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| 生效日期： | 2012-03-31 | 廢止日期： | |
| 文 號(hào)： | 所屬主題： | 預(yù)算/決算 |
貴南縣2012年財(cái)政預(yù)算
附件：2012年貴南縣公共財(cái)政預(yù)算相關(guān)表格
貴南縣2012年財(cái)政預(yù)算（草案）編制說(shuō)明
為加快推進(jìn)我縣財(cái)政預(yù)算管理改革，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，理順財(cái)政資金分配關(guān)系，規(guī)范收支行為，依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及《貴南縣預(yù)算管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，我們擬定了2012年年初預(yù)算草案，現(xiàn)將有關(guān)預(yù)算編制內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明如下：
一、縣級(jí)財(cái)政收支預(yù)算編制原則和要求
（一）2012年財(cái)政收支預(yù)算草案編制的原則是：量入為出，收支平衡，不列赤字。
（二）2012年財(cái)政收支預(yù)算草案編制的要點(diǎn)：一是按上級(jí)部門(mén)相關(guān)文件規(guī)定及全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃的要求，地方財(cái)政收入增長(zhǎng)29.45%以上；二是以“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”為重點(diǎn)，確保人員支出及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需求；三是進(jìn)一步加大對(duì)教育、衛(wèi)生、社保、環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域的投入;四是按照建立公共財(cái)政體系的要求，加大對(duì)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)。
二、2012年縣本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算
（一）收入
根據(jù)上述編制原則和要求，考慮2012年全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控的主要指標(biāo)，以及省財(cái)政廳提前預(yù)告和州財(cái)政分配收入任務(wù)為基礎(chǔ)，年初總財(cái)力預(yù)計(jì)為46712.7萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助為43978.7萬(wàn)元，地方財(cái)政收入為2734萬(wàn)元。
上級(jí)補(bǔ)助根據(jù)省財(cái)政廳2012年預(yù)告財(cái)力計(jì)算。
地方財(cái)政收入在2011年完成數(shù)2112萬(wàn)元的基礎(chǔ)上遞增29.45%，占總財(cái)力的4.52%。分部門(mén)任務(wù)為：國(guó)稅部門(mén)收入任務(wù)為21萬(wàn)元，比上年完成數(shù)25萬(wàn)元減少4萬(wàn)元，下降16%；地稅部門(mén)收入任務(wù)為2400萬(wàn)元，比上年完成數(shù)1775萬(wàn)元增加625萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.21%；財(cái)政部門(mén)收入任務(wù)為313萬(wàn)元，比上年完成數(shù)312萬(wàn)元增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.41%。
（二）支出
按照《預(yù)算法》關(guān)于地方財(cái)政不列赤字的規(guī)定，全縣一般預(yù)算支出安排46712.7萬(wàn)元，其中：人員性支出安排16801萬(wàn)元；公用支出安排1465萬(wàn)元；社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)安排3220萬(wàn)元；法定支出安排171萬(wàn)元；集中財(cái)力辦大事資金安排1946萬(wàn)元；稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排971萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出安排2280萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助支出19858.7萬(wàn)元。
三、2012年財(cái)政重點(diǎn)支出安排說(shuō)明
根據(jù)縣委、縣政府的工作部署和對(duì)財(cái)政工作的具體要求，在2012年年初預(yù)算安排中，我們按照“以收定支、量財(cái)辦事、確保收支平衡”的原則，重視支出安排，突出發(fā)展、穩(wěn)定、和諧的執(zhí)政理念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
（一）人員支出
人員支出數(shù)按照各部門(mén)2011年12月份工資花名冊(cè)統(tǒng)計(jì)，其中主要有在職人員工資，獎(jiǎng)勵(lì)工資，離退休工資，遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)，住房公積金，烤火費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，中小學(xué)寄宿生生活補(bǔ)助，非義務(wù)教育貧困生救助資金，中小學(xué)炊事員、生活管理員、保育員、勤雜工補(bǔ)助，村級(jí)學(xué)前教師工資，骨干教師津貼，校長(zhǎng)（主任）津貼，掛靠生、（4045）、協(xié)管員、城關(guān)執(zhí)法人員等補(bǔ)助，代課教師補(bǔ)助，大學(xué)生，“三支一扶”生活補(bǔ)助等。
（二）公用支出
