茫曲鎮(zhèn)2013年部門決算公開目錄

第一部分  茫曲鎮(zhèn)部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  茫曲鎮(zhèn)2013年度部門決算表

一、茫曲鎮(zhèn)2013年收支決算總表

二、茫曲鎮(zhèn)2013年支出決算分類匯總表

三、茫曲鎮(zhèn)2013年支出決算總表

四、茫曲鎮(zhèn)2013年項(xiàng)目支出決算表

第三部分 茫曲鎮(zhèn)2013年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 茫曲鎮(zhèn)概況

一、 主要職能

   以城鎮(zhèn)統(tǒng)籌為紐帶，綜合改革為動(dòng)力，堅(jiān)決貫徹新農(nóng)村建設(shè)的各項(xiàng)部署，切實(shí)轉(zhuǎn)變職能。圍繞“加強(qiáng)基層政權(quán)組織建設(shè)、促進(jìn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”的職能定位，深入貫徹落實(shí)黨和國家的法律和政策；科學(xué)制定并組織實(shí)施本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；加強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；積極促進(jìn)和建立農(nóng)村牧區(qū)公共財(cái)政制度，提供公共服務(wù)；堅(jiān)持依法治鎮(zhèn)，加強(qiáng)社會(huì)管理；嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家有關(guān)民族工作的法律和政策。

二、 部門決算單位構(gòu)成

2013年度決算編制范圍包括各級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。單位年末人數(shù)12人，其中在職人員12人。

     第二部分  茫曲鎮(zhèn)2013年度部門決算表

附件四張表

第三部分 茫曲鎮(zhèn)2013年度部門決算情況說明

    一、關(guān)于茫曲鎮(zhèn)2013年度部門決算收支情況總體說明

茫曲鎮(zhèn)2013年度收支總決算4191.9萬元，比2012年收支總決算增2743.6萬元。主要原因是：

1.本年收入2012年公共預(yù)算財(cái)政撥款為504.33萬元，2013年公共預(yù)算財(cái)政撥款為861.11萬元，差額為356.78萬元，是因?yàn)?013年增加了社區(qū)臨聘人員工資4.02萬元，增加了庫區(qū)移民補(bǔ)助基金165.86萬元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2012年為66.51萬元，2013年為70.87萬元，增加了4.36萬元；增加了其他農(nóng)林水事務(wù)支出174.05萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)務(wù)支出增加了70.05萬元；行政運(yùn)行增加了34.56萬元，所以收入增加。

2.其他收入2012年其他部門收入741.99萬元，2013年其他部門收入為3128.81萬元，增加了2386.82萬元，是因?yàn)?013年增加了對(duì)庫區(qū)移民的異地安置補(bǔ)助款；增加了草原獎(jiǎng)補(bǔ)款。

3.公共預(yù)算財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2012年比2011年多16.11萬元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助比2012年增加的多。

（二）支出總計(jì)4101.17萬元。包括：

1、一般公共服務(wù)（類）支出331.88萬元，主要用于茫曲鎮(zhèn)及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展公共管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

2、教育（類）支出7.7萬元，主要用于化解教育債務(wù)支出。

3、科學(xué)技術(shù)（類）支出5萬元，主要用于茫曲鎮(zhèn)及所屬科研單位社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究及改善科技條件等方面的支出。

4、文化體育與傳媒（類）支出15.46萬元。主要用于茫曲鎮(zhèn)及所屬社區(qū)的體育活動(dòng)等方面的支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出854.46萬元，主要用于茫曲鎮(zhèn)開支的單位及社區(qū)人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)支出。

6、節(jié)能環(huán)保(類)支出575.05萬元，主要用于茫曲鎮(zhèn)能源節(jié)約利用、風(fēng)貌改造等方面的支出。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(類)支出144.58萬元，主要用于茫曲鎮(zhèn)社區(qū)人員的經(jīng)費(fèi)支出。包括行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。

8、農(nóng)林水事務(wù)支出(類)1796.7萬元，主要用于支付村級(jí)草原獎(jiǎng)補(bǔ)資金、庫區(qū)移民補(bǔ)助等支出。

9、住房保障支出(類)支出85.24萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、住房改革方面的支出。

10、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)(類)182.27萬元，主要用于支付農(nóng)牧民糧食補(bǔ)助。

11、其他支出(類)62.64萬元，主要用于支付茫曲鎮(zhèn)村級(jí)類各類補(bǔ)助支出。

12、結(jié)轉(zhuǎn)下年90.73萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于茫曲鎮(zhèn)2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算變化情況。茫曲鎮(zhèn)2013年度財(cái)政撥款支出863.92萬元，占本年支出總計(jì)的21.07%。2013年決算數(shù)比2012年增加256.78萬元，主要原因：是因?yàn)?013年增加了社區(qū)臨聘人員工資4.02萬元，增加了庫區(qū)移民補(bǔ)助基金165.86萬元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2012年為66.51萬元，2013年為70.87萬元，增加了4.36萬元；增加了其他農(nóng)林水事務(wù)支出174.05萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)務(wù)支出增加了70.05萬元；行政運(yùn)行增加了34.56萬元，所以收入增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。2013年茫曲鎮(zhèn)財(cái)政撥款用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出331.88萬元，占32.32%；文化體育與傳媒（類）支出8萬元，占0.77%；社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出165.86萬元，占16.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(類)支出144.58萬元，占14.07%；住房保障支出(類)支出21.64萬元，占2.11%；農(nóng)林水事務(wù)支出(類)355.02萬元，占34.57%。

第四部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)下級(jí)單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指**機(jī)關(guān)檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) **教育(款)

1、**教育:指所屬**學(xué)校用于教學(xué)等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。

(十一)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學(xué)技術(shù)(類) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于

科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機(jī)構(gòu):指用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。