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| 生效日期： | 2012-03-29 | 廢止日期： | |
| 文 號： | 所屬主題： | 預(yù)算/決算 |
貴南縣2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告---------2012年2月25日在貴南縣第十五屆人民代表大會第二次會議上
貴南縣2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2012年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
---------2012年2月25日在貴南縣第十五屆人民代表大會
第二次會議上
貴南縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請第十五屆人民代表大會第二次會議審議，并請縣政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見。
一、2011年預(yù)算執(zhí)行情況
2011年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極組織財(cái)政收入，加大政府統(tǒng)籌資金力度，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，積極推進(jìn)財(cái)稅制度改革，堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，年內(nèi)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況比較好，圓滿完成了縣第十四屆人民代表大會第六次會議確定的財(cái)政收支任務(wù)。
（一）收入完成情況
2011年全縣共組織財(cái)政收入3074萬元。其中：上劃中央級稅收收入完成694萬元，上劃省級國庫稅收收入完成116萬元，上劃州級國庫稅收收入完成152萬元，地方財(cái)政收入完成2112萬元，比上年完成數(shù)1663萬元增加449萬元，增長27％，完成年初預(yù)算1934萬元的109.2％，超收178萬元，增長 9.2%。上級補(bǔ)助收入108590萬元，上級補(bǔ)助收入比上年同期53886萬元增加54704萬元，增長101.5%。
2011年我縣共組織基金收入95萬元，比上年同期243萬元減收148萬元。上級補(bǔ)助收入8387萬元，比上年同期3979萬元增加4408萬元，增長110.8%，主要是大中型水庫移民后期扶持資金及土地整理項(xiàng)目專項(xiàng)資金比上年有所增長。
從征收部門來看：國稅部門完成地方收入25萬元，完成當(dāng)年任務(wù)19萬元的131.6％，比上年完成數(shù)21萬元增長19%。地稅部門完成地方收入1775萬元，完成年初預(yù)算1740萬元的102％，比上年完成數(shù)1463萬元增加312萬元，主要原因是年內(nèi)在縣政府的統(tǒng)一協(xié)調(diào)組織下，積極采取有力的措施，加大對工程稅款結(jié)算力度所致。財(cái)政部門完成地方收入完成312萬元，完成年初預(yù)算175萬元的178.3％，比上年完成數(shù)179萬元增收133萬元，增長74.3%。
（二）支出完成情況
財(cái)政一般預(yù)算支出完成108895萬元，比上年完成數(shù)58479萬元增加50416萬元，增長86.2%。
基金預(yù)算支出完成8525萬元，比上年的4509萬元增支4016萬元，增長89.07%。
一般預(yù)算支出按功能分：（1）一般公共服務(wù)類支出5286萬元，占預(yù)算支出的4.85％；（2）公共安全類支出1802萬元，占預(yù)算支出的1.65％；（3）教育類支出19623萬元，占預(yù)算支出的18.02％；（4）科學(xué)技術(shù)類支出47萬元，占預(yù)算支出的0.04％；（5）文化體育與傳媒類支出806萬元，占預(yù)算支出的0.74％；（6）社會保障和就業(yè)類支出7951萬元，占預(yù)算支出的7.3％；（7）醫(yī)療衛(wèi)生類支出3343萬元，占預(yù)算支出的3.07％；（8）環(huán)境保護(hù)類支出8669萬元，占預(yù)算支出的7.96％；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)類支出3810萬元，占預(yù)算支出的3.5％；（10）農(nóng)林水事務(wù)類支出20271萬元，占預(yù)算支出的18.62％；（11）交通運(yùn)輸類支出384萬元，占預(yù)算支出的0.35％；（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出30萬元，占預(yù)算支出的0.03％；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出371萬元，占預(yù)算支出的0.34％；（14）國土資源氣象等事務(wù)支出1073萬元，占預(yù)算支出的0.96％；（15）住房保障支出35427萬元，占預(yù)算支出的32.5％；（16）糧油物資儲備管理事務(wù)支出2萬元，占預(yù)算支出的0.002％。
支出增長的主要因素是：（1）按照最低財(cái)力保障機(jī)制，2011年上級財(cái)政部門增加了對全縣的均衡性轉(zhuǎn)移支付資金2781萬元；（2）省、州專項(xiàng)補(bǔ)助資金比上年大幅度增長，2011年省、州專項(xiàng)補(bǔ)助資金共到位82367萬元，比上年同期32775萬元增加49592萬元，增長151.3%；（3）年內(nèi)政策性調(diào)資增加工資性支出1813萬元。
（三）預(yù)算執(zhí)行結(jié)果
2011年全縣地方總財(cái)力為110132萬元，其中：地方一般預(yù)算收入2112萬元，上級補(bǔ)助收入為108590萬元，上年結(jié)余收入－570萬元。財(cái)政一般預(yù)算支出完成108895萬元，收支相抵后，年終一般預(yù)算結(jié)余為1237萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為1210萬元，年終凈結(jié)余為27萬元。
基金預(yù)算收入完成8482萬元，其中地方財(cái)政收入95萬元，上級補(bǔ)助8387萬元，上年結(jié)余127萬元。基金支出完成8525萬元，收支相抵后，年終基金結(jié)余為84萬元。
二、2011年財(cái)政主要工作
2011年，我縣財(cái)政工作在縣委、州政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財(cái)政部門的大力支持下，不斷加大工作力度，狠抓增收節(jié)支，努力推進(jìn)改革，取得了良好的成績。主要表現(xiàn)在：
