過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn) 2013年部門(mén)決算公開(kāi)目錄

第一部分  過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)2013年度部門(mén)決算表

一、過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)2013年收支決算總表

二、過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)2013年支出決算分類(lèi)匯總表

三、過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)2013年支出決算總表

四、過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)2013年項(xiàng)目支出決算表

第三部分  過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)概況

一、 主要職能

以城鎮(zhèn)統(tǒng)籌為紐帶，綜合改革為動(dòng)力，堅(jiān)決貫徹新農(nóng)村建設(shè)的各項(xiàng)部署，切實(shí)轉(zhuǎn)變職能。圍繞“加強(qiáng)基層政權(quán)組織建設(shè)、促進(jìn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”的職能定位，深入貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的法律和政策；科學(xué)制定并組織實(shí)施本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；加強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；積極促進(jìn)和建立農(nóng)村牧區(qū)公共財(cái)政制度，提供公共服務(wù)；堅(jiān)持依法治鎮(zhèn)，加強(qiáng)社會(huì)管理；嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)民族工作的法律和政策。

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

2013年度決算編制范圍包括各級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。各級(jí)單位年末人數(shù)36人，其中在職人員36人。

第二部分  過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)2013年度部門(mén)決算表

附件表

第三部分 過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)2013年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、關(guān)于過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)2013年度部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)2013年度收支總決算7080萬(wàn)元，比2012年收支總決算增4045萬(wàn)元。主要原因是：涉農(nóng)資金大幅度提高。其中：

（一）收入總計(jì)7080萬(wàn)元。包括：

1、財(cái)政撥款收入1137萬(wàn)元，為省財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2、其他收入5943萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財(cái)政撥款結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計(jì)6893萬(wàn)元。包括：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出337萬(wàn)元，主要用于過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展公共管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

2、教育（類(lèi)）支出3萬(wàn)元，主要用于過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)及所屬院校和干部教育單位教學(xué)等方面的支出。

3、文化體育與傳媒（類(lèi)）支出11萬(wàn)元。主要用于過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)及所屬文體出版單位的體育活動(dòng)、新聞通訊、出版發(fā)行等方面的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出239萬(wàn)元，主要用于過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

5、節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出1643萬(wàn)元，主要用于過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)能源節(jié)約利用等方面的支出。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出81萬(wàn)元，主要用于社區(qū)方面的支出。包括行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。

7、農(nóng)林水事務(wù)支出4341萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)方面的支出。包括行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。

8、交通運(yùn)輸支出5萬(wàn)元，主要用于交通方面的支出。包括行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。

9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出27萬(wàn)元，主要用于社區(qū)方面的支出。包括行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。

10、住房保障支出(類(lèi))支出23萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

11、糧油物資儲(chǔ)備支出183萬(wàn)元，主要用于涉農(nóng)方面的支出。包括行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。

12、結(jié)轉(zhuǎn)下年213萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、 關(guān)于過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算變化情況。過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)2013年度財(cái)政撥款支出1053萬(wàn)元，占本年支出總計(jì)的15%。2013年決算數(shù)比2012年增加4050萬(wàn)元，主要原因：一是涉農(nóng)資金提高；二是黨政軍企款提高。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。2013年過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)財(cái)政撥款用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出1643萬(wàn)元，占24%；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出0.8萬(wàn)元，占0.01%；農(nóng)林水事務(wù)支出4341萬(wàn)元，占0.62%；交通運(yùn)輸支出5萬(wàn)元，占0.07%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出27萬(wàn)元，占0.4%；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出183萬(wàn)元，占2.6%；社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出239萬(wàn)元，占3.5%；教育（類(lèi)）支出3萬(wàn)元，占0.04%；住房保障支出（類(lèi)）支出23萬(wàn)元，占0.3%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出11萬(wàn)元，占0.15%；一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出337萬(wàn)元，占4.9%。

第四部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門(mén)撥付資金。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)下級(jí)單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類(lèi))檔案事務(wù)(款):指**機(jī)關(guān)檔案管理方面的支出。

(十)教育(類(lèi)) **教育(款)

1、**教育:指所屬**學(xué)校用于教學(xué)等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。

(十一)科學(xué)技術(shù)(類(lèi))應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類(lèi))科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學(xué)技術(shù)(類(lèi)) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于

科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。

(十四) 文化體育與傳媒(類(lèi)) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五) 文化體育與傳媒(類(lèi))其他文化體育與傳媒支出

(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款) 

（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。

（3）離退休人員管理機(jī)構(gòu):指用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)方面的支出。

（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))公立醫(yī)院(款)

1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

2、重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng):指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。

(十八)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購(gòu)房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。