支出153.5 萬元，占1.6 %；行政運(yùn)行274.41 萬元，占 2.8 %；  城管執(zhí)法33.36 萬元，占 0.34 %；  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出11.78 萬元，占0.12 %； 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生99.44 萬元，占 1.1%；  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生11.57萬元，占0.1  %；保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施支出404.04萬元，占4.1%；村莊環(huán)境整治支出21萬元，占0.2%；城市棚戶區(qū)改造支出974.34 萬元，占10.1  %； 公共租賃住房支出1024.71萬元，占10.6 %；農(nóng)村危房改造節(jié)能補(bǔ)助607.1 萬元，占6.3%；  其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出2萬元，占0.02  %；保障性住房基礎(chǔ)設(shè)施管網(wǎng)支出4536.59萬元，占 46.8 %；住房保障支出17.29萬元，占0.2%；一般公共服務(wù)支出500萬元，占5.4%。

第四部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入：指直屬上級部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)下級單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指**機(jī)關(guān)檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) **教育(款)

1、**教育:指所屬**學(xué)校用于教學(xué)等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。

(十一)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學(xué)技術(shù)(類) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于

科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機(jī)構(gòu):指用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。