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| 生效日期： | 2012-03-31 | 廢止日期： | |
| 文 號： | 所屬主題： | 預算/決算 |
貴南縣2012年財政預算
貴南縣2012年財政預算（草案）編制說明
為加快推進我縣財政預算管理改革，統(tǒng)籌安排預算內(nèi)外資金，理順財政資金分配關系，規(guī)范收支行為，依據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及《貴南縣預算管理辦法》等有關規(guī)定，我們擬定了2012年年初預算草案，現(xiàn)將有關預算編制內(nèi)容簡要說明如下：
一、縣級財政收支預算編制原則和要求
（一）2012年財政收支預算草案編制的原則是：量入為出，收支平衡，不列赤字。
（二）2012年財政收支預算草案編制的要點：一是按上級部門相關文件規(guī)定及全縣國民經(jīng)濟發(fā)展計劃的要求，地方財政收入增長29.45%以上；二是以“保增長、保民生、保穩(wěn)定”為重點，確保人員支出及機構正常運轉(zhuǎn)的需求；三是進一步加大對教育、衛(wèi)生、社保、環(huán)保等重點領域的投入;四是按照建立公共財政體系的要求，加大對財政支出結構調(diào)整力度，嚴格控制一般性支出增長。
二、2012年縣本級財政收支預算
（一）收入
根據(jù)上述編制原則和要求，考慮2012年全縣財政經(jīng)濟形勢和國民經(jīng)濟宏觀調(diào)控的主要指標，以及省財政廳提前預告和州財政分配收入任務為基礎，年初總財力預計為46712.7萬元，其中：上級補助為43978.7萬元，地方財政收入為2734萬元。
上級補助根據(jù)省財政廳2012年預告財力計算。
地方財政收入在2011年完成數(shù)2112萬元的基礎上遞增29.45%，占總財力的4.52%。分部門任務為：國稅部門收入任務為21萬元，比上年完成數(shù)25萬元減少4萬元，下降16%；地稅部門收入任務為2400萬元，比上年完成數(shù)1775萬元增加625萬元，增長35.21%；財政部門收入任務為313萬元，比上年完成數(shù)312萬元增加1萬元，增長0.41%。
（二）支出
按照《預算法》關于地方財政不列赤字的規(guī)定，全縣一般預算支出安排46712.7萬元，其中：人員性支出安排16801萬元；公用支出安排1465萬元；社會保障經(jīng)費安排3220萬元；法定支出安排171萬元；集中財力辦大事資金安排1946萬元；稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助安排971萬元；其他業(yè)務專項支出安排2280萬元，專項轉(zhuǎn)移性補助支出19858.7萬元。
三、2012年財政重點支出安排說明
根據(jù)縣委、縣政府的工作部署和對財政工作的具體要求，在2012年年初預算安排中，我們按照“以收定支、量財辦事、確保收支平衡”的原則，重視支出安排，突出發(fā)展、穩(wěn)定、和諧的執(zhí)政理念，優(yōu)化支出結構。
（一）人員支出
人員支出數(shù)按照各部門2011年12月份工資花名冊統(tǒng)計，其中主要有在職人員工資，獎勵工資，離退休工資，遺屬生活補助費，住房公積金，烤火費，工會經(jīng)費，中小學寄宿生生活補助，非義務教育貧困生救助資金，中小學炊事員、生活管理員、保育員、勤雜工補助，村級學前教師工資，骨干教師津貼，校長（主任）津貼，掛靠生、（4045）、協(xié)管員、城關執(zhí)法人員等補助，代課教師補助，大學生，“三支一扶”生活補助等。
（二）公用支出
各部門人均定員定額公用經(jīng)費比上年適當提高。年初預算安排各部門定員定額公用經(jīng)費標準比上年提高1500元，公檢法司人均安排12000元，行政部門人均安排7500元，事業(yè)單位人均安排6500元；縣級干部公用經(jīng)費標準按照職務確定為8萬元、7萬元、6萬元、5萬元。全年各部門人均公用經(jīng)費共安排1072.25萬元。另外，上述人均定員定額公用經(jīng)費之外，各單位的電費、水費、郵電費、取暖費、會議費、培訓費、車輛保險費等費用政府統(tǒng)一結算。總的來說，我縣各單位的機構運轉(zhuǎn)經(jīng)費，已達到上級部門規(guī)定的標準，公檢法人均公用經(jīng)費已達到18000元，行政部門人均公用經(jīng)費已達到13500元，其他部門的人均公用經(jīng)費已達到7500元。
（三）社保經(jīng)費
主要包括職工養(yǎng)老金；職工失業(yè)金；鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險金，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險費，公務員醫(yī)療保險費，離休干部醫(yī)療補助；新增退休人員一次性繳費；城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險工傷保險，農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險縣級配套；一次性撫恤費，一次性退休費，自然災害救助資金，農(nóng)牧區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級配套資金，體檢費，最低生活保障金縣級配套，廉租房補貼，老齡事務縣級配套，兒童福利縣級配套，
公益性崗位縣級補助資金等。
（四）法定項目支出
政法綜治維穩(wěn)經(jīng)費、創(chuàng)建民族團結進步經(jīng)費、普法經(jīng)費、人民調(diào)解經(jīng)費、法律援助經(jīng)費、精神文明建設經(jīng)費、民族宗教工作經(jīng)費、婦聯(lián)維權創(chuàng)建經(jīng)費、黨建帶婦建工作經(jīng)費、黨風廉政建設經(jīng)費、基層黨建經(jīng)費、殘疾人康復經(jīng)費等，均按照相關文件規(guī)定列入預算；另外科技三項費用15萬元；科普活動經(jīng)費2.25萬元；退休干部管理工作經(jīng)費（含離休干部特需費）17.54萬元；計劃生育獎勵扶持資金45萬元；流動人口計劃生育管理和服務所工作經(jīng)費3萬元，計生免費服務費10萬元；縣鄉(xiāng)人大代表活動經(jīng)費及縣政協(xié)委員活動經(jīng)費、黨代表視察活動經(jīng)費等按照上級要求比上年適當提高，分別為600元、300元標準安排預算。
