貴南縣就業(yè)服務(wù)局2013年度部門決算

貴南縣就業(yè)服務(wù)局2013年部門決算公開目錄

第一部分  就業(yè)服務(wù)局部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  貴南縣就業(yè)服務(wù)局2013年度部門決算表

一、就業(yè)局部門2013年收支決算總表

二、就業(yè)局部門2013年支出決算分類匯總表

三、就業(yè)局部門2013年支出決算總表

四、就業(yè)局部門2013年項(xiàng)目支出決算表

第三部分  就業(yè)局2013年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分就業(yè)服務(wù)局部門概況

一、 主要職能（為機(jī)構(gòu)改革后“三定方案”確定的職能）

二、 部門決算單位構(gòu)成

2013年度決算編制預(yù)算單位1個(gè)。其中:在職人員95人。

第二部分就業(yè)服務(wù)局部門決算表

附件四張表

        第三部分就業(yè)服務(wù)局2013年度部門決算情況說明

    一、關(guān)于就業(yè)服務(wù)局2013年度部門決算收支情況總體說明

就業(yè)服務(wù)局2013年度收支總決算**萬(wàn)元，2013年總收入1824.55萬(wàn)元，比2012年收入增加273.05萬(wàn)元，總支出1615.14萬(wàn)元，比2012年支出增加194.34萬(wàn)元。主要原因是：（比2012年收支增加的原因是社會(huì)保障和就業(yè)專項(xiàng)資金收支增加、三江源生態(tài)補(bǔ)償資金收支增加）。其中：

（一）收入總計(jì)1824.5萬(wàn)元。包括：

1、財(cái)政撥款收入1823.35萬(wàn)元，為省財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2、其他收入1.2萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余423.97萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財(cái)政撥款結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計(jì)1615.14萬(wàn)元。包括：

1、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1548.63萬(wàn)元，主要用于下崗失業(yè)人員再就業(yè)資金及失業(yè)人員培訓(xùn)所發(fā)生的支出。

2、住房保障支出(類)支出26.71萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

3、農(nóng)林水事務(wù)39.8萬(wàn)元，主要用于對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出。

4、結(jié)轉(zhuǎn)下年633.39萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于就業(yè)服務(wù)局2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算變化情況。就業(yè)服務(wù)局2013年度財(cái)政撥款支出1615.14萬(wàn)元，占本年支出總計(jì)的100%。2013年決算數(shù)比2012年（增加）194.34萬(wàn)元，主要原因：一是就業(yè)專項(xiàng)資金投入及三江源生態(tài)補(bǔ)償資金增加；二是其他收入增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。2013年人就業(yè)服務(wù)局財(cái)政撥款1824.55萬(wàn)元，用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)(類)1548.63萬(wàn)元，占85%；住房保障支出（類）支出26.71萬(wàn)元，占1.46%。

第四部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)下級(jí)單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指**機(jī)關(guān)檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) **教育(款)

1、**教育:指所屬**學(xué)校用于教學(xué)等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。

(十一)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學(xué)技術(shù)(類) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于

科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機(jī)構(gòu):指用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購(gòu)房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。