（一）全縣財(cái)政收入平穩(wěn)增長 為了給我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更多財(cái)力，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)快速發(fā)展，我們將組織收入、增加總量作為全年首要任務(wù)來抓，加大了對稅收、非稅收入的征管，全年共完成地方財(cái)政收入2112萬元，比上年完成數(shù)1663萬元增加449萬元，增長27％，完成年初預(yù)算1934萬元的109.2％，超收178萬元，增長 9.2%。
2011年初，考慮到我縣可用財(cái)力仍有缺口，我們將爭取上級轉(zhuǎn)移支付列為重點(diǎn)，積極向省財(cái)政廳反映我縣情況，爭取省廳支持。經(jīng)過努力，全年共爭取資金4594萬元，其中:第一批均衡性轉(zhuǎn)移支付資金到位1792萬元，第二批均衡性轉(zhuǎn)移支付資金到位989萬元、年內(nèi)政策性調(diào)資增加財(cái)力1813萬元。
（二）加強(qiáng)預(yù)算管理，加大支出規(guī)模 財(cái)政一般預(yù)算支出完成108895萬元，比上年完成數(shù)58479萬元增加50416萬元，增長86.2%。基金預(yù)算支出完成8525萬元，比上年的4509萬元增支4016萬元，增長89.07%。
（三）財(cái)政管理體制進(jìn)一步深化 為加快推進(jìn)國庫集中支付制度改革，不斷擴(kuò)大集中支付范圍，全縣所有預(yù)算單位已全部納入國庫集中支付。全年共受理、批復(fù)各單位用款計(jì)劃11014筆，集中支付資金83436萬元，其中，直接支付資金68853萬元，授權(quán)支付資金14583萬元，國庫集中支付整體運(yùn)轉(zhuǎn)良好，進(jìn)展順利。
（四）清理整頓地方財(cái)政專戶取得實(shí)效 為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范地方財(cái)政專戶管理，堵塞財(cái)政專戶資金安全管理漏洞，將全縣財(cái)政專戶進(jìn)行了全面清理。經(jīng)過清理，國庫集中管理的賬戶撤并為12個(gè)，財(cái)政專戶已按上級要求歸財(cái)政國庫部門集中管理，建立了比較規(guī)范的財(cái)政專戶資金撥付程序。
（五）民生領(lǐng)域投入力度不斷加大 為落實(shí)好縣委關(guān)于集中財(cái)力辦大事的安排部署，縣財(cái)政繼續(xù)加大整合資金力度，將資金安排與關(guān)注民生，服務(wù)“三農(nóng)”相結(jié)合，重點(diǎn)投向社會保障、公共衛(wèi)生、公共設(shè)施、民族教育等公共事業(yè)方面。今年縣財(cái)政籌措資金500萬元實(shí)施了10所村級幼兒園房屋改擴(kuò)建和庭院綠化設(shè)備購置。同時(shí)全縣大中專畢業(yè)生中臨時(shí)聘用80名幼兒教師，落實(shí)月人均工資1500元，并按時(shí)繳納“三金”，對村級自聘的幼兒教師縣財(cái)政每年承擔(dān)5000元補(bǔ)助，另外，城鎮(zhèn)建設(shè)和教育二期項(xiàng)目的發(fā)行貸款還本付息910.88萬元，生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展資金150萬元。同時(shí)，為切實(shí)解決農(nóng)牧區(qū)“有事難議、議而難決”的問題，抓住村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，這一難得的政策機(jī)遇，按照“村民自愿、直接受益、量力而為、民主決策、上線控制”的原則下，優(yōu)先選擇農(nóng)牧民最迫切、反映最強(qiáng)烈、利益最直接、對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展促進(jìn)最大的項(xiàng)目，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地推進(jìn)村級公益事業(yè)建設(shè)。完善村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”籌資籌勞制度，制定出臺了《貴南縣開展村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)工作實(shí)施方案》，通過財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金扶持，重點(diǎn)支持農(nóng)村牧區(qū)水利、道路硬化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年共落實(shí)“一事一議”上級財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金250萬元，縣級配套資金250萬元。
（六）住房公積金個(gè)人貸款管理逐步規(guī)范 住房公積金歸集總額已達(dá)11538萬元，累計(jì)支取3313萬元，住房公積金余額8225萬元，發(fā)放職工個(gè)人政策性住房貸款總額達(dá)12586萬元1156戶，累計(jì)回收貸款5554萬元，未回收貸款余額7032萬元。住房公積金存款余額1194萬元，增值收益存款余額497萬元。
（七）全面完成了農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款回收任務(wù) 按照全縣農(nóng)牧民群眾發(fā)展生產(chǎn)資金需求的實(shí)際，向上級財(cái)政部門爭取2011年農(nóng)發(fā)項(xiàng)目滾動投資資金200萬元，2011年，州下達(dá)農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款回收任務(wù)501.5萬元，全縣分解下達(dá)2011年六鄉(xiāng)鎮(zhèn)貸款回收任務(wù)533萬元。截至目前，完成貸款回收任務(wù)501.5萬元，完成年度回收任務(wù)501.5萬元的100%。
（八）繼續(xù)開展 “小金庫”專項(xiàng)治理工作 根據(jù)上級業(yè)務(wù)部門和縣委、縣政府的安排，繼續(xù)開展 “小金庫”治理工作，首先，對2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作進(jìn)行動員部署，發(fā)放全面復(fù)查表100份，收回100份，全面復(fù)查面達(dá)100%，在此基礎(chǔ)上，結(jié)合會計(jì)信息質(zhì)量檢查和財(cái)務(wù)檢查對縣林業(yè)站、法院、民族中學(xué)、縣人民醫(yī)院、城鄉(xiāng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等5個(gè)單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。通過重點(diǎn)檢查，沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的一些問題，提出了檢查建議并責(zé)成相關(guān)單位整改落實(shí)。
