文體廣電局 2013年部門決算公開目錄

第一部分  文體廣電局部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 文體廣電局2013年度部門決算表

一、文體廣電局部門2013年收支決算總表

二、文體廣電局部門2013年支出決算分類匯總表

三、文體廣電局部門2013年支出決算總表

四、文體廣電局部門2013年項目支出決算表

第三部分文體廣電局2013年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 文體廣電局部門概況

一、 主要職能（為機(jī)構(gòu)改革后“三定方案”確定的職能）

組織推進(jìn)全縣文化領(lǐng)域公共服務(wù)體系建設(shè)，擬定建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)籌安排文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)，參與規(guī)劃、實(shí)施縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)、管理社會文化體育廣播電視事業(yè)，指導(dǎo)圖書、文化、體育、廣播電視和基層文化體育廣播電視事業(yè)建設(shè)。擬定全縣文物、博物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、管理文物、博物事業(yè)；組織開展文物行政執(zhí)法、文物安全保衛(wèi)工作。組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。擬定全縣文化體育廣播電視市場發(fā)展規(guī)劃；管理文化體育、廣播電視市場；指導(dǎo)文化體育廣播電視市場行政綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)、開展群眾性體育健身活動，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。負(fù)責(zé)全縣廣播電視對內(nèi)對外宣傳職能；并行使行業(yè)管理權(quán)；做好農(nóng)村廣播電視“村村通”“戶戶通“工作，負(fù)責(zé)廣播電視安全播出工作。負(fù)責(zé)對全縣文化、體育、廣電依法行政管理工作，對文化、體育、廣電經(jīng)營活動進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管；負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧、游藝場所實(shí)行經(jīng)營許可證管理；負(fù)責(zé)全縣出版物市場管理和“掃黃打非”工作，組織查處非法出版物和非法出版活動的大案要案；負(fù)責(zé)全縣電影發(fā)行、放映以及音像制品和廣播電影電視節(jié)目的交流管理工作。負(fù)責(zé)全縣廣播電視發(fā)射、節(jié)目傳送、節(jié)目監(jiān)測設(shè)施的管理；監(jiān)管廣播電視節(jié)目的傳輸、監(jiān)測和安全播 出工作，保障廣播電視節(jié)目安全播出；負(fù)責(zé)對廣播電視設(shè)備經(jīng)營市場進(jìn)行監(jiān)管。擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、優(yōu)秀民族文化和地域文化的傳承普及研究、挖掘和整理工作。承辦縣委、縣政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項。

二、 部門決算單位構(gòu)成

2013年度決算編制范圍包括各級預(yù)算單位1個。單位年末人數(shù)45人，其中在職人員45人。

     第二部分  文體廣電局2013年度部門決算表

附件四張表

第三部分文體廣電局2013年度部門決算情況說明

   一、關(guān)于文體廣電局2013年度部門決算收支情況總體說明

文體廣電局2013年度收入決入總決算1691.16，支出總決算1523.23萬元，比2012年收入總決算增408.11萬元，比2012年支出總決算增244.74萬元，主要原因是：政策性增資以及上級部門不斷加大文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共文化投入。其中：

（一）收入總計1691.16萬元。包括：

1、財政撥款收入1403.0萬元，為省財政當(dāng)年撥付資金。

2、其他收入288.16萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余480.83萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財政撥款結(jié)余，也包其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計1523.23萬元。包括：

1、文化體育與傳媒（類）支出1251.16萬元。主要用于文體廣電局及所屬文體出版單位的體育活動、新聞通訊、出版發(fā)行等方面的支出。

10、農(nóng)林水事物（類）支出238萬元，主要用于農(nóng)村文化  方面的支出。包括行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。

11、住房保障支出(類)支出17.03萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

12、結(jié)轉(zhuǎn)下年648.77萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于文體廣電局2013年度公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算變化情況。文體廣電局2013年度財政撥款支出1362.62萬元，占本年支出總計的90%。2013年決算數(shù)比2012年增加783.86萬元，主要原因：一是政策性增資，二是群眾體育場館建設(shè)完工，各類文化活動豐富加大了支出。

（二）財政撥款支出決算構(gòu)成情況。2013年文體廣電局財政撥款用于以下方面：文化體育（類）支出1107.6萬元，占81%；農(nóng)林水事務(wù)（類）支出238萬元，占18%；住房保障支出（類）支出17.03萬元，占1%. 

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入：指直屬上級部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)下級單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指**機(jī)關(guān)檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) **教育(款)

1、**教育:指所屬**學(xué)校用于教學(xué)等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。

(十一)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學(xué)技術(shù)(類) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于

科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機(jī)構(gòu):指用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。