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| 生效日期： | 2013-06-20 | 廢止日期： | |
| 文 號： | 所屬主題： | 預算/決算 |
貴南縣2012年財政預算執(zhí)行情況和 2013年財政預算草案的報告
各位代表：
受縣人民政府的委托，向大會報告貴南縣2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算草案，請予審議，并請列席會議的縣政協(xié)委員和同志們提出意見。
一、2012年公共財政收支預算執(zhí)行情況
2012年，在縣委、縣政府的正確領導和縣人大法律監(jiān)督、縣政協(xié)民主監(jiān)督指導下，我縣財政工作堅持以“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，積極組織財政收入，加大政府統(tǒng)籌資金力度，優(yōu)化支出結構，保障縣級基本支出需要，增強政府公共服務能力，財政職能的作用進一步發(fā)揮，服務發(fā)展的能力顯著增強，有力地推進了全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，各項工作取得了新的成績。
（一）收入完成情況
2012年全縣總財力118343萬元，其中：上級補助收入113062萬元，地方一般預算收入2956萬元，上年結余1225萬元，調(diào)入資金1100萬元。2012年縣本級共組織財政收入4007萬元。其中：上劃中央級稅收收入完成763萬元，上劃省級稅收收入完成141萬元，上劃州級稅收收入完成147萬元，地方財政收入完成2956萬元；地方財政收入同比增加844萬元，增長39.96％，完成年初預算的108.12％，超收222萬元，增長 8.12%。上級補助收入113062萬元，上級補助收入同比增加4472萬元，增長4.12%。
從征收部門來看：國稅部門完成22萬元，完成當年任務的104.76％，同比減收12%；地稅部門完成2506萬元，完成年初預算的104.42％，同比增加731萬元，增長41.18%；財政部門完成428萬元，完成年初預算的136.74％，同比增收116萬元，增長37.18%。
（二）支出完成情況
財政一般預算支出完成116990萬元，同比增加8095萬元，增長7.43%。
一般預算支出按功能分：（1）一般公共服務類支出7410萬元，完成預算的100％；（2）公共安全類支出3049萬元，完成預算的100％；（3）教育類支出24634萬元，完成預算的100％；（4）科學技術類支出492萬元，完成預算的100％；（5）文化體育與傳媒類支出1464萬元，完成預算的100％；（6）社會保障和就業(yè)類支出7716萬元，完成預算的99.42％；（7）醫(yī)療衛(wèi)生類支出4534萬元，完成預算的100％；（8）節(jié)能環(huán)保類支出12495萬元，完成預算的100％；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)類支出11607萬元，完成預算的100％；（10）農(nóng)林水事務類支出27757萬元，完成預算的99.75％；（11）交通運輸類支出637萬元，完成預算的100％；（12）資源勘探電力信息等事務支出210萬元，完成預算的100％；（13）商業(yè)服務業(yè)等事務支出460萬元，完成預算的100％；（14）國土資源氣象等事務支出653萬元，完成預算的100％；（15）住房保障支出13824萬元，完成預算的100％；（16）糧油物資儲備管理事務支出2萬元，完成預算的100％。
（三）預算執(zhí)行結果
2012年全縣總財力118343萬元，其中：地方一般預算收入2956萬元，上級補助收入113062萬元，上年結余1225萬元，調(diào)入資金1100萬元。一般預算支出完成116990萬元，上解支出90萬元，收支相抵后，年終滾存結余1263萬元，結轉下年支出484萬元，年終凈結余779萬元。
二、2012年政府性基金收支預算執(zhí)行情況
