貴南縣水利局 2013年部門決算公開目錄

第一部分  水利部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  水利2013年度部門決算表

一、水利部門2013年收支決算總表

二、水利部門2013年支出決算分類匯總表

三、水利部門2013年支出決算總表

四、水利部門2013年項目支出決算表

第三部分  貴南縣水利2013年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分水利部門概況

一、 主要職能（為機構(gòu)改革后“三定方案”確定的職能）

行使縣政府水利管理行政職能，宣傳貫徹黨和國家各項水利法規(guī)、政策，承擔(dān)全縣水利工程建設(shè)與管理任務(wù)，開展水政監(jiān)察、水資源管理、河道管理、水土保持、預(yù)防監(jiān)督、防汛抗旱、城鎮(zhèn)供排水、農(nóng)牧區(qū)人畜飲水及萬畝灌區(qū)灌溉等業(yè)務(wù)工作。

二、 部門決算單位構(gòu)成

2013年度決算編制范圍包括各級預(yù)算單位8個。各級單位年末人數(shù)187人，其中在職人員187人。

     第二部分  貴南縣水利局2013年度部門決算表

附件四張表

第三部分     貴南縣水利局2013年度部門決算情況說明

    一、關(guān)于貴南縣水利局2013年度部門決算收支情況總體說明

貴南縣水利局2013年度收支總決算2695.76萬元，比2012年收支總決算減少1698.95萬元。主要原因是：專項資金支出減少，基礎(chǔ)支出增加即：工資、人員經(jīng)費增加。其中：

（一）收入總計10960.54萬元。包括：財政撥款收入10960.54萬元，為省財政當(dāng)年撥付資金。

（二）支出總計7571.25萬元。包括：

1、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出7522.27萬元，主要用于人員工資經(jīng)費、基本建設(shè)方面的支出。包括行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。

2、住房保障支出(類)支出42.08萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）6.9萬元，主要用于農(nóng)田水利建設(shè)方面的支出。

4、結(jié)轉(zhuǎn)下年7835.27萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于貴南縣水利局2013年度公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算變化情況。貴南縣水利局2013年度財政撥款支出7571.25萬元，占本年支出總計的100%。2013年決算數(shù)比2012年增加（減少）-506.96萬元，主要原因：一是基本建設(shè)專項資金減少；二是人員工資經(jīng)費增加。

（二）財政撥款支出決算構(gòu)成情況。2013年貴南縣水利局財政撥款用于以下方面：農(nóng)林水事務(wù)（類）支出7522.27萬元，占99.35%；住房保障支出（類）支出42.08萬元，占0.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出6.9萬元。占0.09%。

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)下級單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指**機關(guān)檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) **教育(款)

1、**教育:指所屬**學(xué)校用于教學(xué)等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。

(十一)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學(xué)技術(shù)(類) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于

科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機構(gòu):指用于離退休人員管理機構(gòu)方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。

(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。