受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告貴南縣2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的縣政協(xié)委員和同志們提出意見。 

一、2014年公共財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

2014年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)、縣人大的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)省、州、縣委縣政府的決策部署，緊緊圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，積極組織財(cái)政收入，加大政府統(tǒng)籌資金力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障能力進(jìn)一步提升，服務(wù)發(fā)展的能力顯著增強(qiáng)，財(cái)政職能作用進(jìn)一步發(fā)揮，各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī)，有力地推進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。 

（一）2014年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入完成情況

2014年全縣共組織財(cái)政收入 6787萬元，其中：上劃中央級(jí)稅收收入1314萬元；上劃省級(jí)稅收收入106萬元；上劃州級(jí)稅收收入348萬元；地方公共財(cái)政預(yù)算收入5019萬元，同比增加1446萬元，增長(zhǎng)40.47％，完成年初預(yù)算的117.62％，超收752萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入115918萬元，同比增加17507萬元，增長(zhǎng)17.79%。

地方公共財(cái)政預(yù)算收入分征收部門來看：

──國(guó)稅部門完成183萬元，完成當(dāng)年任務(wù)162萬元的112.96％，超收21萬元，同比增收144萬元，增長(zhǎng)369.23%；   

──地稅部門完成4133萬元，完成當(dāng)年任務(wù)3820萬元的108.19％，超收313萬元，同比增收873萬元，增長(zhǎng)26.78%；

──財(cái)政部門完成703萬元，完成當(dāng)年任務(wù)285萬元的246.67％，超收418萬元，同比增收429萬元，增長(zhǎng)156.57%。

地方公共財(cái)政預(yù)算收入分稅種來看：

──增值稅完成50萬元，完成預(yù)算的30.86%；

──營(yíng)業(yè)稅完成3158萬元，完成預(yù)算的114.88%；

──企業(yè)所得稅完成380萬元，完成預(yù)算的231.71%；

──個(gè)人所得稅完成46萬元，完成預(yù)算的106.98%；

──資源稅完成11萬元，完成預(yù)算的220% ；

──城市維護(hù)稅完成271萬元，完成預(yù)算的50.75%；

──印花稅完成50萬元，完成預(yù)算的147.6%；

──城鎮(zhèn)土地使用稅完成9萬元，完成預(yù)算的100%；

──土地增值稅完成11萬元，完成預(yù)算的78.57%；

──車船使用稅完成39萬元，完成預(yù)算的121.88%；

──契稅完成36萬元，完成預(yù)算的100%；

──專項(xiàng)收入完成299萬元，完成預(yù)算的104.55%；

──行政性收費(fèi)收入完成40萬元，完成預(yù)算的200%；

──罰沒收入完成101萬元，完成預(yù)算的183.64%；

──國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成518萬元，完成預(yù)算的417.74%。

    2、支出完成情況

公共財(cái)政預(yù)算支出完成121016萬元，為預(yù)算的98.14%，同比增加17531萬元，增長(zhǎng)16.94%。

公共財(cái)政預(yù)算支出按功能分：

一般公共服務(wù)支出9308萬元，占總支出的7.69％；

公共安全支出3634萬元，占總支出的3％；

教育支出24091萬元，占總支出的19.91％；

科學(xué)技術(shù)支出435萬元，占總支出的0.33％；

文化體育與傳媒支出2029萬元，占總支出的1.68％；

社會(huì)保障和就業(yè)支出12622萬元，占總支出的10.43％；

醫(yī)療衛(wèi)生支出6483萬元，占總支出的5.36％；

節(jié)能環(huán)保支出8881萬元，占總支出的7.34％；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出5770萬元，占總支出的4.77％；

農(nóng)林水事務(wù)支出35767萬元，占總支出的29.58％；

交通運(yùn)輸類支出533萬元，占總支出的0.44％；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出195萬元，占總支出的0.16％；

國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出149萬元，占總支出的0.12％；

住房保障支出11117萬元，占總支出的9.19％；

糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出2萬元，占總支出的0.002％。 

3、預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2014年全縣總財(cái)力123313萬元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入5019萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入115918萬元，上年結(jié)余1534萬元，調(diào)入資金842萬元。公共財(cái)政預(yù)算支出完成121016萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1500萬元，年終滾存結(jié)余797萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出528萬元，年終凈結(jié)余269萬元。 