2012年政府性基金收入完成2327萬元，其中地方財政基金收入98萬元，上級補助2145萬元，上年結余84萬元。基金支出完成2324萬元，收支相抵后，年終基金結余為3萬元。
三、2012年財政主要工作
2012年，財政工作在縣委、縣政府的正確領導和上級財政部門的大力支持下，不斷加大工作力度，狠抓增收節(jié)支，努力推進改革，取得了良好的成績。主要表現(xiàn)在：一是強化收支管理，財政收支總量持續(xù)增長。2012年繼續(xù)抓好對重點稅種和重點稅源的監(jiān)管，努力挖掘新的稅源和增收潛力，規(guī)范稅費收入管理，確保收入穩(wěn)定增長。2012年，地方一般預算收入完成2956萬元；同比增長39.96％。另外，積極爭取省級轉移支付和縣級基本財力保障機制補助，從2011年的12605萬元增加到2012年的15601萬元，增長23.77%，提升了縣級財力，彌補了我縣財政的部分基本財力缺口，使全縣財力保障水平明顯提高。進一步加大支出預算執(zhí)行管理力度，調(diào)整和優(yōu)化支出結構，狠抓支出進度，確保重點項目和民生政策、惠農(nóng)政策的支出需要，不折不扣地將各項政策落到實處。2012年全縣財政一般預算支出完成116990萬元，同比增加8095萬元，增長7.43%。完成了全年收入增長29.45%和支出完成預算98%的目標任務。二是加大投入力度，支持改善民生為重點的社會建設。繼續(xù)堅持“小財政、大民生”的理念，全面落實支持改善民生的各項財政政策，積極調(diào)整優(yōu)化支出結構，進一步提高財政用于民生的支出，切實解決事關群眾的切身利益問題。教育方面：支持落實農(nóng)村義務三是全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)的政策， “三農(nóng)”建設邁出新的步伐。緊緊圍繞國家級生態(tài)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展試驗區(qū)的有利時機，認真貫徹落實縣委一號文件精神，全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)措施，促進農(nóng)牧業(yè)增效、農(nóng)牧民增收。加快生態(tài)畜牧業(yè)示范村建設步伐，強化措施，縣級財政下達100萬元實施生態(tài)畜牧業(yè)示范村建設；下達農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展資金142萬元，以查納村、上洛哇村、達玉村為重點，積極推進農(nóng)區(qū)舍飼半舍飼規(guī)模養(yǎng)殖，建設養(yǎng)殖小區(qū)3處、畜棚340座，培育規(guī)模養(yǎng)殖戶340戶，并以試點村為示范，以點帶面，逐步推廣；下達發(fā)展特色種植業(yè)資金357.15萬元，加大豆類、全膜雙壟馬鈴薯、小麥、油菜、青稞生產(chǎn)基地建設。下達農(nóng)牧業(yè)建設項目補助資金640萬元，重點建設農(nóng)區(qū)畜棚800座；牧區(qū)畜用暖棚建設項目補助資金720萬元；易地扶貧項目資金620萬元；下達草原生態(tài)保護補助獎勵資金5315萬元；下達退耕還草現(xiàn)金補助及鞏固退耕還林成果專項資金5447萬元；下達天然草原退牧還草工程中央基建投資2607萬元；種糧農(nóng)民直補和綜合補貼資金1720萬元；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目中央和省級財政資金1442萬元。爭取村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金520萬元，優(yōu)先解決農(nóng)牧民最迫切、反映最強烈、利益最直接村級公益事業(yè)項目，取得了階段性成效。四是爭取上級專項資金實現(xiàn)新突破。全縣各部門緊緊抓住國家支持藏區(qū)發(fā)展和第二輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略的政策機遇，加大匯報銜接力度，最大限度地爭取項目、爭取資金，2012年，共爭取各類上級專項資金84749萬元，有效支持了我縣各項經(jīng)濟社會的發(fā)展。 