貴南縣農(nóng)牧局2013年部門決算公開目錄

第一部分  貴南縣農(nóng)牧局部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分貴南縣農(nóng)牧局2013年度部門決算表

一、貴南縣農(nóng)牧局部門2013年收支決算總表

二、貴南縣農(nóng)牧局部門2013年支出決算分類匯總表

三、貴南縣農(nóng)牧局部門2013年支出決算總表

四、貴南縣農(nóng)牧局部門2013年項(xiàng)目支出決算表

第三部分  貴南縣農(nóng)牧局2013年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分貴南縣農(nóng)牧局部門概況

一、 主要職能（為機(jī)構(gòu)改革后“三定方案”確定的職能）

二、 部門決算單位構(gòu)成

2013年度決算編制范圍包括各級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。各級(jí)單位年末人數(shù)162人，其中在職人員162人，離休人員0人，退休人員0人，其他人員0人。

      附表：貴南縣農(nóng)牧局所屬二級(jí)預(yù)算單位情況表

第二部分貴南縣農(nóng)牧局2013年度部門決算表

附件四張表

第三部分貴南縣農(nóng)牧局2013年度部門決算情況說明

       一、關(guān)于貴南縣農(nóng)牧局2013年度部門決算收支情況總體說明

農(nóng)牧局2013年度收支總決算9150萬元，比2012年收支總決算減少6575.7萬元。主要原因是：（上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目減少）。其中：

（一）收入總計(jì)9150萬元。包括：

1、財(cái)政撥款收入8027.71萬元，為省財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2、其他收入1122.29萬元，一部分為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入，例如：存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益。一部分為非本級(jí)財(cái)政撥款，例如：“農(nóng)林水事務(wù)”、“生產(chǎn)發(fā)展”、“少數(shù)民族地區(qū)游牧民定居工程”等項(xiàng)目。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7087.3萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財(cái)政撥款結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計(jì)10262.33萬元。包括：

1、科學(xué)技術(shù)（類）支出402萬元，主要用于本局及所屬科研單位社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究及其他改善科技條件等方面的支出。

2、節(jié)能環(huán)保(類)支出4151.23萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、自然生態(tài)保護(hù)、退牧還草以及能源節(jié)約利用等方面的支出。

3、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出4288.59萬元，主要用于農(nóng)業(yè)、扶貧、其他農(nóng)林水事務(wù)方面的支出。包括行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。

4、住房保障支出(類)支出1420.51萬元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼以及保障性安居工程等住房改革方面的支出。

5、結(jié)轉(zhuǎn)下年5974.97萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于農(nóng)牧局2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算變化情況。農(nóng)牧局2013年度財(cái)政撥款支出9150萬元，占本年支出總計(jì)的56.35%。2013年決算數(shù)比2012年減少6575.7萬元，主要原因：上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。2013年貴南縣農(nóng)牧局財(cái)政撥款用于以下方面：農(nóng)林水事務(wù)（類）支出4288.59萬元，占41.79%；住房保障支出（類）支出1420.51萬元，占13.84%；科學(xué)技術(shù)（類）支出402萬元，占3.92%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4151.23萬元，占40.45%。

第四部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)下級(jí)單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指**機(jī)關(guān)檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) **教育(款)

1、**教育:指所屬**學(xué)校用于教學(xué)等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。

(十一)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學(xué)技術(shù)(類) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于

科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機(jī)構(gòu):指用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。