（二）2014年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入完成情況

2014年政府性基金收入完成9074萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入8720萬元，同比增加903萬元，增長(zhǎng)11.55%；地方財(cái)政基金收入354萬元，同比增收122萬元，增長(zhǎng)52.58%，完成年初預(yù)算110萬元的321.82%，超收244萬元。

2、支出完成情況 

基金支出完成8974萬元，同比增加997萬元，增長(zhǎng)    12.5%。基金支出按功能分：（1）教育類支出70萬元，占基金支出的0.78%；（2）社保和就業(yè)類支出592萬元，占基金支出6.6%；（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類支出1243萬元，占基金支出13.85%；（4）農(nóng)林水事務(wù)類支出6930萬元，占基金支出77.22%；（5）其他類支出139萬元，占基金支出1.55%。 

3、政府性基金預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2014年基金總財(cái)力9149萬元，其中：地方財(cái)政基金收入354萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入8720萬元，上年結(jié)余75萬元。基金預(yù)算支出完成8974萬元，調(diào)出資金108萬元，收支相抵后，年終滾存結(jié)余67萬元，年終凈結(jié)余67萬元。

（三）政府性債務(wù)情況

2014年底全縣政府性債務(wù)余額17820.91萬元, 其中政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額15804.42萬元，政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任債務(wù)2016.49萬元，按照我縣12月底的可償債財(cái)力計(jì)算一般債務(wù)率為13.91%，與我縣一般債務(wù)率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線30.91%相比，在安全范圍內(nèi)。

二、2014年財(cái)政主要工作

（一）強(qiáng)化收支管理，財(cái)政收支總量持續(xù)增長(zhǎng)。2014年進(jìn)一步加大組織收入和支出管理工作力度。抓好對(duì)重點(diǎn)稅種和重點(diǎn)稅源的監(jiān)管，努力挖掘新的稅源和增收潛力，規(guī)范收入管理，確保了收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，提前一年完成了“十二五”確定的地方公共財(cái)政預(yù)算收入達(dá)到5000萬元的任務(wù)目標(biāo)，也是我縣自建政以來地方公共財(cái)政預(yù)算收入首次突破5000萬元大關(guān)。同時(shí)積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，2014年上級(jí)補(bǔ)助收入達(dá)115918萬元，與上年98411萬元相比增加17507萬元，增長(zhǎng)17.79%。尤其是新增均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金2014年達(dá)到3716萬元，較上年的2930萬元增加786萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入的增長(zhǎng)，使我縣2014年的總財(cái)力首次達(dá)到12億元以上，財(cái)力保障水平得到了明顯提高。在做大做強(qiáng)財(cái)力總量的同時(shí)，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，資金投入大幅度向民生領(lǐng)域傾斜，確保重點(diǎn)項(xiàng)目和民生政策、惠農(nóng)政策的支出需要。2014年投入民生領(lǐng)域的資金達(dá)101425萬元，占總支出的83.81%。

