茫拉鄉(xiāng)人民政府2013年部門決算公開目錄

第一部分 茫拉鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  茫拉鄉(xiāng)人民政府2013年度部門決算表

一、茫拉鄉(xiāng)人民政府2013年收支決算總表

二、茫拉鄉(xiāng)人民政府2013年支出決算分類匯總表

三、茫拉鄉(xiāng)人民政府2013年支出決算總表

四、茫拉鄉(xiāng)人民政府2013年項目支出決算表

第三部分茫拉鄉(xiāng)人民政府2013年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分茫拉鄉(xiāng)人民政府概況

一、 主要職能

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。　　

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。　　

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。　　

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管財政資金，增強財政實力。　　

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。　　

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、 部門決算單位構(gòu)成

2013年度決算編制范圍包括各級預(yù)算單位1個。各級單位年末人數(shù)24人，其中在職人員24人。

第二部分 茫拉鄉(xiāng)人民政府2013年度部門決算表

附件四張表

第三部分 茫拉鄉(xiāng)人民政府2013年度部門決算情況說明

    一、關(guān)于茫拉鄉(xiāng)人民政府2013年度部門決算收支情況總體說明

茫拉鄉(xiāng)人民政府2013年度收支總決算2516.58萬元，比2012年收支總決算增898.18萬元。主要原因是：（其他收入增加）。其中：

（一）收入總計2516.58萬元。包括：

1、財政撥款收入864.33萬元，為省財政當年撥付資金。

2、其他收入1652.25萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益。

（二）支出總計2611.69萬元。包括：

1、一般公共服務(wù)（類）支出251.07萬元，主要用于政府及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展公共管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

2、文化體育與傳媒（類）支出8萬元。主要用于鄉(xiāng)政府及所屬文體出版單位的體育活動、新聞通訊、出版發(fā)行等方面的支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)支出68.31萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

4、節(jié)能環(huán)保(類)支出16.3萬元，主要用于能源節(jié)約利用等方面的支出。

5、住房保障支出(類)支出16.37萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

6、結(jié)轉(zhuǎn)下年57.24萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于茫拉鄉(xiāng)人民政府2013年度公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算變化情況。茫拉鄉(xiāng)人民政府2013年度財政撥款支出820.65萬元，占本年支出總計的31%。2013年決算數(shù)比2012年增加1116.52萬元，主要原因：一是其他收入增加；二是2013年增資部分的工資。

（二）財政撥款支出決算構(gòu)成情況。2013年財政撥款用于以下方面：社會保障和就業(yè)(類)支出68.31萬元，占8.32%；住房保障支出（類）支出16.37萬元，占2%；文化體育與傳媒（類）支出8萬元，占0.98%；一般公共服務(wù)（類）支出251.07萬元，占30.59%。

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)下級單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指機關(guān)檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) **教育(款)

1、**教育:指所屬**學校用于教學等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學方面的支出。

(十一)科學技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。

(十二)科學技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學技術(shù)(類) 其他科學技術(shù)支出(款)：指用于

科技業(yè)務(wù)管理、培訓方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機構(gòu):指用于離退休人員管理機構(gòu)方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。

(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。