五是進一步加強和改進黨的基層組織建設工作。2012年，根據(jù)貴南縣委《關于調(diào)整村社區(qū)組織運轉經(jīng)費和村干部報酬保障補助標準的實施意見》的精神。提高村干部報酬：村支部書記和村委會主任人均年基本報酬7000元，在上年人均3400元的基礎上增加3600元；村會計人均年基本報酬4900元，在上年人均1800元的基礎上增加3100元；社長人均年基本報酬4200元，在上年人均1500元的基礎上增加2700元；村婦代會主任人均年基本報酬4200元，在上年人均1500元的基礎上增加2700元；村紀檢員年人均報酬800元，在上年人均500元的基礎上增加300元，共計安排295.45萬元。村級運轉經(jīng)費：人口1500人（含1500人）以上的村為大村，1500人以下的村為小村。小村由原來的7000元提高到2萬元，大村由原來的8000元提高到2.5萬元，共計安排158萬元。卸任村干部：對2011年底年齡在55歲以上、連續(xù)任職10年或累計任職15年以上的離任村干部的年補助由原來的480元提高到800元，連續(xù)任職6-9年或累計任職10-14年的離任村干部的年補助由原來的250元提高到550元，連續(xù)任職5年或累計任職9年的離任村干部一次性補助2000元。切實把村級組織運轉經(jīng)費和村干部報酬動態(tài)增長的有關政策落到了實處，激發(fā)村、社區(qū)干部建設新農(nóng)村新牧區(qū)的積極性和創(chuàng)造性。六是財政管理體制進一步深化。進一步加強預算編制工作，建立并完善了以部門預算為主導的更加公正、透明的預算編制和執(zhí)行管理體制，提高了預算的精細化和科學性。依靠上級財政的支持，完成了我縣國庫集中支付網(wǎng)絡平臺信息化建設，強化運行調(diào)試力度，實現(xiàn)了省、州、縣三級聯(lián)網(wǎng)目標，有效提升了管理水平，并在全縣范圍內(nèi)推行了公務卡，初步實現(xiàn)了公務費用的陽光運行、陽光操作。繼續(xù)深入開展預算績效考評工作，年內(nèi)對全縣6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣委、縣政府、農(nóng)牧、發(fā)改、教育、民政等18個預算單位進行了2011年度財政資金管理績效考評，全面提升了財政管理水平。七是全面完成了農(nóng)發(fā)項目貸款回收任務。 按照全縣農(nóng)牧民群眾發(fā)展生產(chǎn)資金需求的實際，向上級財政部門爭取2012年農(nóng)發(fā)項目滾動投資資金200萬元，2012年，州下達農(nóng)發(fā)項目貸款回收任務392萬元，完成貸款回收任務392萬元，完成年度回收任務的100%。八是加大財政資金監(jiān)督檢查力度，提高資金安全。緊緊圍繞涉及人民群眾切身利益的重點行業(yè)及項目，進一步強化財政監(jiān)管工作，年內(nèi)財政、林業(yè)部門聯(lián)合對全縣六鄉(xiāng)鎮(zhèn)2000-2011年退耕還林（草）補助資金管理及發(fā)放情況檢查核對。2000-2011年全縣累計退耕還林（草）面積 28.3萬畝，省財政共發(fā)放退耕還林（草）資金46138.8萬元。對縣住房和城鄉(xiāng)建設局、民政局、城關民族寄宿制小學、藏醫(yī)院、城管大隊等單位的36947萬元專項資金及重點項目資金使用情況進行檢查。
總之，2012年在縣委、縣政府的正確領導和上級部門及各方面的關心支持下，財政部門努力克服一系列特殊困難對財政收支帶來的影響，堅持以“保增長、保民生、保穩(wěn)定”為主線，解放思想，真抓實干，取得了來之不易、好于預期的新成績。
四、2013年財政預算草案和2013年工作任務
（一）2013年財政收支預算安排情況。