各部門(mén)人均定員定額公用經(jīng)費(fèi)比上年適當(dāng)提高。年初預(yù)算安排各部門(mén)定員定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)比上年提高1500元，公檢法司人均安排12000元，行政部門(mén)人均安排7500元，事業(yè)單位人均安排6500元；縣級(jí)干部公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照職務(wù)確定為8萬(wàn)元、7萬(wàn)元、6萬(wàn)元、5萬(wàn)元。全年各部門(mén)人均公用經(jīng)費(fèi)共安排1072.25萬(wàn)元。另外，上述人均定員定額公用經(jīng)費(fèi)之外，各單位的電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用政府統(tǒng)一結(jié)算。總的來(lái)說(shuō)，我縣各單位的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，已達(dá)到上級(jí)部門(mén)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，公檢法人均公用經(jīng)費(fèi)已達(dá)到18000元，行政部門(mén)人均公用經(jīng)費(fèi)已達(dá)到13500元，其他部門(mén)的人均公用經(jīng)費(fèi)已達(dá)到7500元。
（三）社保經(jīng)費(fèi)
主要包括職工養(yǎng)老金；職工失業(yè)金；鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)金，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，離休干部醫(yī)療補(bǔ)助；新增退休人員一次性繳費(fèi)；城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)，農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套；一次性撫恤費(fèi)，一次性退休費(fèi)，自然災(zāi)害救助資金，農(nóng)牧區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級(jí)配套資金，體檢費(fèi)，最低生活保障金縣級(jí)配套，廉租房補(bǔ)貼，老齡事務(wù)縣級(jí)配套，兒童福利縣級(jí)配套，
公益性崗位縣級(jí)補(bǔ)助資金等。
（四）法定項(xiàng)目支出
政法綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步經(jīng)費(fèi)、普法經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)、法律援助經(jīng)費(fèi)、精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)、民族宗教工作經(jīng)費(fèi)、婦聯(lián)維權(quán)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、黨建帶婦建工作經(jīng)費(fèi)、黨風(fēng)廉政建設(shè)經(jīng)費(fèi)、基層黨建經(jīng)費(fèi)、殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)等，均按照相關(guān)文件規(guī)定列入預(yù)算；另外科技三項(xiàng)費(fèi)用15萬(wàn)元；科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2.25萬(wàn)元；退休干部管理工作經(jīng)費(fèi)（含離休干部特需費(fèi)）17.54萬(wàn)元；計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金45萬(wàn)元；流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù)所工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，計(jì)生免費(fèi)服務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元；縣鄉(xiāng)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及縣政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、黨代表視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等按照上級(jí)要求比上年適當(dāng)提高，分別為600元、300元標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算。
（五）集中財(cái)力辦大事支出
縣本級(jí)將再次統(tǒng)籌資金1946萬(wàn)元，加大以改善民生為重點(diǎn)的教育、支農(nóng)、衛(wèi)生等重點(diǎn)支出，資金投入占當(dāng)年地方一般預(yù)算收入的71.2%。其中游牧民定居工程配套資金154萬(wàn)元；農(nóng)區(qū)危房改造資金320萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金200萬(wàn)元；
生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展資金100萬(wàn)元；教育發(fā)展資金100萬(wàn)元；
貴南文化發(fā)展資金130萬(wàn)元；衛(wèi)生體制改革經(jīng)費(fèi)216萬(wàn)元（主要用于村衛(wèi)生室修建）；村級(jí)一事一議項(xiàng)目資金500萬(wàn)元（交通類150萬(wàn)元，水務(wù)類200萬(wàn)元，村級(jí)建設(shè)類150萬(wàn)元（其中50萬(wàn)元用于村活動(dòng)室建設(shè)、支農(nóng)支出100萬(wàn)元）；社會(huì)管理創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)187.97萬(wàn)元（其中網(wǎng)格管理員101人，補(bǔ)助為20.2萬(wàn)元；社區(qū)工作人員有72人，補(bǔ)助112.32萬(wàn)元；辦公室設(shè)備購(gòu)置及開(kāi)辦經(jīng)費(fèi)15.45萬(wàn)元；黨建經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元；黨風(fēng)廉政經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；社區(qū)公益事業(yè)金16萬(wàn)元）；城市維護(hù)建設(shè)資金38萬(wàn)元。
（六）農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付
