貴南縣政府辦2013年部門決算公開目錄

第一部分  貴南縣政府辦部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 貴南縣政府辦2013年度部門決算表

一、貴南縣政府辦2013年收支決算總表

二、貴南縣政府辦2013年支出決算分類匯總表

三、貴南縣政府辦2013年支出決算總表

四、貴南縣政府辦2013年項(xiàng)目支出決算表

第三部分  貴南縣政府辦2013年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分貴南縣政府辦部門概況

一、 主要職能

(一)協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理的有關(guān)事務(wù);根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策，組織起草和審核指導(dǎo)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的相關(guān)文稿及以縣人民政府、縣政府辦公室名義制發(fā)的公文。

（二）處理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣人民政府各工作部門報(bào)送的文電；根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣人民政府各部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

二、 部門決算單位構(gòu)成

2013年度決算編制范圍包括各級預(yù)算單位9個(gè)。各級單位年末在職人員232人。

      附表：貴南縣政府辦所屬預(yù)算單位情況表

第二部分  貴南縣政府辦2013年度部門決算表

附件四張表

第三部分貴南縣政府辦2013年度部門決算情況說明

    一、關(guān)于貴南縣政府辦2013年度部門決算收支情況總體說明

貴南縣政府辦2013年度收入總決算2185.3萬元，比2012年收入總決算2517.29萬元，減少了331.99萬元。主要原因是：政府周轉(zhuǎn)樓竣工并使用。2013年支出總決算2537.2萬元，2012年支出總決算5855.32，減少了3318.12萬元，主要原因是國土資源局單設(shè)財(cái)務(wù)室，項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)入國土局財(cái)務(wù)室。其中：

（一）收入總計(jì)3079.53萬元。包括：

1、財(cái)政撥款收入2185.3萬元，為省財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余894.23萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，全部為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計(jì)3079.53萬元。包括：

1、一般公共服務(wù)（201）支出1798.58萬元，主要用于政府辦及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展公共管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

2、公共安全（204）支出146.02萬元，主要用于武裝部民兵訓(xùn)練、國防動(dòng)員委員會(huì)建設(shè)及基層民兵連部建設(shè)等方面的支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(208)支出526.5萬元，主要用于殘聯(lián)為殘疾人提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

4、農(nóng)林水（213）支出1.6萬元，主要用于殘聯(lián)為殘疾人提供扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出。

5、氣象服務(wù)（220）支出5萬元，主要用于氣象方面的支出。

6、住房保障支出(221)支出59.5萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年542.33萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，全部為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于貴南縣政府辦2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算變化情況。貴南縣政府辦2013年度財(cái)政撥款支出2537.2萬元。2013年決算數(shù)比2012年減少3318.12萬元，主要原因：國土資源局單設(shè)財(cái)務(wù)室，項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)入國土局財(cái)務(wù)室。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。2013年貴南縣政府辦財(cái)政撥款用于以下方面：一般公共服務(wù)（201）支出1798.58萬元，占70.89%；公共安全（204）支出146.02萬元，占5.75%；社會(huì)保障和就業(yè)(208)支出526.5萬元，占20.75%；農(nóng)林水（213）支出1.6萬元，占0.06%，氣象服務(wù)（220）支出5萬元，占0.2%，住房保障支出(221)支出59.5萬元，占2.35%。

第四部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，全部為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(三)一般公共服務(wù)(201)人大事務(wù)(01):指人大常委會(huì)機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、人大會(huì)議、代表工作方面的支出；政府事務(wù)（03）：指政府機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、信訪事務(wù)、教育督導(dǎo)等方面的支出；統(tǒng)計(jì)事務(wù)（05）：指統(tǒng)計(jì)部門行政運(yùn)行、專項(xiàng)普查、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查等方面的支出；審計(jì)事務(wù)（08）：指審計(jì)部門行政運(yùn)行、審計(jì)業(yè)務(wù)方面的支出；工商行政管理事務(wù)（15):指工商部門用于行政管理和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面的支出；民族事務(wù)（23）：指民語辦用于翻譯、古籍文獻(xiàn)搜集、推廣藏語文方面的支出。

(四)住房保障支出(221)住房改革支出(02)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

(五)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。