根據(jù)全省財政工作的具體要求，今年財政工作的總體要求是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，貫徹落實積極的財政政策，深化財政管理，進一步優(yōu)化財政支出結構，推動經(jīng)濟結構調(diào)整和發(fā)展方式轉變，切實保障和改善民生，厲行節(jié)約，嚴格控制一般性支出，加強財政監(jiān)督，提高財政資金使用效益，為全縣經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設提供有效保障。
根據(jù)全省財政工作會議精神及全縣各項經(jīng)濟發(fā)展預期目標，以及省財政廳提前預告財力，年初總財力預計為56026萬元，其中：上級補助為52500萬元（其中包括上級預告下達專項資金24806萬元），地方財政收入為3526萬元，地方財政收入比上年實際完成數(shù)增長19.28%。
按照《預算法》關于地方財政不列赤字的規(guī)定，全縣一般預算支出安排56026萬元，其中：人員性支出安排19136萬元；公用支出安排1719萬元；社會保障經(jīng)費安排4004萬元；法定支出安排210萬元；集中財力辦大事資金安排1638萬元；稅費改革轉移支付補助安排1225萬元；其他業(yè)務專項支出安排3288萬元，專項轉移性補助支出24806萬元。
一般預算支出按具體項目分為：
人員性支出：在職人員工資，獎勵工資，離退休工資，遺屬生活補助費，住房公積金，烤火費，工會經(jīng)費等按12月份工資花名冊足額安排；規(guī)范機關事業(yè)單位工作目標責任考核獎勵資金1020萬元；中小學寄宿生生活補助341.34萬元；非義務教育貧困生救助資金10萬元；中小學炊事員、生活管理員、保育員、勤雜工等補助97.41萬元；村級學前教師工資203.8萬元；學科帶頭人獎勵1.92萬元；骨干教師津貼18.71萬元；班主任津貼62.62萬元；校長（主任）津貼8.5萬元；掛靠生、（4045）、協(xié)管員、城關執(zhí)法人員等補助44.52萬元；環(huán)衛(wèi)工工資90.31萬元；“大學生”、“三支一扶”管理費及補助37.6萬元；看守所犯人生活費7萬元，老退伍軍人定期定量補助費3.2萬元。
公用支出：各部門運轉經(jīng)費上年基礎上人均增加1000元，黨政部門定員定額公用經(jīng)費人均8500元；公安、檢察院、法院、林業(yè)派出所等部門定員定額公用經(jīng)費人均13000元；司法、紀委、政法委定員定額公用經(jīng)費人均12000元；事業(yè)單位定員定額公用經(jīng)費人均7500元；縣級干部公用經(jīng)費按照職務分別安排8萬元、7萬元、6萬元、5萬元。全年各部門人均公用經(jīng)費共安排1213.6萬元。
培訓經(jīng)費共安排57.64萬元，其中：機關黨員干部培訓經(jīng)費3萬元；農(nóng)村黨員培訓經(jīng)費7.64萬元；村兩委班子培訓費15萬元；縣級干部培訓經(jīng)費10萬元；教師培訓費10萬元，縣委黨校培訓經(jīng)費2萬元；機關事業(yè)單位干部培訓經(jīng)費4萬元；人大、政協(xié)調(diào)研培訓經(jīng)費6萬元。
集中供熱取暖費149.4萬元（其中：政府辦公區(qū)49.4萬元，城關四校取暖費100萬元），政府采購款100萬元，會議費40萬元，車輛保險費30萬元，公務接待費50萬元。
社保支出：主要是職工養(yǎng)老金、職工失業(yè)金、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療保險費、離休干部醫(yī)療補助、新增退休人員一次性繳費、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、工傷保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險縣級配套、新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級配套資金、廉租房補貼縣級配套等均按照相關文件列入預算；另外，一次性撫恤金150萬元，一次性退休費50萬元，自然災害救助資金20萬元，農(nóng)牧區(qū)老齡事務縣級配套128.86萬元，兒童福利縣級配套28.12萬元，公益性崗位縣級補助資金128.86萬元。