（二）加大投入力度，支持改善以民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)。全面落實(shí)財(cái)政支持改善民生的各項(xiàng)政策，進(jìn)一步提高財(cái)政用于民生的支出，切實(shí)解決事關(guān)群眾切身利益的問題。一是確保了農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展政策的落實(shí)。2014年全縣教育投入達(dá)到24091萬元，較上年的16929萬元增加7162萬元，增長(zhǎng)42.31%。有力的推動(dòng)了我縣教育事業(yè)的發(fā)展。全年落實(shí)義務(wù)教育階段寄宿生生活補(bǔ)助資金1778.37萬元，義務(wù)教育階段生均公用經(jīng)費(fèi)893.95萬元，非寄宿貧困生救助資金10萬元，農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金321.7萬元，三江源 “1+9+3”教育經(jīng)費(fèi)保障補(bǔ)償機(jī)制補(bǔ)助1532萬元，學(xué)前教師補(bǔ)助資金251萬元，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)36.54萬元。二是加大科技投入力度。全年科技投入達(dá)到435萬元，相關(guān)的科技保障經(jīng)費(fèi)按規(guī)定落實(shí)，達(dá)到了上級(jí)要求的科技支出占財(cái)政經(jīng)常性收入1.4%的要求。三是全力保障群眾對(duì)文化體育的需求。在大力支持我縣民間歌舞、射箭等群眾文化活動(dòng)的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取了貴南縣文化館、圖使館建設(shè)項(xiàng)目和貴南縣電影院建設(shè)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的實(shí)施必將使我縣群眾文化活動(dòng)再上新臺(tái)階。四是加大社會(huì)保障和就業(yè)支持力度。全年投入社會(huì)保障和就業(yè)方面的資金達(dá)12622萬元，較上年增加846萬元，增長(zhǎng)7.18%。發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障金及臨時(shí)補(bǔ)助3753萬元，五保戶供養(yǎng)資金133萬元，高齡補(bǔ)貼193萬元，新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助資金900萬元，再就業(yè)補(bǔ)助資金1787萬元。五是加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障體系建設(shè)。落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級(jí)配套助資金105.37萬元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)41.1萬元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)875.35萬元，離休干部醫(yī)療費(fèi)69.7萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金743萬元，村醫(yī)補(bǔ)助141.19萬元，計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金70萬元，育齡婦女健康體檢費(fèi)10萬元，村衛(wèi)生室公用經(jīng)費(fèi)20.79萬元，投入350萬元改造和新建村級(jí)衛(wèi)生室，在一定程度上緩解了群眾看病就醫(yī)難的問題。六是進(jìn)一步加大保障性住房建設(shè)投入力度。年內(nèi)投入保障性住房建設(shè)的資金達(dá)11117萬元，較上年增加8955萬元。農(nóng)牧區(qū)危房改造項(xiàng)目、游牧民定居工程、農(nóng)村獎(jiǎng)勵(lì)性住房建設(shè)、棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目進(jìn)展順利，將為改善我縣城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境，提升城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量發(fā)揮巨大的作用。

（三）全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，財(cái)政支農(nóng)力度明顯加大。堅(jiān)持“小財(cái)政辦大民生”的思路，把惠農(nóng)及民生工作作為財(cái)政工作的重點(diǎn)來抓，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，加強(qiáng)農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)地位。一是加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整投入力度，緊緊圍繞國(guó)家級(jí)生態(tài)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)的有利時(shí)機(jī)，全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，安排縣農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展資金500萬元實(shí)施農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。二是投入庫區(qū)移民項(xiàng)目補(bǔ)助6906萬元，重點(diǎn)解決好庫區(qū)移民村的飲水、行路、用電、基本農(nóng)田等與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的問題，著力改善移民村的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的狀況，讓更多的農(nóng)村人口享受改革發(fā)展成果。三是投入水利工程建設(shè)資金5741萬元，安排小型農(nóng)田水利建設(shè)和病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶持農(nóng)田水利綜合開發(fā)和節(jié)水灌溉項(xiàng)目，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。四是全力落實(shí)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金。全年共發(fā)放涉農(nóng)資金14729.19萬元，其中草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5315萬元，發(fā)放農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金84.3萬元，種糧農(nóng)民直補(bǔ)和綜合補(bǔ)貼資金3359.42萬元，退耕還（林）草現(xiàn)金補(bǔ)助及鞏固退耕還林成果專項(xiàng)資金5970.47萬元。五是積極推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。年內(nèi)共計(jì)實(shí)施村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)12個(gè)，項(xiàng)目涉及村級(jí)文化休閑廣場(chǎng)、太陽能亮化、小型水利建設(shè)等，投入資金達(dá)781.53萬元。六是全力支持高原美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。年內(nèi)縣級(jí)財(cái)政積極籌集1237.52萬元項(xiàng)目配套資金，支持我縣高原美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，使農(nóng)村牧區(qū)住房、基礎(chǔ)設(shè)施、圍墻大門、環(huán)境整治、公共活動(dòng)場(chǎng)所等取得了明顯改善。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查力度，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。

2014年，縣財(cái)政部門繼續(xù)全面強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查工作。根據(jù)《海南州財(cái)政局2014年財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃》和《貴南縣財(cái)政局2014年度財(cái)政監(jiān)督檢查方案》，完成了重大建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查、財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查、貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理檢查、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、各股室確定的專項(xiàng)資金檢查等工作。共計(jì)檢查資金109906.4萬元，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查工作檢查面達(dá)到86%，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作檢查面達(dá)100%。針對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，已向相關(guān)單位提出了整改意見，確保財(cái)政性資金安全規(guī)范使用。