（九）及時(shí)兌現(xiàn)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金 全縣2011年度共發(fā)放直補(bǔ)及綜合補(bǔ)貼資金1336萬元，發(fā)放率為100%。發(fā)放退耕還林（草）補(bǔ)助資金5533萬元，發(fā)放大中型水庫移民扶持資金943萬元，“摩托車汽車下鄉(xiāng)”共補(bǔ)貼98萬元，草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金5629.45萬元。
（十）清理核實(shí)其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)工作 根據(jù)《國務(wù)院農(nóng)村綜合改革工作小組關(guān)于開展清理化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)工作的意見》(國農(nóng)發(fā)【2009】21號)和《國務(wù)院農(nóng)村綜合改革工作小組關(guān)于開展清理化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)試點(diǎn)工作的通知》(國農(nóng)發(fā)【2010】20號)等文件精神。制定出臺了《貴南縣清理核實(shí)其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)工作的實(shí)施方案》，按照縣政府的要求，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)各相關(guān)部門人員，明確工作職責(zé)和任務(wù)，對村其他公益性債務(wù)，進(jìn)行全面清理，核實(shí)底數(shù)，嚴(yán)格審計(jì)，鎖定舊債，并建立臺賬。截止2005年12月31日前全縣公益性鄉(xiāng)村實(shí)際債務(wù)1168.8萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際債務(wù)557.4萬元，村級實(shí)際債務(wù)611.4萬元。
（十一）深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理改革 今年州上將我縣確定為全州深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理改革的試點(diǎn)縣，這項(xiàng)工作得到了縣委縣政府的高度重視，迅速安排縣財(cái)政局專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并立即召開專題會議，采取局責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)分片包干的措施，保證這項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)、保質(zhì)保量的完成。
（十二）村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和村干部報(bào)酬實(shí)現(xiàn)動態(tài)增
為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)村級組織和村干部隊(duì)伍建設(shè)，保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按照縣委部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)村級黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)每村2100元，村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按村規(guī)模大、中、小村分別安排8000元、9000元、10000元；村黨支部書記和村委會主任年度報(bào)酬每人每年3500元，其他村干部年度報(bào)酬每人每年1500元；同時(shí)，村醫(yī)生補(bǔ)助在繳納“三金”的基礎(chǔ)上，人均安排8000元；村級幼兒教師補(bǔ)助每人每月1500元；村治保主任及調(diào)委會主任每人每年安排補(bǔ)助500元，成員每人每年補(bǔ)助400元，各調(diào)委會辦公經(jīng)費(fèi)每年安排500元，切實(shí)把村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和村干部報(bào)酬動態(tài)增長的有關(guān)政策落到了實(shí)處。
總之，2011年在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級部門及各方面的關(guān)心支持下，財(cái)政部門努力克服一系列特殊困難對財(cái)政收支帶來的影響，堅(jiān)持以“保增長、保民生、保穩(wěn)定”為主線，解放思想，真抓實(shí)干，取得了來之不易、好于預(yù)期的新成績。
但財(cái)政工作仍存在不少困難和問題。地方財(cái)政收入持續(xù)增長困難，收支矛盾依然突出；財(cái)政應(yīng)對自然災(zāi)害、維護(hù)社會穩(wěn)定和深化改革等方面的增支因素增多，支出壓力大；集中財(cái)力保障和改善民生的力度仍需加強(qiáng)等。
對上述問題，縣政府高度重視，縣財(cái)政和有關(guān)部門將采取有力措施，加大工作力度，積極探索，逐步解決。
三、2012年財(cái)政預(yù)算草案