今年根據(jù)年初財(cái)力，村干部報(bào)酬及鄉(xiāng)村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年適當(dāng)提高，村黨支部書(shū)記和村委會(huì)主任年度報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)確定為每人每年4500元，其他村干部報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)確定為每人每年2700元；村醫(yī)生補(bǔ)助根據(jù)文件規(guī)定每人每年安排8000元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)30萬(wàn)元，二類鄉(xiāng)鎮(zhèn)28萬(wàn)元，三類鄉(xiāng)鎮(zhèn)27萬(wàn)元；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，人口在1400人以上大村，1400人以下小村，大村2萬(wàn)元，小村1.5萬(wàn)元；村級(jí)黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)每村每年安排2100元；中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)100.43萬(wàn)元、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)12.8萬(wàn)元；農(nóng)村五保戶供養(yǎng)費(fèi)每人每年2537元標(biāo)準(zhǔn)共安排63.68萬(wàn)元。
（七）其他業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出
教育局發(fā)行貸款本息457.6萬(wàn)元；發(fā)改委發(fā)行貸款本息378萬(wàn)元；玉樹(shù)援建資金50萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)配套資金 57萬(wàn)元；政府網(wǎng)站經(jīng)費(fèi) 37萬(wàn)元；小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息 85.28萬(wàn)元；小額擔(dān)保貸款手續(xù)費(fèi)19.5萬(wàn)元；政府電子政務(wù)外網(wǎng)租賃費(fèi)15.4萬(wàn)元；縣級(jí)離退休干部慰問(wèn)金10.58萬(wàn)元；非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金20萬(wàn)元；項(xiàng)目前期費(fèi)用80萬(wàn)元；物價(jià)干預(yù)臨時(shí)補(bǔ)貼15萬(wàn)元；防汛抗旱應(yīng)急物資儲(chǔ)備資金20萬(wàn)元；移民局大中型庫(kù)區(qū)移民安置點(diǎn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助105萬(wàn)元；貴德縣地稅局拉西瓦稅收代征經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；外債償貸準(zhǔn)備金100萬(wàn)元；財(cái)政國(guó)庫(kù)系統(tǒng)大平臺(tái)建設(shè)資金80萬(wàn)元；
預(yù)備金300萬(wàn)元。
另外各部門(mén)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及相關(guān)配套資金，按照相關(guān)文件規(guī)定及各部門(mén)預(yù)算建議書(shū)，根據(jù)年初財(cái)力情況適當(dāng)安排到位。
四、2012年財(cái)政主要工作任務(wù)
為確保2012年各項(xiàng)任務(wù)的圓滿完成，我們財(cái)政系統(tǒng)廣大干部職工要認(rèn)清形勢(shì)，統(tǒng)一思想，立足創(chuàng)新，狠抓落實(shí)，重點(diǎn)做好以下工作：
（一）努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)。一是要加強(qiáng)收入組織工作。按照縣委、縣政府確定的收入增長(zhǎng)目標(biāo)要求，將組織收入作為2012年首要任務(wù)來(lái)抓。會(huì)同國(guó)稅、地稅等部門(mén)，繼續(xù)以建安營(yíng)業(yè)稅征收為重點(diǎn)。依據(jù)2012年我縣基本建設(shè)計(jì)劃，按照工程進(jìn)度和投資完成情況，足額征收完工項(xiàng)目稅收。積極向上級(jí)爭(zhēng)取明確龍羊峽等水庫(kù)庫(kù)區(qū)水域開(kāi)發(fā)、利用及收益分成和拉西瓦電站南干渠引水管道新建小水電建安營(yíng)業(yè)稅。同時(shí)按照《貴南縣協(xié)稅護(hù)稅辦法》，加大對(duì)零散稅收的征收力度，確保各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收。二是要高度重視支出工作，切實(shí)加強(qiáng)支出管理。加大對(duì)教育、衛(wèi)生、農(nóng)牧區(qū)建設(shè)等的投入，繼續(xù)落實(shí)好農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、教育布局調(diào)整、安居工程、衛(wèi)生等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所需資金。三是支出要向人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、支農(nóng)、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出的需要傾斜。使財(cái)力更多的向經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，薄弱環(huán)節(jié)傾斜，改善民生促和諧。
（二）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，努力提高財(cái)政資金的使用效益。會(huì)同縣審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)繼續(xù)對(duì)教育、衛(wèi)生、農(nóng)口、社保等重點(diǎn)項(xiàng)目、資金開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效監(jiān)督檢查工作。規(guī)范資金撥付使用程序，確保資金安全，提高財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益和效率，推動(dòng)財(cái)政管理制度的健全和完善。同時(shí)，繼續(xù)深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作，鞏固治理成果。
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