過去的一年，雖然財(cái)政各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，財(cái)政運(yùn)行較為平穩(wěn)，但是存在的困難和問題仍然不容忽視，主要表現(xiàn)在：一是全縣財(cái)務(wù)人員緊缺，面臨斷層的危險(xiǎn)，并且部分財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)低下，制約著我縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的進(jìn)一步提高；二是農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款回收難度大。一方面由于項(xiàng)目實(shí)施初期注重貧困戶受益，對(duì)貧困戶投放的貸款面廣、量大，造成部分貧困戶無力償還；另一方面由于對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律掌握不深，選擇項(xiàng)目有誤，投放的部分貸款無法收回，已成為沉淀資金。加之我縣發(fā)放貸款數(shù)額較大，經(jīng)過前幾年的大力清收，到目前剩余的全部為清收難度大，不易清收的貸款，完成每年的本息回收任務(wù)面臨巨大的壓力。三是各預(yù)算單位尤其是項(xiàng)目實(shí)施單位存量資金規(guī)模大。按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，縣級(jí)財(cái)政部門每年支出執(zhí)行率要達(dá)到98%，縣級(jí)預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行率要達(dá)到90%。由于氣候、資金下達(dá)等方面的原因，我縣大部分工程項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)當(dāng)年開工，當(dāng)年完工，形成跨年度實(shí)施，所以大部分工程項(xiàng)目必須結(jié)轉(zhuǎn)下年甚至是第三年才能實(shí)現(xiàn)支出，從而使預(yù)算單位實(shí)現(xiàn)90%的執(zhí)行率面臨巨大的壓力。雖然2014年財(cái)政部門組織相關(guān)部門開展了清理盤活以前年度存量資金工作，但在清理盤活以前年度存量資金的同時(shí)，當(dāng)年又形成大規(guī)模存量資金，財(cái)政部門、預(yù)算單位在資金管理方面面臨不小的壓力。

以上問題，縣政府高度重視，縣財(cái)政和有關(guān)部門將采取有力措施，加大工作力度，積極探索，逐步解決。

三、2015年財(cái)政預(yù)算草案和2015年重點(diǎn)工作

（一）2015年公共財(cái)政預(yù)算安排情況

根據(jù)全省財(cái)政工作會(huì)議要求，今年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和總體要求是：全面貫徹黨的十八屆三中四中全會(huì)、省委十二屆八次全會(huì)和全省財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加快推動(dòng)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控；盤活存量，用好增量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有保有壓，確保重點(diǎn)領(lǐng)域特別是民生支出；堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

根據(jù)上述要求，2015年地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排5738萬元（其中地稅、財(cái)政部門在2014年實(shí)際完成數(shù)的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)11%，國(guó)稅部門在2014年實(shí)際完成數(shù)的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)31.16%）。年初總財(cái)力預(yù)計(jì)為69645萬元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入5738萬元；上年結(jié)余收入269萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入為63638萬元，其中預(yù)告財(cái)力42024萬元，預(yù)告財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5501萬元，預(yù)告專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助15387萬元，可預(yù)見當(dāng)年新增財(cái)力726萬元。 

按照《預(yù)算法》關(guān)于地方財(cái)政不列赤字的規(guī)定，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出安排69645萬元。

其中按支出用途分類安排：

人員經(jīng)費(fèi)安排28834萬元，占預(yù)算的41.51%；

公用經(jīng)費(fèi)安排3259萬元，占預(yù)算的4.7%；

社保經(jīng)費(fèi)安排4835萬元，占預(yù)算的6.96%；

法定項(xiàng)目支出安排309萬元，占預(yù)算的0.44%；

集中財(cái)力辦大事支出安排3038萬元，占預(yù)算的4.37%；

其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)安排8482萬元，占預(yù)算的11.97%；

上級(jí)預(yù)告專項(xiàng)資金安排20888萬元，占預(yù)算的30.05%。

按支出功能分類安排：

一般公共服務(wù)支出8173萬元，占預(yù)算的11.76%;

公共安全支出3479萬元，占預(yù)算的5%;

教育支出16207萬元，占預(yù)算的23.27%;

科學(xué)技術(shù)支出347萬元，占預(yù)算的0.5%;

文化體育與傳媒支出601萬元，占預(yù)算的0.86%;