按照全省財(cái)政工作會議精神的總體要求，2012年編制預(yù)算和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅制度改革，積極組織財(cái)政收入，加大政府統(tǒng)籌資金力度，保障縣級基本支出需要，增強(qiáng)政府提供公共服務(wù)能力。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保等的支持力度。堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化管理，提高財(cái)政資金使用效益。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，考慮2012年全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢和國民經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控的主要指標(biāo)，以及省財(cái)政廳提前預(yù)告和州財(cái)政分配收入任務(wù)為基礎(chǔ)，年初總財(cái)力預(yù)計(jì)為46712.7萬元，其中：上級補(bǔ)助為43978.7萬元，地方財(cái)政收入為2734萬元。縣級可支配財(cái)力為26854萬元。按照《預(yù)算法》關(guān)于地方財(cái)政不列赤字的規(guī)定，全縣一般預(yù)算支出安排46712.7萬元，其中：人員性支出安排16801萬元；公用支出安排1465萬元；社會保障經(jīng)費(fèi)安排3220萬元；法定支出安排171萬元；集中財(cái)力辦大事資金安排1946萬元；稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排971萬元；其他業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出安排2280萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助支出19858.7萬元。
一般預(yù)算支出按功能分：（1）一般公共服務(wù)類支出4496.9萬元，占預(yù)算支出的9.63％；（2）公共安全類支出1770.4萬元，占預(yù)算支出的3.8％；（3）教育類支出7571萬元，占預(yù)算支出的16.2％；（4）科學(xué)技術(shù)類支出47萬元，占預(yù)算支出的0.1％；（5）文化體育與傳媒類支出375.9萬元，占預(yù)算支出的0.8％；（6）社會保障和就業(yè)類支出7730.9萬元，占預(yù)算支出的16.5％；（7）醫(yī)療衛(wèi)生類支出4543.1萬元，占預(yù)算支出的9.7％；（8）環(huán)境保護(hù)類支出3543萬元，占預(yù)算支出的7.9％；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)類支出243.6萬元，占預(yù)算支出的0.52％；（10）農(nóng)林水事務(wù)類支出13374.1萬元，占預(yù)算支出的28.6％；（11）交通運(yùn)輸類支出178.7萬元，占預(yù)算支出的0.38％；（12）國土資源氣象等事務(wù)支出66.3萬元，占預(yù)算支出的0.14％；（13）住房保障支出2470萬元，占預(yù)算支出的5.3％；（14）糧油物資儲備管理事務(wù)支出2.3萬元，占預(yù)算支出的0.005％；(15)年初預(yù)留費(fèi)300萬元，占預(yù)算支出的0.64％。
一般預(yù)算支出按具體項(xiàng)目分為：
（一）人員支出
根據(jù)各部門2011年12月份工資花名冊安排，在職人員工資10501.25萬元，獎(jiǎng)勵(lì)工資338.6萬元，離退休工資2401.9萬元，遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)139.65萬元，住房公積金1268.05萬元，烤火費(fèi)442.7萬元，工會經(jīng)費(fèi)211.31萬元（根據(jù)各部門財(cái)政供養(yǎng)人員應(yīng)發(fā)工資的2%計(jì)算）；中小學(xué)寄宿生生活補(bǔ)助301.8萬元（根據(jù)海南州人民政府《關(guān)于印發(fā)海南州義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障辦法的通知》南政（2008）59號文件精神，小學(xué)生每學(xué)年補(bǔ)助1700元，其中：省級1200元、州級200元、縣級300元；初中生每學(xué)年補(bǔ)助1900元年，其中：省級1400元、州級200元、縣級300元。縣財(cái)政對現(xiàn)有10060名寄宿生按生均300元補(bǔ)助計(jì)算）；非義務(wù)教育貧困生救助資金10萬元（根據(jù)海南州委辦公室 海南州人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)海南州非義務(wù)教育階段貧困學(xué)生助學(xué)辦法的通知》南發(fā)辦（2008）36號文件精神，縣財(cái)政預(yù)算安排10萬元）；中小學(xué)炊事員、生活管理員、保育員、勤雜工補(bǔ)助63.79萬元（根據(jù)海南州人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)海南州各級各類學(xué)校臨時(shí)用工聘用及管理辦法》南政辦（2008）118文件精神，從“4045”、零就業(yè)家庭、特困家庭中招聘的臨時(shí)用工除享受原待遇外，各級財(cái)政至少增發(fā)每月300元補(bǔ)助，我縣教育系統(tǒng)現(xiàn)有177名臨時(shí)用工）；村級學(xué)前教師工資201.64萬元（新招聘的79名村級幼兒教師按照每人每月1800元計(jì)算，村級自聘的幼教每年人均補(bǔ)助5000元）；學(xué)科帶頭人獎(jiǎng)勵(lì)2.2萬元（根據(jù)海南州人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)海南州教育系統(tǒng)學(xué)科帶頭人和骨干教師評定及獎(jiǎng)勵(lì)辦法的通知》南政辦（2008）109文件精神。按骨干教師的5%計(jì)算，共有9人，人均每月200元）；骨干教師津貼21.1萬元（根據(jù)海南州人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)海南州教育系統(tǒng)學(xué)科帶頭人和骨干教師評定及獎(jiǎng)勵(lì)辦法的通知》南政辦（2008）109號文件精神，按880名專任教師的20%計(jì)算有176人，人均每月100元）；班主任津貼37.6萬元（根據(jù)中共海南州委、海南州人民政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育工作的決定》南發(fā)（2008）15號文件精神，按照10430名學(xué)生，每月生均3元計(jì)算）；校長（主任）津貼8.5萬元（根據(jù)海南州人民政府辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)海南州中小學(xué)校長隊(duì)伍建設(shè)意見的通知》南政辦（2008）145號文件精神，校長8*200，副校長15*150，主任18*130，副主任5*100）；掛靠生、（4045）、協(xié)管員、城關(guān)執(zhí)法人員等補(bǔ)助99.15萬元（掛靠生補(bǔ)助28.2萬元、“4045”補(bǔ)助2.72萬元、勞動協(xié)管員補(bǔ)助17.66萬元、城關(guān)執(zhí)法人員補(bǔ)助28.8萬元（執(zhí)法隊(duì)管理的清潔工）、居委會管理的城管執(zhí)法人員補(bǔ)助5.48萬元，代課教師補(bǔ)助4.39萬元，機(jī)關(guān)事務(wù)局臨工工資2.1萬元，政府網(wǎng)管及食堂臨工人員補(bǔ)助9.8萬元）；“大學(xué)生”、“三支一扶”生活補(bǔ)助12.15萬元（ 