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生效日期: 2014-09-27 廢止日期:
文 號: 所屬主題: 預算/決算

環(huán)境保護和林業(yè)局2013年部門決算公開說明

來源: 發(fā)布時間:2014-09-27 瀏覽次數(shù): 【字體:

2013年度部門決算

貴南縣環(huán)境保護和林業(yè)局 2013年部門決算公開目錄

第一部分環(huán)境保護和林業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分環(huán)境保護和林業(yè)局2013年度部門決算表

一、環(huán)境保護和林業(yè)局2013年收支決算總表

二、環(huán)境保護和林業(yè)局2013年支出決算分類匯總表

三、環(huán)境保護和林業(yè)局2013年支出決算總表

四、環(huán)境保護和林業(yè)局2013年項目支出決算表

第三部分環(huán)境保護和林業(yè)局2013年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴南縣 2013年度部門決算

 

第一部分環(huán)境保護和林業(yè)局概況

一、 主要職能

(一)制定本縣環(huán)境保護規(guī)劃;組織制定和監(jiān)督實施本縣確定的重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護規(guī)劃;組織編制環(huán)境功能區(qū)劃。

(二)指導全縣城鎮(zhèn)供水、排水、燃氣熱力、市政園林、綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作。

(三)統(tǒng)一監(jiān)督管理本區(qū)域的環(huán)境污染防治和自然保護工作。開展環(huán)境綜合治理,處理環(huán)境污染。

(四)依照國家有關規(guī)定對本區(qū)域的開發(fā)建設項目、排污收費、排污許可證等進行監(jiān)督管理。負責全縣的環(huán)境監(jiān)督管理和環(huán)境統(tǒng)治工作。掌握并通報本轄區(qū)環(huán)境狀況。

(五)監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動。重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作;監(jiān)督檢查這種類型自然保護區(qū)以及森林公園環(huán)境保護工作;監(jiān)督檢查野生動植物保護、荒漠化防治工作。

(六)制定本縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施;研究制定本區(qū)域森林生態(tài)環(huán)境建設、森林資源保護以及綠化的規(guī)劃,組織起草有關的規(guī)章并監(jiān)督實施。

(七)組織開展封山育林和植樹造林工作;組織指導植樹種草更生物措施防治水土流失和防沙治沙工作。

(八)、指導監(jiān)督全縣森林防火工作;指導全縣森林公安工作;組織、知道前線森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。

(九)負責實施退耕還林(草)工程,天然林你保護工程、“三北”防護體系建設工程;負責全縣林業(yè)生產(chǎn)情況的統(tǒng)計、匯總、上報。

(十)落實國家扶持林業(yè)法杖的決策。

(十一)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、 部門決算單位構成

2013年度決算編制范圍包括各級預算單位7個。其中二級預算單位6個(詳情見附表)。各級單位年末人數(shù)93人,其中在職人員93人。

      附表:環(huán)保林業(yè)局所屬二級預算單位情況表

序 號

單位名稱

1

貴南縣森林公安分局

2

貴南縣環(huán)境監(jiān)察站

3

貴南縣林業(yè)站

4

貴南縣莫曲溝林場

5

貴南縣居布林場

6

貴南縣沙區(qū)植被保護站

 

第二部分環(huán)境保護和林業(yè)局2013年度部門決算表

附明細表四張

第三部分民政局2013年度部門決算情況說明

2013年度部門決算情況說明

    一、關于貴南縣環(huán)境保護和林業(yè)局2013年度部門決算收支情況總體說明

環(huán)境保護和林業(yè)局2013年度收支總決算19809.71萬元,比2012年收支總決算減117851.28萬元。主要原因是:林業(yè)部門的其中:

(一)收入總計9,152.77萬元。包括:

1、財政撥款收入9,102.77萬元,為省財政當年撥付資金。

2、其他收入50.00萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。主要退耕還林現(xiàn)金補助45萬元,麻格塘育苗資金5萬元。

3、上年結轉和結余10,636.95萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,即包括財政撥款結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計11,665.27萬元。包括:

1、公共安全(類)支出9.88萬元,主要用于林場派出所及所屬單位治安管理、刑事偵查和消防等方面的支出。

2、節(jié)能環(huán)保(類)支出7,907.46萬元,主要用于林木能源節(jié)約利用等方面的支出。

3、農(nóng)林水事務支出3,713.76萬元,主要用于林業(yè)方面的支出。包括行政管理、基礎設施建設等方面的支出。

11、住房保障支出(類)支出34.17萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

12、結轉下年8,144.45萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余、也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

二、 關于環(huán)境保護和林業(yè)局2013年度公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算變化情況環(huán)境保護和林業(yè)局2013年度財政撥款支出11599.04萬元,占本年支出總計的99%。2013年決算數(shù)比2012年增加9134.35萬元,主要原因:一是林業(yè)項目資金往往是頭一年年底撥付到位,第二年才開始實施,項目資金也需在來年支付。二是由于人員的變動、正常增資等情況是支出較上年上漲。

(二)財政撥款支出決算構成情況。2013年環(huán)境保護和林業(yè)局財政撥款用于以下方面公共安全(類)支出9.88萬元,占0.08%;住房保障支出(類)支出34.17萬元,占0.29%;節(jié)能環(huán)保(類)支出7,907.16萬元,占68.17%。農(nóng)林水事務支出3647.83萬元,占31.44%。

 

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指直屬上級部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)下級單位上繳收入:指所屬的事業(yè)單位按有關規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結轉和結余。

(九)一般公共服務(類)檔案事務(款):指**機關檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) **教育(款)

1、**教育:指所屬**學校用于教學等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學方面的支出。

(十一)科學技術(類)應用研究(款):指所屬科研單位用于社會公益研究、高技術研究籌方面的支出。

(十二)科學技術(類)科技條件與服務(款):指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學技術(類) 其他科學技術支出(款):指用于

科技業(yè)務管理、培訓方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款):指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款):指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

(1)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

(2)事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

(3)離退休人員管理機構:指用于離退休人員管理機構方面的支出。

(4)未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后,按照國家房改政策規(guī)定,向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。

(十九)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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