法定支出：主要是政法綜治維穩(wěn)經(jīng)費、創(chuàng)建民族團結進步先進區(qū)經(jīng)費、普法經(jīng)費、人民調(diào)解經(jīng)費、法律援助經(jīng)費、精神文明建設經(jīng)費、民族宗教工作經(jīng)費、婦聯(lián)維權創(chuàng)建經(jīng)費、黨建帶婦建工作經(jīng)費、黨風廉政建設經(jīng)費、基層黨建經(jīng)費、殘疾人康復經(jīng)費等，均按照相關文件列入預算；另外，科技三項費用15.5萬元；科普活動經(jīng)費7.8萬元；退休干部管理工作經(jīng)費（含離休干部特需費）17.79萬元；計劃生育獎勵扶持資金45萬元；流動人口計劃生育管理和服務所工作經(jīng)費3萬元，計生免費服務費10萬元；縣人大代表活動經(jīng)費9.82萬元；鄉(xiāng)人大代表活動經(jīng)費7.32萬元；鄉(xiāng)人大辦公經(jīng)費2.4萬元；縣政協(xié)委員活動經(jīng)費7.58萬元；鄉(xiāng)政協(xié)辦公經(jīng)費2.4萬元；黨代表視察活動經(jīng)費8.58萬元。
集中財力辦大事支出：根據(jù)縣委、縣政府的安排部署，年內(nèi)籌集資金1638萬元，切實保障教育、科技、支農(nóng)、文化等重點領域的支出，其中農(nóng)村危房改造資金320萬元；農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金200萬元；生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展資金100萬元；草產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金20萬元；教育發(fā)展資金200萬元；貴南文化發(fā)展資金254萬元；衛(wèi)生體制改革經(jīng)費100萬元；村級一事一議項目配套資金300萬元；促進社會各項事業(yè)發(fā)展獎補資金100萬元；城市維護費44萬元。
農(nóng)村稅費改革轉移支付支出：主要是村干部報酬安排295.45萬元；村級運轉經(jīng)費排158萬元；卸任村干部安排19.07萬元；村防疫員補助12.72萬元；寺院民管會主任報酬及辦公經(jīng)費25.7萬元；村級運轉經(jīng)費158萬元；村級黨組織經(jīng)費16.17萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經(jīng)費258萬元（在上年基礎上均提高15萬元）；中小學公用經(jīng)費108.76萬元、學前教育公用經(jīng)費39.34萬元；農(nóng)村五保戶供養(yǎng)費106.98萬元。
其他業(yè)務專項支出：其中主要有政府性債務還本付息1063.76萬元；教師上崗管理風險基金20萬元；非公有制經(jīng)濟發(fā)展基金20萬元；項目前期費用200萬元；物價干預臨時補貼15萬元；防汛抗旱應急物資儲備資金及經(jīng)費20萬元；公路養(yǎng)護配套資金66萬元；網(wǎng)格管理員補助57萬元；小額擔保貸款財政貼息102.36萬元；小額擔保貸款手續(xù)費18萬元；重大公共及基本衛(wèi)生服務經(jīng)費34.95萬元；政府網(wǎng)站經(jīng)費35.16萬元；政府電子政務外網(wǎng)租賃費15.4萬元；玉樹援建資金50萬元；年終考核經(jīng)費48萬元；社區(qū)運轉經(jīng)費44.8萬元；外債償貸準備金200萬元；稅收征收經(jīng)費110萬元；統(tǒng)計經(jīng)濟普查專項經(jīng)費24.6萬元；移民局大中型庫區(qū)移民安置點轉移支付補助105萬元；兩級結算稅收代征手續(xù)費60萬元；維穩(wěn)經(jīng)費55萬元；農(nóng)業(yè)保險縣級配套50萬元；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水管所維修費40萬元；預備金300萬元；