現(xiàn)有“三支一扶”人員 27名，月補(bǔ)助1250元，其中縣級財(cái)政承擔(dān)30％，人均375元/月）；“大學(xué)生”、“三支一扶”管理費(fèi)16.74萬元（管理費(fèi)人均200元/年，保險(xiǎn)費(fèi)人均100元/年，交通費(fèi)人均150元/年，養(yǎng)老金人均1350元/年，醫(yī)保金人均750元/年，失業(yè)金人均105元/年）；看守所犯人生活費(fèi)7萬元，老退伍軍人定期定量補(bǔ)助費(fèi)3.2萬元，衛(wèi)生體制改革新招聘人員工資及工資性附帶支出預(yù)計(jì)安排712.94萬元。
（二）公用支出
各部門人均公用經(jīng)費(fèi)比上年適當(dāng)提高。年初預(yù)算安排黨政部門定員定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為人均7500元（其中：日常辦公經(jīng)費(fèi)人均5250元、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)人均2250元）比上年人均增加1500元；公安、檢察院、法院、林業(yè)派出所等部門定員定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為人均12000元（其中日常辦公經(jīng)費(fèi)人均5550元、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)人均6450元）比上年人均增加2000元；司法、紀(jì)委、政法委定員定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為人均11000元（其中日常辦公經(jīng)費(fèi)人均5550元、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)人均5450元）比上年人均增加3000元；事業(yè)單位定員定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為人均6500元（其中日常辦公經(jīng)費(fèi)人均2250元、取暖費(fèi)人均2700元、水電費(fèi)人均1000元，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)人均550元）比上年人均增加1500元；縣級干部公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照職務(wù)確定為8萬元、7萬元、6萬元、5萬元。全年各部門人均公用經(jīng)費(fèi)共安排1072.25萬元。
培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)共安排67.64萬元，其中：機(jī)關(guān)黨員干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬元；農(nóng)村黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)7.64萬元（根據(jù)省委組織部、財(cái)政廳《關(guān)于落實(shí)農(nóng)牧民黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的通知》精神，農(nóng)牧民黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)每人每年50元標(biāo)準(zhǔn)，由省、州、縣三級財(cái)政按照2：2：6比例承擔(dān)，分別為省級10元，州級10元，縣級30元，我縣現(xiàn)有農(nóng)牧民黨員2545人）；組織部村黨委領(lǐng)導(dǎo)班子培訓(xùn)費(fèi)人均1000元，共安排7.5萬元；民政局村委會領(lǐng)導(dǎo)班子培訓(xùn)費(fèi)人均1000元，共安排7.5萬元；縣級干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬元；教師培訓(xùn)費(fèi)10萬元，縣委黨校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)4萬元；科級以下干部外地培訓(xùn)費(fèi)16萬元。
集中供熱取暖費(fèi)93.3萬元（其中：政府辦公區(qū)36.5萬元，城關(guān)三校取暖費(fèi)56.8萬元），其他會議費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、政府采購款、公務(wù)接待費(fèi)等按照上年數(shù)安排。
（三）社保經(jīng)費(fèi)
職工養(yǎng)老金安排295.75萬元；職工失業(yè)金安排143.63萬元；鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)安排5.45萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)706.56萬元；公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)915.46萬元；離休干部醫(yī)療補(bǔ)助21.6萬元；新增退休人員一次性繳費(fèi)12.6萬元；城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)17.51萬元；工傷保險(xiǎn)42.4萬元；
農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級配套22.7萬元；城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級配套1.1萬元；一次性撫恤費(fèi)100萬元；一次性退休費(fèi)50萬元；自然災(zāi)害救助資金20萬元；農(nóng)牧區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級配套資金44.8萬元；
縣級干部體檢費(fèi)5.58萬元（人均1800元）；65歲以上老年健康體檢費(fèi)14.24萬元；縣級離退休干部體檢費(fèi)2.1萬元（人均500元）；科級以下離退休干部體檢費(fèi)14.04萬元（人均300元）；全縣在職干部體檢費(fèi)61.9萬元；
