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生效日期: 2014-09-27 廢止日期:
文 號(hào): 所屬主題: 預(yù)算/決算

教育局2013年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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貴南縣教育局2013年部門(mén)決算公開(kāi)目錄

 

第一部分  貴南縣教育局部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 貴南縣教育局2013年度部門(mén)決算表

一、貴南縣教育局部門(mén)2013年收支決算總表

二、貴南縣教育局部門(mén)2013年支出決算分類匯總表

三、貴南縣教育局部門(mén)2013年支出決算總表

四、貴南縣教育局部門(mén)2013年項(xiàng)目支出決算表

第三部分  貴南縣教育局2013年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分貴南縣教育局部門(mén)概況

 

一、 主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育改革和發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策,擬訂全教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)教育的規(guī)范性文件并組織實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市學(xué)校的教育、教學(xué)體制改革。

(二)負(fù)責(zé)市直教育系統(tǒng)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理,參與擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資辦法和方案;監(jiān)督全教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用;宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)學(xué)生資助工作方針和政策,統(tǒng)籌管理全市貧困家庭學(xué)生資助工作。

(三)負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作,全面實(shí)施素質(zhì)教育;督促檢查全中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本條件的落實(shí)情況。

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

2013年度決算編制范圍包括各級(jí)預(yù)算單位12個(gè)。其中二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)(詳情見(jiàn)附表)。各級(jí)單位年末在職人員1128人,離休人員0人,退休人員0人,其他人員0人,學(xué)生數(shù)11163名。

      附表:貴南縣教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位情況表

序 號(hào)

單位名稱

1

貴南縣塔秀寄校

2

貴南縣茫拉寄校

3

貴南縣森多寄校

4

貴南縣過(guò)馬營(yíng)寄校

5

貴南縣沙溝寄校

6

貴南縣陽(yáng)光幼兒園

7

貴南縣格桑幼兒園

7

貴南縣茫曲幼兒園

8

貴南縣民族中學(xué)

9

貴南縣城關(guān)一小

10

貴南縣城關(guān)二小

11

貴南縣中學(xué)

 

第二部分  貴南縣教育局2013年度部門(mén)決算表

附件四張表

第三部分貴南縣教育局2013年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、關(guān)于貴南縣教育局2013年度部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

貴南縣教育局2013年度收支總決算19479.48萬(wàn)元,比2012年收支總決算18468.74增加1010.74萬(wàn)元。主要原因是:教師工資逐年增長(zhǎng),學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)、事業(yè)費(fèi)逐年增長(zhǎng)。其中:

(一)收入總計(jì)17720.33萬(wàn)元。包括:

1、財(cái)政撥款收入15938.14萬(wàn)元,為省財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2、其他收入17821.19萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17720.32萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,即包括財(cái)政撥款結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)支出總計(jì)17321.90萬(wàn)元。包括:

1、教育(類)支出16724.54萬(wàn)元,主要用于教研室、招辦及所屬11所寄宿制學(xué)校等方面的支出。

2、住房保障支出(類)支出575.25萬(wàn)元,主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

3、結(jié)轉(zhuǎn)下年2157.57萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于貴南縣教育局2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算變化情況。貴南縣教育局2013年度財(cái)政撥款支出15791.44萬(wàn)元,占本年支出總計(jì)的91.16%。2013年決算數(shù)比2012年增加1010.74萬(wàn)元,主要原因:一是2012年三江源教育資金較大。

(二)財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。2013年貴南縣教育局財(cái)政撥款用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)212(類)支出6.9萬(wàn)元,占0.04%;教育205(類)支出16724.54萬(wàn)元,占96.56%;住房保障支出221(類)支出575.25萬(wàn)元,占3.32%;其他支出229類(用于教育事業(yè)的彩票公益金支出)15.22萬(wàn)元,占0.09%。

第四部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指直屬上級(jí)部門(mén)撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)下級(jí)單位上繳收入:指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指**機(jī)關(guān)檔案管理方面的支出。

(十)教育(類) 205教育(款)

1、205教育:指所屬各校學(xué)校用于教學(xué)等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。

(十一)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款):指所屬科研單位用于社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款):指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學(xué)技術(shù)(類) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款):指用于

科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款):指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款):指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 

(1)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(2)事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

(3)離退休人員管理機(jī)構(gòu):指用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)方面的支出。

(4)未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購(gòu)房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后,按照國(guó)家房改政策規(guī)定,向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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