另外各部門的業(yè)務經(jīng)費及各類配套資金，按照文件規(guī)定及預算建議書適當安排到位；新農(nóng)牧區(qū)建設和黨政軍企共建示范項目資金等由于受財力限制，年初未做預算安排，在年內(nèi)預算執(zhí)行中新增財力來解決，保證項目順利實施。
（二）2013年的重點工作
2013年，財政工作著重抓好以下幾個方面的工作：
一是全面加強稅收征管，夯實增收基礎。發(fā)揮財政稅務部門職能作用，在穩(wěn)定現(xiàn)有稅源的基礎上，積極協(xié)同縣地稅、國稅和各相關部門，進一步加強零散稅收工作，強化各類工程項目建安營業(yè)稅征收，確保各項稅收應收盡收。并積極測算和爭取落實羊曲電站水庫建設期稅收結算。
二是全力做好項目爭取工作，堅持不懈做大財力總量。針對我縣礦產(chǎn)資源匱乏，縣屬工業(yè)企業(yè)發(fā)展緩慢，財源結構單一，新增財源培育困難，地方收入增長緩慢，財政收支壓力大的實際。緊緊抓住國家支持藏區(qū)發(fā)展和第二輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略的政策機遇，全面加強與縣級有關部門的溝通銜接、聯(lián)系協(xié)調(diào)、合作互助、相互支持，力爭多編制項目，多申報項目，確保財政性資金投入在今年的基礎上穩(wěn)定增長。充分利用國家實施積極財政政策的機遇，繼續(xù)加大轉移支付補助資金的爭取力度，努力擴大支出規(guī)模，緩解財力壓力，增強財政保障能力。
三是不斷加強財政資金監(jiān)管，大力壓縮一般性支出。在涉及民生的各類補貼資金及經(jīng)濟社會發(fā)展的各項建設資金，確保到位的同時，管好、用好財政資金，堅決杜絕違規(guī)、違紀問題的發(fā)生。同時，要控制好“三公經(jīng)費”等一般性支出，嚴格控制預算追加，維護預算嚴肅性，有效遏制鋪張浪費行為。繼續(xù)進一步加強“小金庫”治理，鞏固治理成果。
四是抓好財政支出，堅定不移地支持民生建設。繼續(xù)把改善民生擺在更加突出的位置，充分利用國家實施積極財政政策的機遇，嚴格執(zhí)行預算支出，全力控制預算追加，在大力控制一般性支出的基礎上，調(diào)整優(yōu)化財政支出結構，著力把財政資金重點投向保障教育、科技、支農(nóng)、社會保障、文化等重點領域的民生項目支出，不斷提高民生保障水平。努力加強和創(chuàng)新社會管理、維護社會和諧穩(wěn)定、民族團結進步創(chuàng)建方面投入力度，為建設平安、和諧、生態(tài)、富裕貴南提供財力保障。
五是扎實推進財政預算績效管理。進一步完善績效考評機制和指標體系，強化州對縣的財政管理綜合績效考評，促進整體財政管理水平進一步提升。強化對各部門重點項目、民生項目支出的績效評價，擴大評價范圍；樹立大績效理念，建立財政監(jiān)督、投資評審、日常業(yè)務管理成果與預算管理、績效評價掛鉤機制，加快“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理模式，促進財政管理水平和資金使用效益明顯提升。
六是深入推進財政改革，努力創(chuàng)新管理機制。進一步完善國庫集中支付改革相關管理制度，提高服務質(zhì)量、辦事效率；積極推進政務公開，擴大預決算公開范圍，做好“三公經(jīng)費”公開，推進重點民生專項支出公開，保障廣大人民群眾的知情權、使預算陽光透明；鞏固國庫集中支付改革成果，結合財政大平臺建設的有利時機，繼續(xù)推進公務卡改革和預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制的建立工作；深入開展“雙基建設年”活動，加強基礎信息收集整理，加快會計隊伍培養(yǎng)。
各位代表，全面完成今年財政收支預算，做好各項財政工作，任務艱巨、責任重大。我們要在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督和支持下，認真執(zhí)行本次大會作出的決議，堅定信心，扎實工作，確保全年各項財政工作任務圓滿完成，為推進現(xiàn)代貴南、幸福貴南、和諧貴南、生態(tài)貴南、多彩貴南做出新的更大貢獻。
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