城鎮(zhèn)居民最低生活保障金縣級配套163.55萬元（其中縣城關(guān)130萬元，草業(yè)公司33.55萬元）；農(nóng)村最低生活保障金縣級配套82.13萬元；廉租房補(bǔ)貼縣級配套102.93萬元；老齡事務(wù)縣級配套227.67萬元（全縣90歲以上月人均60元，有75人；80-89歲以上月人均40元，有40人；70-79歲以上月人均40元，有2100人）；兒童福利縣級配套28.12萬元（全縣散居孤兒有146名，年人均補(bǔ)助7200元，無人撫養(yǎng)有197名，年人均補(bǔ)助1800元，按20%比例計(jì)算配套金）；
公益性崗位縣級補(bǔ)助資金98萬元（主要是學(xué)校及社區(qū)居委會安排的零就業(yè)人員的財(cái)政負(fù)擔(dān)50%補(bǔ)助資金）。
（四）法定項(xiàng)目支出
政法綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步經(jīng)費(fèi)、普法經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)、法律援助經(jīng)費(fèi)、精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)、民族宗教工作經(jīng)費(fèi)、婦聯(lián)維權(quán)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、黨建帶婦建工作經(jīng)費(fèi)、黨風(fēng)廉政建設(shè)經(jīng)費(fèi)、基層黨建經(jīng)費(fèi)、殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)等，均按照相關(guān)文件規(guī)定列入預(yù)算；另外科技三項(xiàng)費(fèi)用15萬元；科普活動經(jīng)費(fèi)2.25萬元；退休干部管理工作經(jīng)費(fèi)（含離休干部特需費(fèi)）17.54萬元；計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金45萬元；流動人口計(jì)劃生育管理和服務(wù)所工作經(jīng)費(fèi)3萬元，計(jì)生免費(fèi)服務(wù)費(fèi)10萬元；縣鄉(xiāng)人大代表活動經(jīng)費(fèi)及縣政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)、黨代表視察活動經(jīng)費(fèi)等按照上級要求比上年適當(dāng)提高，分別為600元、300元標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算。
（五）集中財(cái)力辦大事支出
縣本級將再次統(tǒng)籌資金1946萬元，加大以改善民生為重點(diǎn)的教育、支農(nóng)、衛(wèi)生等重點(diǎn)支出，資金投入占當(dāng)年地方一般預(yù)算收入的71.2%。其中游牧民定居工程配套資金154萬元；農(nóng)區(qū)危房改造資金320萬元；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金200萬元；
生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展資金100萬元；教育發(fā)展資金100萬元；
貴南文化發(fā)展資金130萬元；衛(wèi)生體制改革經(jīng)費(fèi)216萬元（主要用于村衛(wèi)生室修建）；村級一事一議項(xiàng)目資金500萬元（交通類150萬元，水務(wù)類200萬元，村級建設(shè)類150萬元（其中50萬元用于村活動室建設(shè)、支農(nóng)支出100萬元）；社會管理創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)187.97萬元（其中網(wǎng)格管理員101人，補(bǔ)助為20.2萬元；社區(qū)工作人員有72人，補(bǔ)助112.32萬元；辦公室設(shè)備購置及開辦經(jīng)費(fèi)15.45萬元；黨建經(jīng)費(fèi)16萬元；黨風(fēng)廉政經(jīng)費(fèi)4萬元；綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)4萬元；社區(qū)公益事業(yè)金16萬元）；城市維護(hù)建設(shè)資金38萬元。
（六）農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付
今年根據(jù)年初財(cái)力，村干部報(bào)酬及鄉(xiāng)村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年適當(dāng)提高，村黨支部書記和村委會主任年度報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)確定為每人每年4500元，其他村干部報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)確定為每人每年2700元；村醫(yī)生補(bǔ)助根據(jù)文件規(guī)定每人每年安排8000元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)30萬元，二類鄉(xiāng)鎮(zhèn)28萬元，三類鄉(xiāng)鎮(zhèn)27萬元；村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，人口在1400人以上大村，1400人以下小村，大村2萬元，小村1.5萬元；村級黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)每村每年安排2100元；中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)100.43萬元、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)12.8萬元；農(nóng)村五保戶供養(yǎng)費(fèi)每人每年2537元標(biāo)準(zhǔn)共安排63.68萬元。
（七）其他業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出