社會(huì)保障和就業(yè)支出9559萬元，占預(yù)算的13.72%;

醫(yī)療衛(wèi)生支出6191萬元，占預(yù)算的8.88%;

節(jié)能環(huán)保支出5485萬元，占預(yù)算的7.87%;

城鄉(xiāng)社區(qū)支出858萬元，占預(yù)算的1.23%;

農(nóng)林水事務(wù)支出13454萬元，占預(yù)算的19.32%;

交通運(yùn)輸支出298萬元，占預(yù)算的0.43%;

國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出112萬元，占預(yù)算的0.16%;

住房保障支出2408萬元，占預(yù)算的3.45%;

糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出2萬元；

其他支出2471萬元，占預(yù)算的3.55%。

在安排2015年預(yù)算時(shí)，我們充分考慮我縣實(shí)際，提高了部分補(bǔ)助項(xiàng)目的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。其中村聘幼兒教師補(bǔ)助從每年5000元提高到6000元；縣聘幼兒教師補(bǔ)助從每月1800元提高到2000元；一般離退休干部體檢費(fèi)從每年300元提高到400元，縣級(jí)離退休干部體檢費(fèi)從每年500元提高到600元；村干部報(bào)酬中村黨支部書記、村委會(huì)主任報(bào)酬從每年9000元提高到10000元，村會(huì)計(jì)從每年6300元提高到7000元，社長(zhǎng)、村婦聯(lián)主任從每年5400元提高到6000元，村紀(jì)檢員、團(tuán)支部書記從每年1000元提高到1200元；寺院民管會(huì)主任、副主任、成員補(bǔ)助分別從每年4200元、2000元、1000元提高到4300元、2100元、1100元；寺院民管會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)大中小寺院分別從每年6000元、5000元、4000元提高到6500元、5500元、4500元；村黨支部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)從2100元提高到2500元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)在去年的基礎(chǔ)上均增加10萬元，達(dá)到65萬元、63萬元、62萬元；社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)從去年每個(gè)社區(qū)5.6萬元提高到7.6萬元；城市環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)縣城增加1萬元達(dá)到23萬元，過馬營(yíng)鎮(zhèn)增加8萬元達(dá)到20萬元，塔秀增加3萬元達(dá)到8萬元，森多鎮(zhèn)增加5萬元達(dá)到10萬元，沙溝鄉(xiāng)、茫拉鄉(xiāng)、茫曲鎮(zhèn)在以前年度未安排的情況下2015年各安排2萬元。同時(shí)在集中財(cái)力辦大事資金安排中大幅度向民生領(lǐng)域傾斜，共安排集中財(cái)力辦大事資金3038萬元，占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的54.53%。其中農(nóng)牧區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)性住房建設(shè)安排60萬元，農(nóng)區(qū)危房改造資金128萬元，游牧民定居工程縣級(jí)配套資金175萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金500萬元，草產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金30萬元，教育發(fā)展資金100萬元，文化事業(yè)發(fā)展資金244萬元，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展資金200萬元，村級(jí)一事一議項(xiàng)目配套資金300萬元，高原美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金600萬元，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展資金100萬元，城市信息平臺(tái)建設(shè)資金300萬元，科技事業(yè)發(fā)展資金234萬元，城市環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)67萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

2015年全縣政府性基金收入預(yù)算安排40萬元，全部為國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入。政府性基金支出安排40萬元，其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出5萬元，保障性住房建設(shè)資金安排的支出5萬元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出30萬元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

2015年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排4104萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1333萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2451萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入171萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入71萬元，生育保險(xiǎn)基金收入78萬元。

2015年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排3552萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出781萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2451萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出171萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出71萬元，生育保險(xiǎn)基金支出78萬元。本年收支結(jié)余552萬元，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余2739萬元。

   （四）2015年的重點(diǎn)工作

2015年財(cái)政工作將堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以十八大精神為動(dòng)力，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，加強(qiáng)收支管理，穩(wěn)保增長(zhǎng)，推進(jìn)改革，全力保民生、保重點(diǎn)支出，全面推行“陽光財(cái)政”，努力提高財(cái)政運(yùn)行水平。