（五）集中財力辦大事支出
縣本級將再次統(tǒng)籌資金1946萬元，加大以改善民生為重點的教育、支農(nóng)、衛(wèi)生等重點支出，資金投入占當年地方一般預算收入的71.2%。其中游牧民定居工程配套資金154萬元；農(nóng)區(qū)危房改造資金320萬元；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金200萬元；
生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展資金100萬元；教育發(fā)展資金100萬元；
貴南文化發(fā)展資金130萬元；衛(wèi)生體制改革經(jīng)費216萬元（主要用于村衛(wèi)生室修建）；村級一事一議項目資金500萬元（交通類150萬元，水務類200萬元，村級建設類150萬元（其中50萬元用于村活動室建設、支農(nóng)支出100萬元）；社會管理創(chuàng)新經(jīng)費187.97萬元（其中網(wǎng)格管理員101人，補助為20.2萬元；社區(qū)工作人員有72人，補助112.32萬元；辦公室設備購置及開辦經(jīng)費15.45萬元；黨建經(jīng)費16萬元；黨風廉政經(jīng)費4萬元；綜治維穩(wěn)經(jīng)費4萬元；社區(qū)公益事業(yè)金16萬元）；城市維護建設資金38萬元。
（六）農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付
今年根據(jù)年初財力，村干部報酬及鄉(xiāng)村運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年適當提高，村黨支部書記和村委會主任年度報酬標準確定為每人每年4500元，其他村干部報酬標準確定為每人每年2700元；村醫(yī)生補助根據(jù)文件規(guī)定每人每年安排8000元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)30萬元，二類鄉(xiāng)鎮(zhèn)28萬元，三類鄉(xiāng)鎮(zhèn)27萬元；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，人口在1400人以上大村，1400人以下小村，大村2萬元，小村1.5萬元；村級黨組織建設經(jīng)費每村每年安排2100元；中小學公用經(jīng)費100.43萬元、學前教育公用經(jīng)費12.8萬元；農(nóng)村五保戶供養(yǎng)費每人每年2537元標準共安排63.68萬元。
（七）其他業(yè)務專項支出
教育局發(fā)行貸款本息457.6萬元；發(fā)改委發(fā)行貸款本息378萬元；玉樹援建資金50萬元，公路養(yǎng)護配套資金 57萬元；政府網(wǎng)站經(jīng)費 37萬元；小額擔保貸款財政貼息 85.28萬元；小額擔保貸款手續(xù)費19.5萬元；政府電子政務外網(wǎng)租賃費15.4萬元；縣級離退休干部慰問金10.58萬元；非公有制經(jīng)濟發(fā)展基金20萬元；項目前期費用80萬元；物價干預臨時補貼15萬元；防汛抗旱應急物資儲備資金20萬元；移民局大中型庫區(qū)移民安置點轉(zhuǎn)移支付補助105萬元；貴德縣地稅局拉西瓦稅收代征經(jīng)費20萬元；外債償貸準備金100萬元；財政國庫系統(tǒng)大平臺建設資金80萬元；
預備金300萬元。
另外各部門的業(yè)務經(jīng)費及相關配套資金，按照相關文件規(guī)定及各部門預算建議書，根據(jù)年初財力情況適當安排到位。
四、2012年財政主要工作任務
為確保2012年各項任務的圓滿完成，我們財政系統(tǒng)廣大干部職工要認清形勢，統(tǒng)一思想，立足創(chuàng)新，狠抓落實，重點做好以下工作：
（一）努力完成全年財政收支任務。一是要加強收入組織工作。按照縣委、縣政府確定的收入增長目標要求，將組織收入作為2012年首要任務來抓。會同國稅、地稅等部門，繼續(xù)以建安營業(yè)稅征收為重點。依據(jù)2012年我縣基本建設計劃，按照工程進度和投資完成情況，足額征收完工項目稅收。積極向上級爭取明確龍羊峽等水庫庫區(qū)水域開發(fā)、利用及收益分成和拉西瓦電站南干渠引水管道新建小水電建安營業(yè)稅。同時按照《貴南縣協(xié)稅護稅辦法》，加大對零散稅收的征收力度，確保各項稅收應收盡收。二是要高度重視支出工作，切實加強支出管理。加大對教育、衛(wèi)生、農(nóng)牧區(qū)建設等的投入，繼續(xù)落實好農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、教育布局調(diào)整、安居工程、衛(wèi)生等經(jīng)濟社會發(fā)展所需資金。三是支出要向人員工資、公用經(jīng)費、支農(nóng)、社會保障等重點支出的需要傾斜。使財力更多的向經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展的重點領域，薄弱環(huán)節(jié)傾斜，改善民生促和諧。
（二）加強財政監(jiān)督檢查，努力提高財政資金的使用效益。會同縣審計、監(jiān)察等部門繼續(xù)對教育、衛(wèi)生、農(nóng)口、社保等重點項目、資金開展財政支出績效監(jiān)督檢查工作。規(guī)范資金撥付使用程序，確保資金安全，提高財政專項資金使用效益和效率，推動財政管理制度的健全和完善。同時，繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作，鞏固治理成果。
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