教育局發(fā)行貸款本息457.6萬元；發(fā)改委發(fā)行貸款本息378萬元；玉樹援建資金50萬元，公路養(yǎng)護(hù)配套資金 57萬元；政府網(wǎng)站經(jīng)費(fèi) 37萬元；小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息 85.28萬元；小額擔(dān)保貸款手續(xù)費(fèi)19.5萬元；政府電子政務(wù)外網(wǎng)租賃費(fèi)15.4萬元；縣級離退休干部慰問金10.58萬元；非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金20萬元；項(xiàng)目前期費(fèi)用100萬元；物價(jià)干預(yù)臨時(shí)補(bǔ)貼15萬元；防汛抗旱應(yīng)急物資儲備資金20萬元；移民局大中型庫區(qū)移民安置點(diǎn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助105萬元；貴德縣地稅局拉西瓦稅收代征經(jīng)費(fèi)20萬元；外債償貸準(zhǔn)備金100萬元；財(cái)政國庫系統(tǒng)大平臺建設(shè)資金60萬元；
預(yù)備金300萬元。
另外，各部門的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及相關(guān)配套資金，按照相關(guān)文件規(guī)定及各部門預(yù)算建議書，根據(jù)年初財(cái)力情況適當(dāng)安排到位。
（八）專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助
2012年政法轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)350萬元；提前告知2012年農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制補(bǔ)助資金893萬元；2012年城市居民最低生活保障金1500萬元；2012年農(nóng)村最低生活保障金600萬元；新農(nóng)保試點(diǎn)補(bǔ)助資金200萬元；城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)補(bǔ)助資金40萬元；2012年村級公益事業(yè)一事一議中央財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金200萬元；地方西新工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元；基層公共文化服務(wù)體系保障經(jīng)費(fèi)45萬元；2012年小額擔(dān)保貸款貼息資金15萬元；預(yù)撥2012年流浪乞討人員救助資金6萬元；就業(yè)專項(xiàng)資金500萬元；撫恤補(bǔ)助資金60萬元；提前告知12年地方專款-軍休人員經(jīng)費(fèi)4萬元；2012年孤兒基本生活保障補(bǔ)助資金60萬元；城市居民最低生活保障金300萬元；農(nóng)村最低生活保障金100萬元；對關(guān)閉破產(chǎn)等企業(yè)退休人員參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)11.25省財(cái)政對城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助22萬元；省財(cái)政對新農(nóng)保補(bǔ)助78萬元；2012年農(nóng)村醫(yī)療救助提前通知138萬元；2012年城市醫(yī)療救助提前通知140萬元；提前告知2012年基本公共衛(wèi)生150萬元；提前告知2012年重大公共衛(wèi)生130萬元；2012年優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助8萬元；省財(cái)政對居民醫(yī)保補(bǔ)助80萬元；2012天然林保護(hù)森林管護(hù)費(fèi)360萬元；2012鞏固退耕還林成果專項(xiàng)資金3183萬元；提前通知2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)指標(biāo)990萬元；2012年提前通知草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金5629.45萬元；2012年中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金500萬元；中央財(cái)政小型農(nóng)田水利建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金1033萬元；2012年中央財(cái)政扶貧資金（發(fā)展資金）1900萬元；中央補(bǔ)助公共租賃住房專項(xiàng)資金325萬元；預(yù)撥2012年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金300萬元。
四、2012年工作重點(diǎn)
為確保2012年各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成，認(rèn)清形勢，統(tǒng)一思想，立足創(chuàng)新，狠抓落實(shí)，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：
一是努力完成全年財(cái)政收支任務(wù) 一是要加強(qiáng)收入組織工作。按照縣委、縣政府確定的收入增長目標(biāo)要求，將組織收入作為2012年首要任務(wù)來抓。會同國稅、地稅等部門，繼續(xù)以建安營業(yè)稅征收為重點(diǎn)。依據(jù)2012年縣基本建設(shè)計(jì)劃，按照工程進(jìn)度和投資完成情況，足額征收完工項(xiàng)目稅收。積極向上級爭取明確龍羊峽等水庫庫區(qū)水域開發(fā)、利用及收益分成和拉西瓦電站南干渠引水管道新建小水電建安營業(yè)稅。同時(shí)按照《貴南縣協(xié)稅護(hù)稅辦法》，加大對零散稅收的征收力度，確保各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收。二是要高度重視支出工作，切實(shí)加強(qiáng)支出管理。加大對教育、衛(wèi)生、農(nóng)牧區(qū)建設(shè)等的投入，繼續(xù)落實(shí)好農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、教育布局調(diào)整、安居工程、衛(wèi)生等經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展所需資金。三是支出要向人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、支農(nóng)、社會保障等重點(diǎn)支出的需要傾斜。使財(cái)力更多的向經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，薄弱環(huán)節(jié)傾斜，改善民生促和諧。