1、努力做大財(cái)力總量，為改革發(fā)展提供保障和支撐。一是緊扣全年收入任務(wù)目標(biāo)，加大綜合治稅力度，健全收入分析協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)行重點(diǎn)稅源動(dòng)態(tài)管理，抓好組織收入工作。堅(jiān)持稅收收入和非稅收入并重，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)出租處置收入管理，確保收入及時(shí)入庫。做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政部門的支持，加大資金爭(zhēng)取力度，不斷做大做強(qiáng)財(cái)力總量。三是繼續(xù)盤活財(cái)政存量資金。加大專項(xiàng)資金統(tǒng)籌整合力度，喚醒“趴”在賬上的資金，激活財(cái)政存量，讓積極財(cái)政政策更好發(fā)力。四是進(jìn)一步優(yōu)化和調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，控制財(cái)政供養(yǎng)人員，降低行政成本，理好財(cái)、算好賬，有保有壓，將更多的財(cái)政資金用在改善民生、穩(wěn)定增長(zhǎng)和推動(dòng)改革上來，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、加大投入力度，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持把“三農(nóng)”工作作為財(cái)政保障的重點(diǎn)，支持提升農(nóng)牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力，切實(shí)提高支農(nóng)資金使用效益，支持打好扶貧開發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)，繼續(xù)落實(shí)好種糧直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、農(nóng)作物和畜牧良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼等政策，實(shí)施好草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)、森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)日摺Ｌ貏e是在支持農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面下功夫，不斷提高我縣農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)水平，促進(jìn)我縣農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)再上新臺(tái)階。

3、保障改善民生，提升群眾幸福指數(shù)。堅(jiān)持以人為本、民生優(yōu)先的理財(cái)觀念，以保障改善民生為重點(diǎn)，大力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。繼續(xù)圍繞支持?jǐn)U大就業(yè)創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民持續(xù)增收，推動(dòng)教育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，支持改善群眾居住條件，推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)，把保障和改善民生工作放在重要位置，既要保障好民生投入，更要管好用好民生資金，確保民生工程順利實(shí)施，整體水平不斷提升。

4、深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管職能。認(rèn)真貫徹落實(shí)新的《預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院有關(guān)深化預(yù)算管理制度改革的有關(guān)決定，全面加強(qiáng)法制財(cái)政建設(shè)，嚴(yán)格管理地方政府性債務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，完善國(guó)庫集中支付制度和公務(wù)卡制度改革，不斷完善全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)配置、使用、處置全程監(jiān)督管理，保證國(guó)有資產(chǎn)在有效的監(jiān)督下運(yùn)行，切實(shí)保障資產(chǎn)安全。積極發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，全面提高財(cái)政資金使用效益。

5、監(jiān)督檢查和提高素質(zhì)并舉，確保資金安全。一是繼續(xù)加強(qiáng)和完善對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的財(cái)政管理綜合績(jī)效考評(píng)、縣級(jí)支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，將績(jī)效工作作為財(cái)政工作的重要內(nèi)容和抓手，抓緊抓實(shí)抓細(xì)，促進(jìn)預(yù)算單位財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和財(cái)政基礎(chǔ)管理水平不斷提高。二是進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，重點(diǎn)檢查和日常監(jiān)管相結(jié)合，以查促管，促進(jìn)全縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。三是建立和實(shí)施內(nèi)控制度，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作，有效防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保干部廉潔和財(cái)政資金安全。四是加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，不斷提高全縣行政事業(yè)財(cái)務(wù)人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，進(jìn)而提升我縣的財(cái)務(wù)管理水平，為我縣財(cái)政管理向精細(xì)化、規(guī)范化邁進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

6、深入推進(jìn)政務(wù)公開，努力打造“陽光財(cái)政”。圍繞財(cái)政中心工作，及時(shí)利用政府網(wǎng)站和宣傳欄等各種媒介，及時(shí)公開財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)支出、重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放等情況，保證人民群眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)，努力打造“陽光財(cái)政”。同時(shí)讓更多的人了解財(cái)政工作，支持財(cái)政工作，為財(cái)政改革與發(fā)展?fàn)I造良好的輿論環(huán)境。

各位代表，全面完成今年財(cái)政收支任務(wù)，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們要在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真執(zhí)行本次大會(huì)做出的決議，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為推進(jìn)現(xiàn)代貴南、幸福貴南、和諧貴南、生態(tài)貴南、多彩貴南做出新的更大貢獻(xiàn)。