二是堅(jiān)持不懈做好項(xiàng)目爭取工作 積極研究和掌握上級部門的財(cái)政政策導(dǎo)向、投資重點(diǎn)，牢牢抓住國家支持藏區(qū)發(fā)展、“十二五”規(guī)劃重大項(xiàng)目和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略新一輪政策措施的重大機(jī)遇，結(jié)合州情，主動跟進(jìn)，積極配合相關(guān)職能部門，加強(qiáng)與上級部門的銜接匯報(bào)工作。在繼續(xù)做好“三農(nóng)”、社保、教育、衛(wèi)生、科技、文化、保障性住房等項(xiàng)目資金爭取工作的同時(shí)，尤其在扶貧開發(fā)、文化旅游產(chǎn)業(yè)、學(xué)前教育、社會管理創(chuàng)新、節(jié)能減排、三江源國家生態(tài)保護(hù)綜合試驗(yàn)區(qū)和生態(tài)畜牧業(yè)、城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)（試驗(yàn)區(qū)）建設(shè)等方面加大爭取力度，努力使項(xiàng)目資金的爭取工作邁上新的臺階。
三是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績效考評工作 要完善考評機(jī)制和指標(biāo)體系，強(qiáng)化州對縣的財(cái)政管理綜合績效考評，促進(jìn)整體財(cái)政管理水平進(jìn)一步提升。強(qiáng)化對各部門重點(diǎn)項(xiàng)目、民生項(xiàng)目支出的績效評價(jià)，擴(kuò)大評價(jià)范圍；樹立大績效理念，建立財(cái)政監(jiān)督、投資評審、日常業(yè)務(wù)管理成果與預(yù)算管理、績效評價(jià)掛鉤機(jī)制，加快“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理模式，促進(jìn)財(cái)政管理水平和資金使用效益明顯提升。
四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，努力提高財(cái)政資金的使用效益
會同縣審計(jì)、監(jiān)察等部門繼續(xù)對教育、衛(wèi)生、農(nóng)口、社保等重點(diǎn)項(xiàng)目、資金開展財(cái)政支出績效監(jiān)督檢查工作。規(guī)范資金撥付使用程序，確保資金安全，提高財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益和效率，推動財(cái)政管理制度的健全和完善。同時(shí)，繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作，鞏固治理成果。
五是深入推進(jìn)財(cái)政改革，努力創(chuàng)新管理機(jī)制 按照上級要求，進(jìn)一步完善國庫集中支付改革相關(guān)管理制度，提高服務(wù)質(zhì)量、辦事效率；積極推進(jìn)政務(wù)公開，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，做好“三公經(jīng)費(fèi)”公開，推進(jìn)重點(diǎn)民生專項(xiàng)支出公開，保障廣大人民群眾的知情權(quán)、使預(yù)算陽光透明；鞏固國庫集中支付改革成果，結(jié)合財(cái)政大平臺建設(shè)的有利時(shí)機(jī)，繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)卡改革和預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制的建立工作；深入開展“雙基建設(shè)年”活動，加強(qiáng)基礎(chǔ)信息收集整理，加快會計(jì)隊(duì)伍培養(yǎng)。
六是進(jìn)一步加強(qiáng)國際農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款回收 結(jié)合近幾年我縣農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款回收實(shí)際，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款管理，一要積極與債務(wù)人聯(lián)系，及時(shí)掌握債務(wù)人收入狀況，加強(qiáng)貸款催收；二要完善貸款的回收責(zé)任制；三要嚴(yán)格執(zhí)行擔(dān)保人扣款制度，同時(shí)依靠法律手段加大貸款回收；四是爭取落實(shí)農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款，繼續(xù)發(fā)揮好農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款在支持農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)中的作用。
七是狠抓財(cái)政資金落實(shí)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點(diǎn)工作提供強(qiáng)有力的資金支持 一要積極主動爭取糧油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金；二要進(jìn)一步推動農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策，爭取落實(shí)保費(fèi)補(bǔ)貼；三要狠抓公益性鄉(xiāng)村債務(wù)化解工作；四要積極爭取落實(shí)村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策；五要高度關(guān)注財(cái)政貼息政策，及時(shí)予以爭取落實(shí)。
八是加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作 進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化對各單位財(cái)務(wù)的監(jiān)管，加大對會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，提高會計(jì)信息質(zhì)量。
各位代表，全面完成今年財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真執(zhí)行本次大會做出的決議，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為平安、和諧、生態(tài)、富俗貴南建設(shè)做出新的貢獻(xiàn)。
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